| 03/05/2024 | 01040012 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. COMP: 03/2024. | 5.873,22 | PAGO |
| 03/05/2024 | 15030014 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. COMP: 03/2024. | 15.470,47 | PAGO |
| 03/05/2024 | 07020076 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP: 03/2024. | 1.204,18 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01030025 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO JUNTO À CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NF: 36081. | 3.300,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 13030007 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JÔRDDY HERLEY DA SILVA CÂNDIDO, CPF 046.093.843-61, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE COMPRAS, NO CURSO ?PESQUISA DE PREÇOS E PLANILHA DE CUSTOS ? TEORIA E PRÁTICA?, | 1.500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050001 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030018, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 7.737,75 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050004 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 621,72 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050005 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.225,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050006 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04040018) | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050007 | SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050008 | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 264.884,30 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050009 | JD FRANCA VESTUARIO ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 84.811,86 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050010 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 30040090 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050011 | ALINNE KÉSSIA DE ALMEIDA BEZERRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINNE KÉSSIA DE ALMEIDA BEZERRA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO E NA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS ? SOP, PARA TRATAR DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 07/05/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 05/2024 - SEINFRA | 660,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050012 | FRANCISCO IVAN TAVARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FCº IVAN TAVARES DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO E NA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS ? SOP, PARA TRATAR DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 07/05/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 06/2024 - SEINFRA | 540,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050013 | ITALO SAMUEL GONÇALVES DANTAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ITALO SAMUEL G. DANTAS PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO E NA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS ? SOP, PARA TRATAR DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 07/05/2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 163/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050014 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NA REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ EM VIRTUDE DA REFORMA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050015 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050016 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. | 3.446,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050017 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04040006). | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050018 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050019 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.232,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050020 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010132, REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131. , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 78.756,49 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050024 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO-CE, | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050025 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050026 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050027 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.068,89 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050028 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050029 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050030 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN E OUTROS CREDORES ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÍVIDAS DE LONGO PRAZO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050031 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050032 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050033 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010015, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050034 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050035 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010098, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050036 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,60 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 19040030 | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº240419-001/2024/ GAB. REFERENTE A MARÇO/2024. | 4.862,26 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040092 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040096 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040095 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040094 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,12 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 11040031 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSLADAR FORTALEZA - CRATO OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DA PPI DO ANO 2024, DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - CEAF E CENTRO DE INFECTOLOGIA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, | 390,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040093 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01030016 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010193). | 1.775,09 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 08030006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 198,40 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 11040028 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 08030005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 723,20 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.849,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02040003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.910,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19040011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.865,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19040012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.719,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19040013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 171,90 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19040014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.460,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19040010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 34.079,34 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 11040029 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.949,40 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 93,73 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 93,73 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 93,73 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 101,24 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040017 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 39,11 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 54,62 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 22040031 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | GARANTIAS SALARIAIS, CONFORME PARECER Nº 0126102023 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 1.387,30 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040017 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº04030010). | 708.244,29 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040089 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 255,93 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 29010018 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.078,70 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03040053 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. NF: 244. | 1.805,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05020009 | A AMARO F DA SILVA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. NF: 35688. | 1.312,50 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05020010 | A AMARO F DA SILVA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DO CRATO - CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. NF: 35687. | 3.300,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 05030050 | MBM SEGURADORA SA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. COMP: 03/2024. | 64,78 | PAGO |
| 03/05/2024 | 22040031 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A GARANTIAS SALARIAIS, CONFORME PARECER Nº 0126102023 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 1.387,30 | PAGO |
| 03/05/2024 | 26030032 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A MATRICULA N°35295-0. | 1.835,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050001 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040028 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050004 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, E 02 (DOIS) TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 19.608,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040155) | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050006 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040046, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050007 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030041, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050008 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 5.373,72 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050009 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.083,33 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050010 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050011 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.428,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050013 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 461,94 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050014 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010072 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.726,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050018 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050019 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050020 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050021 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM CARS 3G/4G, COM PACOTE MENSAL DE INTERNET MÓVEL 3G/4G DE, NO MINIMO 12G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE (UNIDADE ADMINISTRATIVA - 1701001- PROJETO FROTA COMPARTILHADA). | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050022 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.157,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050023 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 458,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050024 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 289,79 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.214,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050026 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03040025) | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050027 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050028 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050029 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 254,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050030 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 3.598,59 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050031 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR: 26040043 | 7.970,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050032 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03040024) | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050033 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050034 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04040021). | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050036 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010077 | 12.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050037 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O MAPP 994 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVÊNIO Nº 30/2022, CELEBRADO ENTRE A SUPEINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010164 | 98.575,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050038 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050039 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1040012 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040011) | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050041 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPI HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050042 | JR LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050043 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01040008). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050044 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS. CUAM 1401001 | 5.558,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050045 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040033, REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050046 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA NO MUNICÍPIO DO CRATO, POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040006). | 261.666,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050047 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01040020, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050048 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA SUPRIR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 8.015,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050049 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 8.512,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050050 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.534,35 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 6,98 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 6,98 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04030011 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE CAPINA, VARRIÇÃO, PINTURAS DE MEIOS FIOS E SERVIÇOS ESPECIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NA NFE 3357 | 513.192,14 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04030013 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 259. | 5.689,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 25040034 | ABES- ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP | 350,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 25040035 | ABES- ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA JACEME SANTANA FURTADO PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP | 350,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040001 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010130 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5719. | 3.774,21 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010130 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5738. | 5.661,31 | PAGO |
