| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
02010337
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
44.974,31 |
|
| 31/01/2024 |
02010336
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LICENÇA SAUDE PREVICRATO) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.609,99 |
|
| 31/01/2024 |
02010336
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
62,04 |
|
| 31/01/2024 |
02010333
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
15.876,50 |
|
| 31/01/2024 |
02010327
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010326
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
45.618,38 |
|
| 31/01/2024 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
21.192,06 |
|
| 31/01/2024 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
57.100,29 |
|
| 31/01/2024 |
02010324
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES NA COMPETÊNICA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.291,10 |
|
| 31/01/2024 |
02010324
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A LIC. SAÚDE PREVICRATO DE SERVIDORES NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
21.025,07 |
|
| 31/01/2024 |
02010323
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
14.834,62 |
|
| 31/01/2024 |
02010322
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LIC. PREVICRATO FRACIONADA) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
608,22 |
|
| 31/01/2024 |
02010322
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SAL.FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
186,12 |
|
| 31/01/2024 |
02010321
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
664.110,83 |
|
| 31/01/2024 |
02010320
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010319
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
19.062,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010318
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
62,04 |
|
| 31/01/2024 |
02010318
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.727,59 |
|
| 31/01/2024 |
02010317
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
74.141,32 |
|
| 31/01/2024 |
02010317
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
274.079,80 |
|
| 31/01/2024 |
02010317
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DE PENSIONISTAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
34.262,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010316
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
106.281,31 |
|
| 31/01/2024 |
02010316
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
71.344,75 |
|
| 31/01/2024 |
02010316
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTAVEL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.862,72 |
|
| 31/01/2024 |
02010315
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
13.128,53 |
|
| 31/01/2024 |
02010314
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, REF A JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.513,32 |
|
| 31/01/2024 |
02010313
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
263.883,21 |
|
| 31/01/2024 |
02010312
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO PESSOAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
54.050,61 |
|
| 31/01/2024 |
02010312
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
5.313,15 |
|
| 31/01/2024 |
02010311
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
116.136,30 |
|
| 31/01/2024 |
02010311
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
30.954,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010303
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
21.710,11 |
|
| 31/01/2024 |
02010303
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
42.303,26 |
|
| 31/01/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
|
PAGO |
108,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010302
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010290
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
841,38 |
|
| 31/01/2024 |
02010286
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.110,58 |
|
| 31/01/2024 |
02010286
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
776,03 |
|
| 31/01/2024 |
02010286
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.337,63 |
|
| 31/01/2024 |
02010285
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.611,64 |
|
| 31/01/2024 |
02010245
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.511,89 |
|
| 31/01/2024 |
02010245
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENT [...]
|
LIQUIDADO |
28.488,11 |
|
| 31/01/2024 |
02010222
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 16702
|
PAGO |
15.204,75 |
|
| 31/01/2024 |
02010222
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AG [...]
|
LIQUIDADO |
15.204,75 |
|
| 31/01/2024 |
02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.758,73 |
|
| 31/01/2024 |
02010221
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
1.562,20 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA
|
PAGO |
96,48 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
107,86 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.
|
PAGO |
115,37 |
|
| 31/01/2024 |
02010184
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 129828
|
PAGO |
102.511,46 |
|
| 31/01/2024 |
02010182
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
1.290,29 |
|
| 31/01/2024 |
02010182
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.290,29 |
|
| 31/01/2024 |
02010166
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
76.451,43 |
|
| 31/01/2024 |
02010163
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 1308
|
PAGO |
18.769,91 |
|
| 31/01/2024 |
02010163
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 1309
|
PAGO |
220,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
135.921,53 |
|
| 31/01/2024 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
193.171,99 |
|
| 31/01/2024 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
21.903,56 |
|
| 31/01/2024 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
350.759,75 |
|
| 31/01/2024 |
02010129
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 300326645520.
|
PAGO |
1.218,50 |
|
