Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05020111 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 01/2025
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26.077,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020129 - DATA: 05/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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GABINETE DO PREFEITO
IRRF RETIDO EM PAG. EM FAVOR DO SR. MARCELO FERNANDES DE JESUS, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL
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18,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020112 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 01/2025
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23.676,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020090 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO T [...]
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3.079,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020077 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, ATENDENDO A DEMANDA DA SMDETT, CONFORME A NFE Nº [...]
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4.417,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020100 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 01/2025.
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3.873,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020080 - DATA: 05/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA CLAREAR , REFERENTE NF:24500
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359,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020079 - DATA: 05/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 24500 DA EMPRESA CLAREAR.
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374,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020099 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 01/2025.
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4.153,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020098 - DATA: 05/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA 01/2025.
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3.603,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020008 - DATA: 04/02/2025
FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 7381
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568.889,03 |
106.141,41 |
106.141,41 |
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EMPENHO: 04020010 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
IRRF RETIDO DE NF Nº 7381
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6.826,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020009 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
ISS RETIDO DE NF Nº7381
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14.222,23 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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74.806,21 |
72.993,49 |
72.993,49 |
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EMPENHO: 04020008 - DATA: 04/02/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
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106.141,41 |
106.141,41 |
106.141,41 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2025
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 034/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
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4,13 |
4,13 |
4,13 |
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EMPENHO: 04020025 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA ENEL.
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67,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020079 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
IRRF RETIDO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
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1,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020056 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA ENEL.
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15,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020054 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA ENEL.
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17,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020051 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA ENEL.
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21,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020036 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA ENEL.
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86,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020014 - DATA: 04/02/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME
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DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO.
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32.403,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020064 - DATA: 04/02/2025
A AMARO F DA SILVA EPP
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº40238. S
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3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020062 - DATA: 04/02/2025
A AMARO F DA SILVA EPP
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFWTARE DE GERENCIAMENTO, E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME A NFE Nº 39640.
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3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020065 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA A AMARO F DA SILVA EPP, REFERENTE NF:40238
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158,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020063 - DATA: 04/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA A AMARO F DA SILVA EPP. , REFERENTE NF:39640
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158,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO.
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5.386,56 |
214.919,61 |
214.919,61 |
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EMPENHO: 04020004 - DATA: 04/02/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.
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4.500,00 |
5.389,00 |
5.389,00 |
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EMPENHO: 04020004 - DATA: 04/02/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA RESPECTIVA SECRETARIA, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010460.
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5.389,00 |
5.389,00 |
5.389,00 |
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