| 30/04/2024 | 19010011 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NF: 271. | 1.896,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 20030002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME NF Nº 906. | 220.140,24 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010034 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW GOL 1.0 L , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.01.08.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5730. | 5.661,31 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010522 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 5654, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 07020084 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5749. | 3.043,72 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29020001 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME PARECER 29.01.010/2024 - PGM, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPA. CONFORME NF Nº 5677. | 2.142,78 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 30,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 1.774,50 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 84,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 05030015 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NF Nº 18867 | 11.412,25 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040001 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA FISCAL DE TRIBUTOS: PAULA LILAS SANTOS SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. NF: 247. | 220,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04030026 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 255. | 5.689,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 07020022 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 35,93 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 32.135,87 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 56,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 9,75 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 602,31 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010294 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. NF: 5681. | 5.661,31 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010294 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. NF: 5718. | 5.661,31 | PAGO |
| 30/04/2024 | 16040002 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, EM VIRTUDE DO PACTO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO. NF: 28737. | 88,53 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040105 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRAUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 244.357,88 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040109 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS. | 3.999,75 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 245,15 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.477,30 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.179,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.970,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.450,25 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.166,25 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.097,10 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.144,95 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.662,71 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.847,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.723,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.522,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,80 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 34.140,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 28.940,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040017 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 630,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040019 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010028). | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040020 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040021 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.693,16 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010106). | 165.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040023 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010031). | 310.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040024 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010030). | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040025 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMETAR AO EMPENHO Nº 03010029). | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040026 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01020063). | 941.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040027 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 11.03.0007. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040028 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29010019). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040029 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29010018). | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040030 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 900,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040031 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04.01.0003. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040032 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040033 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 639,96 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040034 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040035 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.230,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040036 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040037 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 352,42 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040038 | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.766,66 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040039 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.055,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040040 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.430,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040041 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA - CE. RELANÇAMENTO DO EMPENHO 21030014 | 390,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040042 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 1.345,60 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040043 | JOSE PEQUENO SOBRINHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE LOPES DE OLIVEIRA 75,MISERICORDIA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA JULIANA DE JESUS SILVA, CPF: 025.038.763-82, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040044 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 5ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040045 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, 259, CENTRO DE CRATO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 2022.02.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.08.17.4, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 17.04.0021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0012. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040047 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0469. | 480,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040048 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.04.02.2. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040049 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21.03.0008. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040050 | COEGEMAS-COLEGIADO DOS GESTORES MUN. DE ASSIST. SO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS - COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SMDS DESTE MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040051 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.( COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N°27030028). | 15.300,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047). | 220.200,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048). | 59.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010049). | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010050). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040056 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21.03.0009. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040057 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21.03.0004. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040058 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 21.03.0010. | 32.400,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010065). | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010066). | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040061 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCILEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010067). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040063 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010068). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040065 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010094. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040066 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 1.350.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010069). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040068 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. JUCELIA MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.033,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040069 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. JUCÉLIA MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040070 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010093. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040071 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA PMS8051, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.01.20.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.02.21.1. | 4.921,74 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040072 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010097. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040073 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010089 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040074 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040075 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010092. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040076 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 415.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010085 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040078 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 29020017). | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040079 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010079. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010078. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010083. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040082 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010060). | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19010014 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010075 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040085 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010058). | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010082 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040087 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010076. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040088 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, COMPLEMENATAR O EMPENHO Nº 03010062. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040089 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 255,93 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040090 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 07030005 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040091 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010169, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 363/2022, REFERENTE AO MAPP 2016 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040093 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010054). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0042. | 20.950,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040095 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0037. | 700,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0038. | 13.700,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0046. | 9.550,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040098 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0047. | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0034. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0036. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0028. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0499. | 7.300,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0040. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0500. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040106 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 9.998,60 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040107 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 13.737,74 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040108 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.768,40 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010083. | 178,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010083. | 9.371,51 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040072 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010097. | 14,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 748,09 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010080. | 8.956,57 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010078. | 6.316,75 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.373,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040070 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010093. | 6.910,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010093. | 535,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010053 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040108 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.768,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040107 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 13.737,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030043 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0037. