Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/12/2025 |
EMPENHO: 22120007
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18978
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
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19.985,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 22120020
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5637
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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249,70 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 22120008
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 802
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
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1.766,66 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 22120048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 90011406217
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTA [...]
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2.893,08 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 22120003
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 28214
SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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3.600,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 22120045
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 34331
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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905.642,04 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 22120043
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 34329
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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156.390,36 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 16120005
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 127
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO PROCAD SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2025.10 [...]
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20.930,38 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 12120039
FENIX SOLUCOES E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 366
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
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174.749,36 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 09120022
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 5137
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 2025.11.27.2.
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140.500,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 08120044
EDUARDO SIEBRA MACEDO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DESTE SERVIDOR, CUJO OBJETO DESTA CONCESSÃO É O TRANSPORTE DE CONSEILHEIROS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SER RE [...]
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100,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 08120018
ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 90
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA DA EEIEF JOSE DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO [...]
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31.274,12 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01120084
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 2371
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
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109,62 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 24110008
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 34330
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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181.802,92 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110087
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Nota Fiscal: 000002025
SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS JUNTO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 03020305).
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104,09 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 03110070
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 864
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
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7.500,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 31100011
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 923914
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16.230,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100088
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, [...]
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1.291,17 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 01100209
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 5579
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SMASC, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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1.544,40 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 30090003
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 444712
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16.230,00 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 24090002
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4182
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OSN-0727, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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1.294,98 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090018
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4188
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS SBU-5E55, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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91,38 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090010
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4181
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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2.518,01 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090031
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4180
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS RII-2J88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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1.007,20 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090012
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4183
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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2.518,01 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090013
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4184
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCP-8056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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2.014,41 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090014
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4187
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2812, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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2.949,67 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090019
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4186
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OSN-0297, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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863,32 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090015
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4179
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS SBH-0I50, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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1.582,75 |
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| 29/12/2025 |
EMPENHO: 23090017
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4190
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OSQ-7731, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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2.158,29 |
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