Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060028
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
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793,33 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02010293
21.725.552/0001-37
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO [...]
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1.938,65 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 31010011
21.725.552/0001-37
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO [...]
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30.000,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 15040003
21.725.552/0001-37
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO [...]
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83.745,75 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050172
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 03.04.0 [...]
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4.136,81 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050173
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
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3.207,22 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050172
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 03.04.0 [...]
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1.084,03 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050173
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
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686,22 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03040054
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMEN [...]
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294,59 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040211
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS BANCARIOS, TAXAS, BEM COMO TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0100.
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38,07 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040078
10.716.436/0001-35
JR LOCAÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE AS PARTES.
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5.999,22 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040078
10.716.436/0001-35
JR LOCAÇÕES LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE AS PARTES.
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5.999,22 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040083
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADOS ENTRE [...]
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15.671,60 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03020292
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO-CE, N [...]
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38,07 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 23050016
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA FISCAL DA OBRA DE REFORMA DO MUSEU DO HISTÓRICO DO CRATO.
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103,03 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040101
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.01.10.6
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5.943,72 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 14030020
03.420.933/0001-26
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA I [...]
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5.314,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 27050035
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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5.869,60 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 26050031
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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3.103,18 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 28040022
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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4.113,25 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060032
804.XXX.XXX-04
MARCOS AURELIO DUARTE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
CONCESSÃO DE (TRÊS DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR(A) MARCOS AURÉLIO DUARTE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2025, AFIM DE (PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA [...]
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900,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060033
823.XXX.XXX-87
FRANCISCO IVANILDO BERNARDO DA SILVA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
CONCESSÃO DE (TRÊS DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO IVANILDO BERNARDO DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2025, AFIM DE (PARTICIPAR [...]
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900,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 04060034
004.XXX.XXX-30
RAIMUNDO NONATO CASTELO BRANCO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
CONCESSÃO DE (TRÊS DIÁRIAS) EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO CASTELO BRANCO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2025, AFIM DE (PARTICIPAR [...]
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900,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050019
830.XXX.XXX-87
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
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390,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02050004
044.XXX.XXX-85
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
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390,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060009
863.XXX.XXX-00
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
|
390,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02060009
863.XXX.XXX-00
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
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390,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 20050008
060.XXX.XXX-79
DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE EM FAVOR DO SERVISOR DOMÍCIO BASTOS DA SILVA FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DOS CONSELHOS VINCULDOS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA C [...]
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270,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 24040009
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. R [...]
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910,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 24040010
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. ROS [...]
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1.833,00 |
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