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040104 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0500. | 3.954,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040103 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0040. | 5.825,59 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0032. | 103,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0499. | 5.687,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0499. | 1.168,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040102 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0499. | 381,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010499 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 102,81 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0028. | 2.191,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0028. | 2.912,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0496. | 537,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040100 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0036. | 4.538,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0495. | 346,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0034. | 14.370,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0034. | 374,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040099 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0034. | 723,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0018. | 153,03 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040098 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0047. | 581,22 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030047 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0041. | 59,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0046. | 361,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0046. | 4.037,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0046. | 708,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0046. | 4.395,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030046 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0040. | 33,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0038. | 1.120,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0038. | 12.416,39 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020038 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0504. | 563,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040095 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0037. | 599,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0503. | | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0042. | 767,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0042. | 927,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 27.03.0042. | 19.176,27 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030042 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0036. | 206,97 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 21030008 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.02.0013. | 17.872,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 22020013 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0291. | 1.970,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03040072 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0411. | 5.595,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010411 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1. | 531,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040027 | PREVICRATO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 137.355,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040028 | PREVICRATO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00182/2024. | 181.715,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03040053 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03040054 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03040057 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORENCIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010077. | 21.453,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040085 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010058). | 61.803,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 86,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040082 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010060). | 11.718,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010061). | 970,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 819,92 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010084. | 9.394,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040078 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 29020017). | 65.541,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020017 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 11.599,93 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010059). | 39.250,89 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.572,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020016 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010057). | 111.282,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020015 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010056). | 80.474,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030008 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010055). | 4.970,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030008 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010055). | 76.694,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010088. | 25.747,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010066). | 1.685,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010069). | 11.867,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 340,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010068). | 24.227,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010099. | 38.160,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 575,11 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010067). | 1.882,97 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.479,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.212,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040060 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010066). | 67.357,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.111,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010065). | 16.571,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010065). | 7.211,65 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010064). | 970,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010064). | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010063). | 6.771,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010063). | 23.467,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010063). | 47.731,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030003 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 4.165,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02040015 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010471). | 6.292,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 15040003 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040041 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA - CE. RELANÇAMENTO DO EMPENHO 21030014 | 390,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020091 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010394). | 249,35 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 185.891,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010394. | 749,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030016 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010193). | 16.811,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030016 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010193). | 3.894,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030058 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010296). | 401,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030033 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010296). | 3.455,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 37.621,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010296 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 2.808,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030033 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010296). | 1.544,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030047 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 15010002). | 1.036,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 14.845,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 10.591,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030074 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 10.056,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 24.126,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030072 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 2.433,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010511). | 1.203,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030072 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 2.409,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040124 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 2.057,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010492 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030094 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010490 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010491 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030110 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331. | 938,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040076 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 2.622,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040093 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010054). | 15.987,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 05030025 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 09.02.0029. | 681,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010054) | 131,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053). | 886,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053). | 443,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053). | 638,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053). | 77.328,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 830,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040076 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 403.252,13 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040076 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 2.622,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040076 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 5.013,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 1.437,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040066 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 18.538,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040066 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 4.857,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040066 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 1.205.453,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040066 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 20.169,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040066 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 63.148,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040066 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 10.390,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040063 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051. | 21.936,09 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010050). | 4.582,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010050) | 3.805,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010049). | 32.764,55 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010049). | 6.364,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048). | 911,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048). | 56.983,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048) | 3.419,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047). | 181.364,52 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047). | 2.795,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047). | 35.995,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 16.011,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040051 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.( COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N°27030028). | 15.261,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.527,36 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 19020010 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSÁGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 916,92 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010004). | 112.020,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03010004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 191.940,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010085 | 16.183,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010085 | 9.683,02 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 17040024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.045,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 07020048 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010105, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.451,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 17040024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.311,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040008 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020047). | 2.206,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 07020047 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.766,84 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 15030007 | I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECARGA DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040079 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010079. | 10.701,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010079. | 6.292,16 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040065 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010094. | 13.751,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020031 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010094 | 19.691,57 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030037 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010091, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.910,22 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 12040009 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.089,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 22040009 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER O FESTIVAL DA DIVERSIDADE 2024, A OCORRER EM 27 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE - CRATO/CE, A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 3.354,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040034 | ABES- ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040035 | ABES- ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA JACEME SANTANA FURTADO PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº 03010098. | 2.643,57 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040075 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010092. | 11.186,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020030 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010092. | 7.184,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 10040020 | G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CEI JOSEFA SALVIANO DE ALMEIDA, DA EEIEF JOSÉ PINHEIRO GONÇALVES, DA EEIEF JOSÉ ROSA E DA EEIEF PEDRO NUNES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO/CE. | 19.154,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 19010002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ (REFERENTE AO LOTE 01 DO MAPP 425), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR: 02010122. | 64.355,98 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040056 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ (REFERENTE AO LOTE 01 DO MAPP 425), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 19010002 | 845.230,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010081. | 10.490,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010095. | 180.211,77 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040088 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, COMPLEMENATAR O EMPENHO Nº 03010062. | 4.318,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, COMPLEMENATAR O EMPENHO Nº 03010062. | 9.038,16 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030050 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010090 | 51.510,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.774,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 18030014 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 3.292,86 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 07020061 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA: 5.000 CAPAS DE PROCESSO AMARELO 4.000 CAPAS DE PROCESSO BRANCO | 17.