Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19020141 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE NFE 677 EM NOME DE WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA
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4.670,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020087 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RELATIVO A RESÍDUOS SALARIAIS DE VANESSA LIMA SANTOS.
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340,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020139 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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173,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020143 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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7.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020145 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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2.719,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020175 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO SOBRE PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS DA SRA. ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ.
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593,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020178 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 58.
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3.074,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020180 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 283.
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3.074,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020007 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PASSAGENS AÉREAS, PASSAGENS RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENE [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020039 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
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9.073,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020040 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020042 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
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147,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020043 - DATA: 19/02/2026
AGENCIA AEROTUR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, [...]
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926,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020147 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.896,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020149 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.111,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020151 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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306,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020153 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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694,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020155 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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295,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020172 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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2.281,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020174 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.976,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020176 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 59.
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2.203,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020177 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 61.
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2.203,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020179 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 60.
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3.584,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020181 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 284.
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2.203,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020183 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 286.
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2.015,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020184 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 285.
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3.584,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020010 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026.
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4.554,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020036 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 876 DA REALIZE
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517,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020037 - DATA: 19/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 2600000000280 DA CLAREAR
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2.176,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020129 - DATA: 19/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 51.
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35,94 |
0,00 |
0,00 |
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