Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 614
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287,72 |
125,40 |
125,40 |
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EMPENHO: 11020005 - DATA: 11/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 614
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299,71 |
848,00 |
848,00 |
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EMPENHO: 11020010 - DATA: 11/02/2025
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO REQUERENTE ANDERSON RAMON DE JESUS LOPES DA SILVA REPRESENTADO POR ANA CRISTINA LOPES ARAÚJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N° 0053909-61.2021.8.0 [...]
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1.075,49 |
1.075,49 |
1.075,49 |
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EMPENHO: 11020009 - DATA: 11/02/2025
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERENTE ALICY MARIA LEAL FIRMINO REPRESENTADA POR DANIELE LOPES LEAL FIRMINO, CONFORME PROCESSO N° 0050463-50.2021.8.06.0071
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1.597,45 |
1.597,45 |
1.597,45 |
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EMPENHO: 11020004 - DATA: 11/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º , FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
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25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 11020003 - DATA: 11/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPE [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 11020014 - DATA: 11/02/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE.
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0,01 |
0,01 |
0,01 |
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EMPENHO: 11020013 - DATA: 11/02/2025
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 30323
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17.706,00 |
1.674,17 |
1.674,17 |
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EMPENHO: 11020014 - DATA: 11/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 30323
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212,47 |
0,01 |
0,01 |
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EMPENHO: 11020068 - DATA: 11/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 2329 JOSÉ DEVANILTON SOARES ME.
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57,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020063 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER A POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS, ANDRÉ BARRETO ESMERALDO E FRANCISCO LEITÃO MOURA A [...]
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1.433,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020067 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 24ª ROMARIA DA SANTA CRUZ DO DESERTO A [...]
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1.051,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020064 - DATA: 11/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 2394 JOSÉ DEVANILTON SOARES ME.
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71,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020008 - DATA: 11/02/2025
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO.
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2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
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EMPENHO: 11020086 - DATA: 11/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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377,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020087 - DATA: 11/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
IRRF RETIDO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A NF Nº 55
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0,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020041 - DATA: 11/02/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS,
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3.225,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020042 - DATA: 11/02/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS,
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3.225,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020007 - DATA: 11/02/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RRT DE PROJETO DE REFERÊNCIA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO CONJUNTO MADRE FEITOSA
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125,40 |
125,40 |
125,40 |
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EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RRT DE PROJETO DE REFERÊNCIA PARA UNIDADE BÁSICA DESAÚDE (UBS) ? PORTE I, NO BAIRRO SERTÃOZINHO
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125,40 |
125,40 |
125,40 |
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EMPENHO: 11020045 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020043 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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5.269,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020047 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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6.769,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020049 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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11.216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020053 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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23.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020051 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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6.769,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020055 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE INSTRUÇÃO DA TURMA DE ATIRADORES (2024), EM APOIO [...]
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5.268,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020057 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA 08 DE MARÇO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO.
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6.769,00 |
0,00 |
0,00 |
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