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 05030011 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN E OUTROS CREDORES ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÍVIDAS DE LONGO PRAZO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 03040058 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE. | 18.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040087 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010076. | 27.574,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010076. | 2.716,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040074 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091 | 1.309,75 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040074 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091 | 31.169,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091 | 2.792,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29010018 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.944,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29010018 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.520,08 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,93 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 32.135,87 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 56,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 9,75 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 602,31 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010082 | 9.971,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 336,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030049 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010096 | 2.797,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19010014 | 6.833,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19010014 | 15.653,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030048 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010087. | 4.245,07 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27030055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010086 | 6.154,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010075 | 18.837,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010075 | 6.991,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040073 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010089 | 5.858,29 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29020012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010089 | 9.523,79 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 990 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010421 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 393 | 8.250,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030065 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 258. | 5.689,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010292 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NF:5743, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 693,50 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010217 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2019.01.11.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5652. | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 17010016 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE ENTRADA OU HATCH PEQUENO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DP CRATO-CE. NF: 267. | 2.877,30 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040108 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.768,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040107 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 13.737,74 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 36,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010521 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, VINCULADO A SMDS, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024, CONFORME NF Nº 5664. | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010519 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024, CONFORME NF Nº 5660. | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010518 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024, CONFORME NF Nº 5658 | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010517 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024, CONFORME NF Nº 5662. | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 25040028 | PREVICRATO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00182/2024. | 181.715,36 | PAGO |
| 30/04/2024 | 25040027 | PREVICRATO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 137.355,29 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010514 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 AO 06/01/2024, CONFORME NF Nº 5661. | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010516 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024, CONFORME NF Nº 5659. | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010515 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024, CONFORME NF Nº 5663 | 1.132,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 20030011 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 4ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 21030017 | JOSE PEQUENO SOBRINHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PREIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE LOPES DE OLIVEIRA 75,MISERICORDIA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA JULIANA DE JESUS SILVA, CPF: 025.038.763-82, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 13030015 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | PAGO |
| 30/04/2024 | 20030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 0. | 386,71 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A NFE Nº 29304. | 72,95 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 204,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040020 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040021 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040018 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040017 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 550,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040015 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040012 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 550,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040010 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040009 | GRETEL LISET PEREZ MORA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040007 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 550,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040006 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 550,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300352559387. | 14.703,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 106940651. | 7.918,36 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040134 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300328145197. | 5.009,67 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300328145197. | 8.447,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 104269317. | 2.377,52 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300307844132. | 3.485,97 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 105923308. | 9.725,78 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040081 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 114/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010404 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 18844. | 6.654,18 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030148 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 18844. | 167.115,69 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030146 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 18845. | 22.080,95 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010406 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 18847. | 2.180,16 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030143 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 18847. | 17.382,19 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030144 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 18848. | 2.493,01 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30010005 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 18848. | 5.004,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040159 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 39. | 300.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 19020013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A NFE Nº 827790 . | 98,64 | PAGO |
| 30/04/2024 | 19020014 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, REFERENTE A NFE Nº 827789. | 98,64 | PAGO |
| 30/04/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A NFE Nº 828523. | 95,84 | PAGO |
| 30/04/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, REFERENTE A NFE Nº 828524 . | 95,84 | PAGO |
| 30/04/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO,REFERENTE A NFE Nº 828522 . | 95,84 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.655,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.261,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.470,03 | PAGO |
| 30/04/2024 | 27020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36.957,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41.308,19 | PAGO |
| 30/04/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 295.263,81 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 333.601,19 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040002 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 2.067,55 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040002 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 6.935,43 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 5.462,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 27030045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 4.709,90 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 192.141,85 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.REFERENTE A NF N°300349066431. | 111,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°818342. | 98,68 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°818359. | 98,68 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030110 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°825198. | 98,81 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030110 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°827787. | 98,81 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°815678. | 98,70 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020089 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERANTE A NF N°818355. | 122,42 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A NF N°827800. | 101,76 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A NF N°818335. | 96,48 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°818357. | 96,48 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020089 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°827798. | 129,07 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°827780. | 101,69 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°827777. | 101,69 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF. NF:818332. | 96,48 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040041 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA - CE. RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 21030014 | 390,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:818353. | 107,86 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040015 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 6.292,18 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 185.891,24 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 37.621,99 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 14.845,41 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030027 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 5788 | 27.358,16 | PAGO |
| 30/04/2024 | 23020028 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5748 | 27.358,16 | PAGO |
| 30/04/2024 | 12030011 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 29303/2024. | 346,49 | PAGO |
| 30/04/2024 | 03010040 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFE Nº 5720 | 27.358,16 | PAGO |
| 30/04/2024 | 12030013 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,REFERENTE A NFE Nº 29302 . | 1.101,57 | PAGO |
