Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020001
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
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16030029 |
580,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010094
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
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16030120 |
5.304,50 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010094
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
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16030122 |
3.743,60 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010383
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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16030163 |
52,32 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010589
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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16030093 |
2,33 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010190
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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16030148 |
520,57 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010186
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL.
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16030152 |
3.638,57 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010192
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
|
16030155 |
2.110,99 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010192
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
|
16030157 |
2.583,98 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010192
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
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16030159 |
757,30 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010590
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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16030004 |
13,08 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020038
10.445.871/0001-72
R S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS L
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOOS TCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL.
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16030127 |
3.530,77 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010108
45.898.856/0001-64
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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16030137 |
292,37 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010091
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE.
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16030139 |
1.453,41 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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16030041 |
39,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010007
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
16030161 |
16,50 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030121
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
16030042 |
18.750,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030121
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
16030045 |
2.000,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010382
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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16030088 |
13,08 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010042
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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16030001 |
15.581,11 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02010042
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
16030002 |
54.475,26 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 19020003
07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
16030006 |
92.355,19 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10020001
07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27010013).
|
16030009 |
9.802,76 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05010151
07.195.191/0001-33
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
16030019 |
20.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 - 13º SALÁRIO.
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13030027 |
4.491,15 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 09020021
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
13030028 |
1.616,68 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020109
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
13030115 |
16.103,61 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020108
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
13030116 |
11.109,87 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020106
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
13030117 |
109.191,06 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030002
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
13030100 |
13.051,88 |
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