EMPENHO: 02010163 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010163

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 33.000,00

Fornecedor: UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN

CNPJ do fornecedor: 02.869.185/0001-09

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2018.11.08.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.103 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	1309	2024	220,00
25/01/2024	1308	2024	18.769,91
15/02/2024	1311	2024	220,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 19.209,91*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 1309

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024217	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1	220,00	220,00

Quantidade 1 - Valor total: 220,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 1308

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024218	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1	18.769,91	18.769,91

Quantidade 1 - Valor total: 18.989,91

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 1311

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241079	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	1	220,00	220,00

Quantidade 1 - Valor total: 19.209,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010137	2024	18.769,91
31/01/2024	31010140	2024	220,00
21/02/2024	21020063	2024	220,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 19.209,91*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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