| 30/04/2024 | 18040012 | ANTONIA DEVANILDE DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. ANTONIA DEVANILDE DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 336,81 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA FISCAL DE TRIBUTOS: PAULA LILAS SANTOS SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 220,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0012. | 440,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 12ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0364. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040005 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04.01.0005. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040006 | FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030105 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040007 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030103 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030104. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030102 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040010 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030101 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040011 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.215,39 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040012 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TAXA SOBRE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART CE 20241409757 - REF. A LAUDO DE IMÓVEL - SÍTIO BAIXA DO MARACUJÁ. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.262,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.642,75 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 824,07 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 9.216,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 5.482,99 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 235,47 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 02010421 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO CONTINUADA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE Á UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030101 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 376,22 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040009 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020150, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.545,30 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 07030011 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020025 | 3.633,72 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08020025 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010017 | 15.607,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 15030005 | MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 190103/2024 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030003 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.822,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.156,84 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020045, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.673,89 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 2.432,61 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040011 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.215,39 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040002 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, QUE ATENDE AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 93,52 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 17040004 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.18.8, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 2.667,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08040001 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.5. | 1.945,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 03040072 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0411. | 2.152,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040087 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030061). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040089 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08040042 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 7.997,78 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040156 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08030018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 18.724,12 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05040003 | E.R. IND. E COMERCIO EIRELI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040015 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 10.234,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26030078 | JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 7.659,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040014 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 16040011 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.983,85 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040061 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 37.173,52 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 5.482,99 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 9.216,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.642,75 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.262,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040010 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030101 | 1.741,78 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05030024 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 14030005 | JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 177.204,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 11040028 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 46.065,22 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 11040029 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.414,02 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 390,66 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.708,73 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.842,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 04040047 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45.305,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26030032 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 1.835,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040004 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ? ART PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO II -FNDE NA EEIEF LICEU DIOCESANO DE ARTES E OFÍCIOS EM CRATO/CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 27030025 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.696,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 12040011 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO II SEMINÁRIO REGIONAL DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO DO CARIRI, PROMOVIDO EM PARCERIA COM ESTA SECRETARIA. | 1.102,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030102 | 1.176,99 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030102 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 235,01 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040006 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SAO MIGUEL NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010278 | 11.300,66 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010278 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SAO MIGUEL NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 11040003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.526,20 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030104 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 70,28 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030104. | 1.341,72 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08040033 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010077 | 11.412,25 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 824,07 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030103 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 270,15 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040007 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030103 | 1.847,85 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,89 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040001 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA FISCAL DE TRIBUTOS: PAULA LILAS SANTOS SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 220,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040061 | LIVIA VASCONCELOS ALENCAR | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESÍDUOS SALARIAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DEVIDA À REQUERENTE, TEVE COMO BASE A APURAÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ? PDFP, CONFORME DISPOSTO NOS AUTOS DO PROCESSO. | 3.557,18 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05030015 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.412,25 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040041 | ADRIANA MARIA FERREIRA PONTES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ADRIANA MARIA FERREIRA PONTES PARTICIPAR DO 7º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA: EDIÇÃO MILAGRES, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 17H, NA ESCOLA EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA TAVARES DA CRUZ, S/N ? EUCALIPTOS, MILAGRES - CE CONFORME CONCESSÃO PROFERIDA NA PORTARIA Nº 009/2024-SEFINPLAN | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040042 | RACHEL ALVES GOMES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA RACHEL ALVES GOMES PARTICIPAR DO 7º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA: EDIÇÃO MILAGRES, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 17H, NA ESCOLA EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA TAVARES DA CRUZ, S/N ? EUCALIPTOS, MILAGRES - CE CONFORME CONCESSÃO PROFERIDA NA PORTARIA Nº 010/2024-SEFINPLAN. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040040 | RILDON SALVIANO LIMA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RILDON SALVIANO LIMA, PARTICIPAR DO 7º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA: EDIÇÃO MILAGRES, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 17H, NA ESCOLA EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA TAVARES DA CRUZ, S/N ? EUCALIPTOS, MILAGRES - CE CONFORME CONCESSÃO PROFERIDA NA PORTARIA Nº 154/2024-GP. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1.020,89 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 16040016 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO 01 (UM) DIÁRIA PARA O SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 133/2024 - GP | 270,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08040041 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 11.806,30 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22040013 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, SECRETARIA DE CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E NO DIA 25 DE ABRIL NA HABITAFOR, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº146/2024 - GP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030105 | FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 105,42 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040006 | FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030105 | 2.012,58 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 34.510,76 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 8.669,72 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 8.744,94 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01020061 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMP: 03/2024. | 5.127,04 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMP: 03/2024. | 384,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. | 9.735,89 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.446,98 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REF.: SALARIO FAMILIA PREVICRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 120.135,90 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 40.339,14 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 52.768,67 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 25.243,12 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 3.612,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO | 72,95 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 216,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040011 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.215,39 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27030044 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 13.683,72 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040019 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". REFERENTE ABRIL DE 2024. | 2.736,44 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030124 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". REFERENTE ABRIL DE 2024. | 87,56 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 1.643,32 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. REFERENTE ABRIL DE 2024. | 56,68 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 2.891,05 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 1.092,93 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 71.052,38 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 5.065,85 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040014 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LIC. SAUDE PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 1.520,56 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040014 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LIC. PREVICRATO FRACIONADA) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 506,85 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040014 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALARIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 143,82 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALARIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 42,30 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 105.513,36 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 24.898,40 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 46,80 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 15.331,46 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 352,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040016 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LICENÇA PREVICRATO FRACIONADA) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 523,48 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LICENÇA PREVICRATO FRACIONADA) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 390,01 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 352,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 57.664,57 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 19.761,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO D0 CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 5.173,82 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO D0 CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 138,18 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 25.853,20 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020041 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALARIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 25.311,34 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 347,70 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 2.951,21 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 16.822,90 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 1.508,26 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 2.546,77 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 121,69 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 17.418,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 938,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 26.494,11 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024. | 454,69 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCARIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 77,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 84,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 426.693,21 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040060 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 10.948,05 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 1.685,29 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040060 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2024. | 3.545,45 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2024. | 24.837,44 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2024. | 83.266,78 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.695,68 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.009,72 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 242.691,70 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 214.135,83 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 319.003,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.420,81 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020048 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.087,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.412,73 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.294,34 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.570,61 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 31.064,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 14.742,60 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 1.318,18 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 96.749,66 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 325,40 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.736,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45.689,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 119,38 | PAGO |
