Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010075 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15744.
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78,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010065 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15846.
|
56,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010035 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 249998.
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182,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010033 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703983.
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48,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010027 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703979.
|
19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703985.
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182,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010022 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703986.
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10,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010020 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703984.
|
9,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010211 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE ISS ANTECIPADO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO CREDOR CK PUBLICIDADE.
|
147,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010066 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF ANTECIPADO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO CREDOR CK PUBLICIDADE.
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141,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010084 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300390033521
|
93,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010077 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300394522287.
|
322,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 24001
|
13.095,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 24001
|
26.240,65 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 24840.
|
119.361,18 |
5.000,00 |
2.733,31 |
|
EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 24003
|
5.864,10 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE 24003
|
14.166,87 |
176,06 |
176,06 |
|
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 24840.
|
123.886,89 |
3.184,38 |
3.184,38 |
|
EMPENHO: 22010085 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300390033521
|
1,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010078 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300394522287.
|
3,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 24001 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
|
1.888,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 24001 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
1.966,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 24003 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
1.001,55 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 24003 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
961,49 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 24840.
|
11.675,91 |
126.872,22 |
126.872,22 |
|
EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 24840.
|
12.162,40 |
8.244,48 |
8.244,48 |
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EMPENHO: 22010205 - DATA: 22/01/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15658.
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010202 - DATA: 22/01/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15645.
|
1.176,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010199 - DATA: 22/01/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15661.
|
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010196 - DATA: 22/01/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NF Nº 15646.
|
2.941,40 |
0,00 |
0,00 |
|
