Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09070019 - DATA: 09/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
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3.684,55 |
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EMPENHO: 09070020 - DATA: 09/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 09070021 - DATA: 09/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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130.000,00 |
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EMPENHO: 09070022 - DATA: 09/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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700.500,00 |
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EMPENHO: 09070023 - DATA: 09/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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76.200,00 |
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EMPENHO: 09070024 - DATA: 09/07/2025
EUDIANE FULGÊNCIO PINHEIRO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SMEJ
DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONCEDIDA A SRA. EUDIANE FULGÊNCIO PINHEIRO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE), CONFORME PORTARIA Nº 290/2025 [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 09070025 - DATA: 09/07/2025
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA DRENAGEM URBANA DO ENTORNO DO [...]
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271,47 |
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EMPENHO: 09070026 - DATA: 09/07/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SMAMC
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
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8.512,00 |
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EMPENHO: 09070027 - DATA: 09/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SMDET
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 09070028 - DATA: 09/07/2025
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DIETA ENTERAL E PARAENTERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BA´SICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SE [...]
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262.485,36 |
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EMPENHO: 09070029 - DATA: 09/07/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SEGPUB
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO TECNOLÓGICO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES E ETAPAS DOS PROCESSOS DE NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATE [...]
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63.000,00 |
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EMPENHO: 09070030 - DATA: 09/07/2025
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS: SOSSEGO, GRANJEIRO, CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PENHA, CONJUNTO VITÓRIA NOSSA, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 09070031 - DATA: 09/07/2025
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SMDET
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
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673,25 |
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EMPENHO: 09070032 - DATA: 09/07/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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2.846,15 |
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EMPENHO: 09070033 - DATA: 09/07/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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6.464,80 |
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EMPENHO: 09070034 - DATA: 09/07/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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2.089,66 |
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EMPENHO: 09070035 - DATA: 09/07/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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2.408,70 |
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EMPENHO: 09070036 - DATA: 09/07/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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6.218,60 |
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EMPENHO: 09070037 - DATA: 09/07/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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1.824,11 |
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EMPENHO: 09070038 - DATA: 09/07/2025
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
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6.749,15 |
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EMPENHO: 09070039 - DATA: 09/07/2025
KELBERT LIMA DE MATOS
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEFIN
RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU 2024 CONFORME DESPACHO N°0961/2025 E PROCESSO N° 2025003120.
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175,91 |
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EMPENHO: 09070040 - DATA: 09/07/2025
MARIA ELDA LEMOS BEZERRA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR JOSÉ NILO, Nº 187, APTO 102, BAIRRO PINTO MADEIREA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 09070041 - DATA: 09/07/2025
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCE [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 09070042 - DATA: 09/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEFIN
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
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2.655,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
FOPAG - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FUNDO DE P
DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, PARCELAS DE 13º SALÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, [...]
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16.056,49 |
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EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FUNDO DE P
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A 13º SALÁRIO DE PSSOAL VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
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1.445.970,13 |
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EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PGM
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030090).
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60.000,00 |
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EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
COGM
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0201049 [...]
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20.000,00 |
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