Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040055
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Nota Fiscal: 42
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER A [...]
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17.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 30030038
SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 204
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2025.05.08.1 E CONTRATO FIR [...]
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1.700,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030083
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 474
REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS [...]
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21.411,70 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030298
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 980
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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18.365,04 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030114
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 300484317672
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂ [...]
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997,89 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030119
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 32
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICI [...]
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7.497,67 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05020042
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1195
SERVIÇOS A SEREM PRESTAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM ESTOMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA S [...]
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5.738,63 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02020137
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 46
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPLEMEN [...]
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7.497,67 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010333
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4991
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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4.202,25 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010332
CURATIVAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1193
SERVIÇOS A SEREM PRESTAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EM ESTOMOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA S [...]
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5.824,83 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010590
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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26,54 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010588
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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132,70 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010344
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5941
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
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368,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
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1.538,79 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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8.491,71 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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18.085,74 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
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3.506,66 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, EM COMPLEMENTALÇAO AO EMPENHO N°13.04.0002.
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8.250,49 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
AUTORIDADE DE REG DE CERTIFI DIGITAL E-CERT LTDA
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SR(A) INGRIDE FEITOSA SIEBRA DE HOLANDA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO [...]
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256,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 07050007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA P [...]
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108,39 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06050022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A ENCARGOS DOS JUROS DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA - 0611.909-25, PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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248.378,19 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050013
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 48498 / 2026
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENH [...]
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16.773,76 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050105
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
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2.864,91 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050095
BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO(A) SERVIDOR(A) BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS [...]
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1.400,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 48484
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040037.
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126,43 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050097
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149725
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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22.932,51 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 48481 / 2026
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/ [...]
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16.543,98 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 28040004
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2724
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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883,20 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 23040003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 102049
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27010003)
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14.989,76 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 23040014
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 102051
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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15.946,40 |
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