Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020112 - DATA: 03/02/2025
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE E NECESSIDADE DA UNI [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03020306 - DATA: 03/02/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03020305 - DATA: 03/02/2025
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
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110,00 |
101,54 |
101,54 |
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EMPENHO: 03020264 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
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5.000,00 |
583,05 |
583,05 |
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EMPENHO: 03020200 - DATA: 03/02/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA [...]
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564,00 |
278,69 |
278,69 |
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EMPENHO: 03020199 - DATA: 03/02/2025
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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100,00 |
4,22 |
4,22 |
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EMPENHO: 03020198 - DATA: 03/02/2025
JR LOCAÇÕES LTDA
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
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5.999,22 |
5.999,22 |
5.999,22 |
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EMPENHO: 03020197 - DATA: 03/02/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
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EMPENHO: 03020196 - DATA: 03/02/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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198,00 |
198,00 |
198,00 |
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EMPENHO: 03020047 - DATA: 03/02/2025
A AMARO F DA SILVA EPP
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTIT [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 03020263 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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5.000,00 |
760,03 |
760,03 |
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EMPENHO: 03020052 - DATA: 03/02/2025
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOBRE AS FASES DE FINALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DE INTEGRAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA A SEREM COMPROVADAS EM RELAT [...]
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15.073,83 |
15.073,83 |
15.073,83 |
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EMPENHO: 03020050 - DATA: 03/02/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESPECTIVA SECRETARIA.
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5.558,00 |
5.558,00 |
5.558,00 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
LEONARDO DIONÍZIO DOS SANTOS
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, VISANDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚ [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 03020108 - DATA: 03/02/2025
JOÃO RICARDO ARRAIS DO NASCIMENTO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, VISANDO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚ [...]
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330,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 03020287 - DATA: 03/02/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020105 [...]
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111.590,00 |
111.590,00 |
111.590,00 |
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EMPENHO: 03020262 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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5.000,00 |
1.031,61 |
1.201,65 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ADELMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, REFERENTE AO MÊS [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 15639
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2.941,40 |
250,36 |
250,36 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 03/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA CK COMUNICAÇÃO , REFERENTE NF:15639
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141,18 |
13.000,00 |
13.000,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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GABINETE DO PREFEITO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 15639
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147,07 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2025
MARCELO FERNANDES DE JESUS
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GABINETE DO PREFEITO
ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÁRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CON [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO DID DE EMPENHO 27010004.
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO.
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4.557,96 |
4.557,96 |
4.557,96 |
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EMPENHO: 03020296 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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1.000,00 |
570,36 |
635,76 |
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EMPENHO: 03020297 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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500,00 |
393,39 |
419,55 |
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EMPENHO: 03020308 - DATA: 03/02/2025
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO QUE IRÁ FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 03020307 - DATA: 03/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS.
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500,00 |
227,74 |
227,74 |
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EMPENHO: 03020298 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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500,00 |
368,01 |
368,01 |
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EMPENHO: 31010036 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2025
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11.829,46 |
0,00 |
0,00 |
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