Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18110029 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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212,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110034 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.733,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110038 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 33129.
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2.203,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110040 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 33130.
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3.584,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110042 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 33131.
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1.748,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110050 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 32496.
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1.748,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110054 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 32491.
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3.584,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110057 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 762.
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196,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110058 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 761.
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196,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110059 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 759.
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196,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110060 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 760.
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196,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110061 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 765.
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187,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110062 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 764.
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213,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110012 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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2.642,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110015 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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7.162,23 |
38.863,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110017 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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175,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110056 - DATA: 18/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 32489.
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3.074,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110001 - DATA: 18/11/2025
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEÃO FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17090003, REFERENTE A SERVIÇO COM TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, INCLUINDO CONSULTA, CIRURGIA E PÓS-OPERATÓRIO [...]
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1.248.000,00 |
1.245.465,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110003 - DATA: 18/11/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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5.017,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110004 - DATA: 18/11/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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53.006,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110005 - DATA: 18/11/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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43.233,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110006 - DATA: 18/11/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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1.954,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110007 - DATA: 18/11/2025
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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3.013,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110008 - DATA: 18/11/2025
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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1.593,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110009 - DATA: 18/11/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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2.087,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110010 - DATA: 18/11/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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11.507,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110011 - DATA: 18/11/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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15.783,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110012 - DATA: 18/11/2025
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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333,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110017 - DATA: 18/11/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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8.991,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18110063 - DATA: 18/11/2025
INSS - EMPRESA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº 86 ABS CONSTRUTORA.
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2.554,14 |
0,00 |
0,00 |
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