Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
REFERENTE A NF Nº 1020.
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5.503,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2025
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARA MANUTENÇÃO MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
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220.150,00 |
220.130,48 |
220.130,48 |
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EMPENHO: 05050036 - DATA: 05/05/2025
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL. DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.
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3.604,47 |
3.604,47 |
3.604,47 |
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EMPENHO: 05050033 - DATA: 05/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL.
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3.436,00 |
3.436,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050028 - DATA: 05/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL, COMPLEMENTANDO O [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 05050027 - DATA: 05/05/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 05050037 - DATA: 05/05/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEM [...]
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14.996,00 |
6.650,57 |
6.650,57 |
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EMPENHO: 05050034 - DATA: 05/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRA [...]
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5.204,00 |
5.204,00 |
5.204,00 |
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EMPENHO: 05050026 - DATA: 05/05/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 05050057 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3239
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33,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050035 - DATA: 05/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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4.266,00 |
4.266,00 |
4.266,00 |
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EMPENHO: 05050032 - DATA: 05/05/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICI [...]
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7.498,00 |
7.494,67 |
7.494,67 |
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EMPENHO: 05050025 - DATA: 05/05/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - S [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÓRIO JOÃO ALBINO NETO EM REFERENÊNCIA AO M [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2025
MARCELO FERNANDES DE JESUS
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004 TENDO COMO LOCADOR MARCELO FERNANDES DE JESUS E COMO LOCATÓRIO THIÊGO MOREIRA DA COSTA EM REFERENÊNC [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES(COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
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5.577,66 |
5.577,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
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11.887,44 |
11.887,44 |
11.887,44 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2025
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
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8.598,49 |
8.598,49 |
8.598,49 |
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EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 20010004, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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9.400,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
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EMPENHO: 05050021 - DATA: 05/05/2025
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 20010 [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 05050020 - DATA: 05/05/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO F [...]
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21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 05050019 - DATA: 05/05/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 05050055 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:580.
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71,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050054 - DATA: 05/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. ISS RETIDO EM NF Nº580.
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89,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050016 - DATA: 05/05/2025
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 15040017.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 05050015 - DATA: 05/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02040020.
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE [...]
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27.071,00 |
25.178,30 |
25.178,30 |
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EMPENHO: 05050013 - DATA: 05/05/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 28040006.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 05050012 - DATA: 05/05/2025
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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5.943,72 |
5.943,72 |
5.943,72 |
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