Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29090031 - DATA: 29/09/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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20.556,90 |
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EMPENHO: 29090032 - DATA: 29/09/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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422,05 |
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EMPENHO: 29090033 - DATA: 29/09/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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11.671,01 |
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EMPENHO: 29090034 - DATA: 29/09/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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14.912,86 |
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EMPENHO: 29090035 - DATA: 29/09/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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28.973,56 |
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EMPENHO: 29090036 - DATA: 29/09/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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390,70 |
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EMPENHO: 29090037 - DATA: 29/09/2025
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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1.593,40 |
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EMPENHO: 29090038 - DATA: 29/09/2025
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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7.818,20 |
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EMPENHO: 29090039 - DATA: 29/09/2025
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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124,00 |
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EMPENHO: 29090040 - DATA: 29/09/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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15.595,90 |
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EMPENHO: 29090041 - DATA: 29/09/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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256,75 |
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EMPENHO: 29090042 - DATA: 29/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPL [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 29090043 - DATA: 29/09/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPSPREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA S [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 29090044 - DATA: 29/09/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, E [...]
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16.000,00 |
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EMPENHO: 29090045 - DATA: 29/09/2025
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
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104.000,00 |
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EMPENHO: 29090046 - DATA: 29/09/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 30.04.0032 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 29090047 - DATA: 29/09/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 29090049 - DATA: 29/09/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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6.320,00 |
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EMPENHO: 29090050 - DATA: 29/09/2025
VICENTE PINTO DA FONSECA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEFIN
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE AO IPTU 2025 SOB A JUSTIFICATIVA DE ISENÇÃO DO TRIBUTO EM QUESTÃO CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO N°1402/2025 E PROCESSO 2025004356.
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89,86 |
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EMPENHO: 29090051 - DATA: 29/09/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SEGPUB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
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7.500,00 |
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EMPENHO: 26090001 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SMDH
SALÁRIOS, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADO [...]
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52.000,00 |
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EMPENHO: 26090002 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ES [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 26090003 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SMEJ
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 26090004 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIM [...]
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450.000,00 |
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EMPENHO: 26090005 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SMASC
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.06.0001.
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80.000,00 |
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EMPENHO: 26090006 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SMDET
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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170.000,00 |
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EMPENHO: 26090007 - DATA: 26/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS RIL-0I88, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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4.172,70 |
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EMPENHO: 26090008 - DATA: 26/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS NRB-6444, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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215,83 |
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EMPENHO: 26090009 - DATA: 26/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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3.309,38 |
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EMPENHO: 26090010 - DATA: 26/09/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW/15.190 EOD E.HD 0 DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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575,55 |
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