Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 18020080
FRANCISCO DE ASSIS
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DO CRATO, COM OBJETIVO DE INCENT [...]
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3.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 18020079
JUCIMAR RODRIGUES LIMA.
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DO CRATO, COM OBJETIVO DE INCENT [...]
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5.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 18020082
CICERO GABRIEL MATEUS DA SILVA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DO CRATO, COM OBJETIVO DE INCENT [...]
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3.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 18020084
AYRTON FELIPE BEZERRA TAVARES LINARD
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DO CRATO, COM OBJETIVO DE INCENT [...]
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3.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 18020076
SIDNEY FLORENCIO DE OLIVEIRA ME 49.254.482
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DO CRATO, COM OBJETIVO DE INCENT [...]
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6.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 18020074
ANA CARLA RIBEIRO DA SILVA ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) DO CRATO, COM OBJETIVO DE INCENT [...]
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6.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 14020005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 14405
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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4.120,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020298
BANCO DO BRASIL S/A
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020297
BANCO DO BRASIL S/A
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020162
VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AV. CEL. ANTÓNIO LUIZ, NO 1323, BAIRRO PIMENTA, CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL, ATRAVE [...]
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4.101,45 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020232
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26494
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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42.186,14 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020236
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26546
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E S [...]
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12.339,16 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010545
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 15433
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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8.726,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010546
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 15432
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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532,60 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010547
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 15434
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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5.250,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010340
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1010
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO
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220.140,24 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010441
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11507
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNI [...]
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3.430,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010533
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26495
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E S [...]
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246.127,77 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010531
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26546
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E S [...]
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15.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010495
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 26642
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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27.712,94 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010497
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 26286
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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15.739,44 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010496
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 26284
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
19.848,59 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010494
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 26285
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
32.355,18 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020056
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
20.228,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020053
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
143.847,09 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020023
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
759.865,45 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020030
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
|
282.478,01 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020034
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
|
94.864,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020027
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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30.621,12 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020001
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUT [...]
|
32.856,42 |
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