Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 07100002
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16123
REPASSE O RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 46/2025 CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE REDUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTA (PMAE) [...]
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44.819,05 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 06100008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 300449038003
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02090020.
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19.995,12 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 06100004
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 210
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02090013, REFERENTE A REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 46/2025 CIB/CE, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO COMPONENTE DE CIRURGIAS ELETIVAS 2025 [...]
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125.683,02 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CESSÃO DO SERVIDOR ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO, CONFORME OFICIO 1987/2025/SEAD PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO.
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2.532,38 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 03100002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CESSÃO DA SERVIDORA MIRELLA CAVALCANTE BEZERRA ESMERALDO, CONFORME OFICIO Nº 1990/2025/SEAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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13.915,81 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02100019
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.214, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DE [...]
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452.565,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100142
JAMILLE DE LIMA VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: CRIANÇAS E AÇÃO CLIMÁTICA: PRIORIDADES E COMPROMISSOS RUMO À COP30, REALIZADO P [...]
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1.000,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 300497003130
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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198,60 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 300483507854
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁR [...]
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1.683,35 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 277
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
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18.017,79 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090002
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18094
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
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19.985,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090011
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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34.140,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090022
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 769
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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18.365,04 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090014
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11841
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNI [...]
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3.430,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090037
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 308
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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1.593,40 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090036
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.217
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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228,40 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090033
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.216
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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10.248,18 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090034
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.219
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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13.765,94 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090035
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.218
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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21.464,48 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02090027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 300497003130
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO COR [...]
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800,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100003
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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3.429,81 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 080 [...]
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1.572,72 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11060002
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645,49 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUNTEÇÃO E MELHORIA DE SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DO CRA [...]
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271,47 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESDTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENGENHARIA PARA MANUNTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DO CRATO-CE .
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271,47 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 300449038005
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERC [...]
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8.364,35 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 300454528057
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08070031).
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279.123,05 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100009
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8218275428
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA FISCAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UBS MADRE FEITOSA, MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
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271,47 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2077
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1 [...]
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1.483,40 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100008
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 665
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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66.106,77 |
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