| 29/04/2024 | 20030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.061,96 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 9.260,22 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 8.749,97 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 445.100,98 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23.278,23 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 602,70 | PAGO |
| 29/04/2024 | 20030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.373,14 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040033 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.869,45 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 91.752,63 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23.556,71 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.995,76 | PAGO |
| 29/04/2024 | 09020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 539,54 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040049 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 310,84 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.209,03 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.703,82 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 215.502,09 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 789,73 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 383,30 | PAGO |
| 29/04/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.227,43 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 193,58 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44.907,96 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.874,33 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37.556,37 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 7.558,05 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 25.178,31 | PAGO |
| 29/04/2024 | 20030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41.001,33 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.221,46 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22040012 | NATHAN BATISTA DE LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NATHAN BATISTA DE LIMA, PARA O COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, SECRETARIA DE CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E NO DIA 25 DE ABRIL NA HABITAFOR, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 06/2024 - SEAD | 990,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 5.482,99 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 9.216,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.642,75 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.262,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26020001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101667. | 1.510,80 | PAGO |
| 29/04/2024 | 23010007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101667. | 481,20 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101667. | 549,60 | PAGO |
| 29/04/2024 | 19040016 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101667. | 311.738,40 | PAGO |
| 29/04/2024 | 05020013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO À OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 100,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 05030045 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 03/2024. | 44,69 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC.SAÚDE PREVICRATO. | 79.312,76 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. PREVICRATO FRACIONADA. | 60.024,46 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL.MATERNIDADE. | 11.186,98 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 5.033.011,30 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. PREVICRATO FRACIONADA. | 7.866,06 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE PREVICRATO | 3.053,96 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 536.942,78 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 84.797,53 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC.SAÚDE PREVICRATO. | 1.001,67 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE PREVICRATO. | 1.835,93 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 1.338,67 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 130.916,52 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040036 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. PREVICRATO FRACIONADA. | 4.556,93 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040036 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL. FAMILIA MUNIC. | 128,02 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL. FAMILIA MUNIC. | 864,62 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040036 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE PREVICRATO. | 1.637,48 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 3.241,32 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 338.786,18 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 824.431,26 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 12.048,28 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 659,72 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 269,26 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 80.892,73 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 863,76 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 3.372,24 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 95.262,74 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 78.488,26 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 274.604,90 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 26.880,87 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 10.929,09 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 10.929,02 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030058 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. PREVICRATO FRACIONADA. | 200,27 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL. MATERNIDADE. | 6.767,19 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE PREVICRATO. | 35.819,91 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. PREVICRATO FRACIONADA | 7.168,18 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 23.948,85 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 1.641.255,09 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 268,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 179.165,93 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 5,60 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 658,73 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 37.930,33 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO SAL. FAMILIA MUNIC. | 682,44 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 74.174,86 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 10.833,37 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 2.000,61 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG ,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. | 4.001,22 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 72.600,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.302,32 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040021 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.069,23 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 219.719,83 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 42.506,67 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01040012 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. COMP: 03/2024. | 2.936,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 3.946,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 12.040,50 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 154.284,15 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 65.363,97 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 4.298,41 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 50.920,17 | PAGO |
| 29/04/2024 | 03040004 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO NF Nº 5675 | 610.686,29 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO DE ABRIL DE 2024. | 3.700,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 146.618,88 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 24.402,70 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040011 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 26.985,21 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 84,20 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 592.133,07 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 40.262,65 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 18.878,56 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 53.579,31 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030037 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.289,09 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 57.981,56 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 225.526,88 | PAGO |
| 29/04/2024 | 05030079 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 08.02 - DEMUTRAN. COMP: 03/2024. | 7.852,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 1.252,53 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 11.455,47 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 3.335,77 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 74.638,74 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 34.315,79 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA PREVICRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 487,68 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040025 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE LICENÇA SAÚDE PREVICRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.149,80 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 289.940,35 | PAGO |
| 29/04/2024 | 07020054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 03/2024. | 3.690,37 | PAGO |
| 29/04/2024 | 07020055 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 03/2024. | 544,69 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 824,07 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 45,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 336,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 222.792,13 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 70.728,95 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 753,06 | PAGO |
| 29/04/2024 | 05030007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. COMP: 03/2024. | 16,15 | PAGO |
| 29/04/2024 | 07020109 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. COMP: 03/2024. | 399,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,89 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1.020,89 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 54.997,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 16.961,21 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030030 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. COMP: 04/2024. | 93,62 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010418 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. COMP: 04/2024. | 5,03 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030030 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO À OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 2,60 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 36.273,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 106.602,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22040013 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAEMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, SECRETARIA DE CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E NO DIA 25 DE ABRIL NA HABITAFOR, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº146/2024 - GP | 1.200,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 3.056,61 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 37.376,68 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 7.564,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030105 | FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". DO MÊS ABRIL DE 2024. | 105,42 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040006 | FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.012,58 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 4.369,33 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 04/2024 | 222.835,71 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 11.640,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 03/2024. | 2.058,65 | PAGO |
| 26/04/2024 | 19040019 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO II -FNDE NA EEIEF LICEU DIOCESANO DE ARTES E OFÍCIOS EM CRATO | 99,64 | PAGO |
| 26/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 03/2024. | 1.429,28 | PAGO |
| 26/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024. | 2.061,70 | PAGO |
| 26/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024. | 1.420,48 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.091,28 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040064 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 235,47 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 13,70 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 60,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 30,36 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21020012 | MUNICIPIO DE CEDRO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DA SERVIDORA POLLYANE ARAÚJO DE MAGALHÃES CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DO PORCESSO. | 37.973,47 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040009 | VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, SITUADA À AV. DOM LUÍS, Nº 870 ? 7º ANDAR, MEIRELES, FORTALEZA ? CE, NO EDIFÍCIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº129/2024 - GP | 400,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 19040023 | ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. ANTÔNIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ? SPS, PARA TRATAR DE AÇÕES DO PROGRAMA TRANSFORMANDO VIDAS, NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 141/2024 - GP | 400,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 03040068 | ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS)DIÁRIAS PARA A SRA. ANTÔNIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, PARA CERIMÔNIA DE OUTORGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, EM DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ? SPS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EM 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AMBOS NA CIDADE DE FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 94/2024 - GP | 800,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0020. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0014. | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010056). | 82.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0319. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0022. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040009 | GRETEL LISET PEREZ MORA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. GRETEL LISET PEREZ MORA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040010 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0024. | 78.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040012 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 837.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040014 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0017. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040015 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040016 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.00028. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040017 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040018 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040019 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.03.0124. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040020 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040021 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. YUNIEL REYNALDO GONZALES, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0339. | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 26030057). | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0021. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 5.960.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0042. | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12020002). | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 165.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0044. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0045. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0016). | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040033 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 115.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040036 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 280.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 1.652.200,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040040 | RILDON SALVIANO LIMA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RILDON SALVIANO LIMA, PARTICIPAR DO 7º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA: EDIÇÃO MILAGRES, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 17H, NA ESCOLA EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA TAVARES DA CRUZ, S/N ? EUCALIPTOS, MILAGRES - CE CONFORME CONCESSÃO PROFERIDA NA PORTARIA Nº 154/2024-GP. | 260,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040041 | ADRIANA MARIA FERREIRA PONTES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ADRIANA MARIA FERREIRA PONTES PARTICIPAR DO 7º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA: EDIÇÃO MILAGRES, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 17H, NA ESCOLA EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA TAVARES DA CRUZ, S/N ? EUCALIPTOS, MILAGRES - CE CONFORME CONCESSÃO PROFERIDA NA PORTARIA Nº 009/2024-SEFINPLAN | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040042 | RACHEL ALVES GOMES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA RACHEL ALVES GOMES PARTICIPAR DO 7º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA: EDIÇÃO MILAGRES, NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 17H, NA ESCOLA EEEP IRMÃ ANA ZÉLIA TAVARES DA CRUZ, S/N ? EUCALIPTOS, MILAGRES - CE CONFORME CONCESSÃO PROFERIDA NA PORTARIA Nº 010/2024-SEFINPLAN. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040043 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR: 27.03.0025. | 4.120,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 185.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010386). | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 47.700,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040049 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010387). | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.091,28 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010004). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 11.640,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010386). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010380). | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040056 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ (REFERENTE AO LOTE 01 DO MAPP 425), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 19010002 | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040057 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 16020002 | 43.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010374). | 191.500,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020048). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040060 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040061 | LIVIA VASCONCELOS ALENCAR | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESÍDUOS SALARIAIS, REFERENTE A 2ª PARCELA DEVIDA À REQUERENTE, TEVE COMO BASE A APURAÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO ? PDFP, CONFORME DISPOSTO NOS AUTOS DO PROCESSO. | 3.557,18 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040062 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2º FÓRUM ? SELO UNICEF, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 155/2024 - GP | 270,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040063 | PEDRO LUCAS JUVINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE O1 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO LUCAS JUVINO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR III - PRESIDENTE DO CMDCA, OBJETIVANDO PARTICIPAR PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2° FÓRUM RELATIVO AS ATIVIDADES DO SELO UNICEF, COM REALIZAÇÃO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ., CONFORME PORTARIA Nº 43/2024 - SMDS. | 235,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040064 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 235,47 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 22030064 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 1.375,34 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0045. | 2.546,77 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 121,69 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0044. | 26.494,11 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0043. | 454,69 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0042. | 1.508,26 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0042. | 16.822,90 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0042. | 2.951,21 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020041 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENO ESTIMATIVO Nº 02.01.0350. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0042. | 25.311,34 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0037. | 347,70 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0339. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0339. | 25.853,20 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0339. | 5.173,82 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0021. | 24.898,40 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22030021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0038. | 46,80 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 138,18 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040019 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.03.0124. | 2.736,44 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0024. | 19.761,64 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040016 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.00028. | 523,48 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040014 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0017. | 1.520,56 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040014 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0017. | 506,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040014 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0017. | 143,82 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0336. | 390,01 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22030017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0034. | 42,30 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0024. | 57.664,57 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0325. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0014. | 105.513,36 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0022. | 15.331,46 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0323. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0014. | 5.065,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0014. | 71.052,38 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0319. | 17.418,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0014. | 2.891,05 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0026. | 1.092,93 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 938,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.03.0020. | 1.643,32 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22030020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0025. | 56,68 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030124 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 87,56 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 30.874,33 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 44.907,96 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 36.957,33 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040033 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.869,45 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0016). | 45.689,59 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0016). | 119,38 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010384). | 9.260,22 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010384). | 8.749,97 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010377). | 445.100,98 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010377). | 23.278,23 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0019). | 193,58 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010385). | 7.470,03 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010385). | 41.308,19 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0019). | 37.556,37 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010385). | 295.263,81 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040060 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 10.948,05 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040060 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 3.545,45 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 1.685,29 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020048). | 5.420,81 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020048 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.087,59 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010376). | 426.693,21 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010374). | 83.266,78 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010374). | 24.837,44 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010380). | 319.003,59 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010380). | 4.412,73 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 31.064,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010388). | 325,40 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010004). | 3.221,46 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 192.141,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010388). | 11.736,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 14.742,60 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010386). | 1.318,18 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 96.749,66 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010388). | 789,73 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010004). | 383,30 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010004). | 1.227,43 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010388). | 3.655,58 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.261,26 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 25.178,31 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040048 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 7.558,05 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 23.556,71 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040049 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010387). | 310,84 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010387). | 7.209,03 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 1.995,76 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 09020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 539,54 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010386). | 50.703,82 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010386). | 215.502,09 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 602,70 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 20030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010003). | 10.373,14 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010372). | 91.752,63 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040159 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010250 | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 05040015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 328/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 9.301,84 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040073 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 140/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 9.301,84 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 26030057). | 11.695,68 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01020064 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22010029). | 6.896,80 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12020002). | 242.691,70 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040134 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 020103950. | 5.009,67 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395. | 8.447,40 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395. | 14.703,33 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393. | 111,26 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393. | 7.918,36 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393. | 2.377,52 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392. | 3.485,97 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332. | 107,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 20030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010001). | 41.001,33 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392. | 9.725,78 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 20030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010002). | 16.061,96 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12020002). | 214.135,83 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040021 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. YUNIEL REYNALDO GONZALES, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040020 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040018 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.009,72 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040017 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040015 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040012 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040010 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040009 | GRETEL LISET PEREZ MORA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. GRETEL LISET PEREZ MORA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 6.935,43 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 2.067,55 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 5.462,40 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 62,04 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 333.601,19 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 1.570,61 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 20.294,34 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 4.001,22 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 2.000,61 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 10.833,37 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010018) | 682,44 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 74.174,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 37.930,33 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 5,60 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 658,73 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040036 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 1.637,48 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040036 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 4.556,93 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040036 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 128,02 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 864,62 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 338.786,18 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 3.241,32 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 179.165,93 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010013). | 268,59 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 10.929,02 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 35.819,91 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 7.168,18 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030058 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 200,27 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 6.767,19 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 1.641.255,09 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 23.948,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 10.929,09 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 26.880,87 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 274.604,90 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 3.372,24 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 863,76 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 78.488,26 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 95.262,74 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 79.312,76 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 60.024,46 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 11.186,98 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 5.033.011,30 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 84.797,53 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 3.053,96 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 7.866,06 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 536.942,78 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 1.835,93 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 1.001,67 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 130.916,52 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 1.338,67 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 824.431,26 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 12.048,28 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 659,72 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010056). | 80.892,73 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010056). | 269,26 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 11.640,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.091,28 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040064 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 235,47 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,70 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,36 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 15040009 | VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, SITUADA À AV. DOM LUÍS, Nº 870 ? 7º ANDAR, MEIRELES, FORTALEZA ? CE, NO EDIFÍCIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº129/2024 - GP | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 16040015 | JESSICA MARIA BRASIL MACEDO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA DO CRATO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024. NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, SITUADO NO 6º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674 - DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 11/2024 - SECULT | 660,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 22040004 | RAIMUNDO AMADEU DE FREITAS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA DO CRATO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024. NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, SITUADO NO 6º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674 - DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 145/2024 - GP | 800,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 07030031 | GTM ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DESTINADA A PINTURA MANUAL E MECANIZADA, DEMARCAÇÃO DE SOLO EM METROS QUADRADOS, DE FAIXAS DE PEDESTRES, ZEBRADO, LOMBADAS, EIXO E BORDAS, E SINALIZAÇÕES DIVERSAS. DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEMUTRAN. NF: 385. | 36.942,18 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 48,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010303 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO. REF. NF:187. | 82.646,55 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:18846. | 2.170,84 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030145 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:18846. | 2.396,17 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030147 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:18843. | 58.765,50 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030076 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF:12722. | 542.700,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030075 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021. REF. NF:132069. | 1.664.783,40 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01020067 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021. REF. NF:132069. | 63.464,40 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, PARA FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 17/04/2024 A NOITE E RETORNANDO DIA 18/04/2024. CONFORME PORTARIA 121/2024. | 390,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040081 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRANTAMENTO FORA DOMICÍLIO, EM FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 14/04/2024 A NOITE E RETORNANDO NO DIA 15/04/2024, CONFORME PORTARIA 117/2024. | 540,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040081 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, EM FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 21/04/2024 A NOITE E RETORNANDO NO DIA 22/04/2024. CONFORME PORTARIA 122/2024. | 540,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040088 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR SR. EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EMILIANO DOS SANTOS BERNARDO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, EM FORTALEZA-CE, SAÍNDO DIA 16/04/2024 A NOITE E RETORNANDO NO DIA 17/04/2024. CONFORME PORTARIA 119/2024. | 390,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040137 | JANAYNA LEITE SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. JANAYNA LEITE SILVA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 010/2024-SME. | 195,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26030001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101668. | 156,80 | PAGO |
| 26/04/2024 | 23010008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101668. | 468,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 19040017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101668. | 26.833,60 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 17083999. | 2.420,53 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE,REFERENTE A NFE Nº 16439180. | 1.207,84 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.180,08 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº04030032. | 101.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010162, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010312, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010166 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010004). | 305.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317 | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010315, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010321 | 650.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040011 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010324 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010333 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010337. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010342 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010345 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020018 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010349 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010348 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010360 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010360 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040021 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010362 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010363. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010351 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010358 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040025 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020051 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040026 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.144,26 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040027 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 137.355,29 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040028 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00182/2024. | 181.715,36 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040029 | BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP. CONFORME PORTARIA Nº 16/2024 - SEMMA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040030 | MARIA JACEME SANTANA FURTADO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP. CONFORME PORTARIA Nº 17/2024 - SEMMA | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 11.520,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040034 | ABES- ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP | 350,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040035 | ABES- ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARIA JACEME SANTANA FURTADO PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP | 350,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040036 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 850,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040037 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007) | 943.192,79 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.187,72 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 2.936,98 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 02010420 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVICRATO. | 1.978,52 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020049 | 34.510,76 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010345 | 8.669,72 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 27020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010345 | 8.744,94 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010344, REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.446,98 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010344, REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010342 | 120.135,90 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020010 | 40.339,14 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010351 | 52.768,67 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020046 | 25.243,12 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010340). | 3.612,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, | 72,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 2.936,98 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030140 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0414. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030141 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0416. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040161 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0436. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.02.0138. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.02.0138. | 7,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040036 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040029 | BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP. CONFORME PORTARIA Nº 16/2024 - SEMMA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040030 | MARIA JACEME SANTANA FURTADO DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A OCORRER DE 07 A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO ? FESPSP, SÃO PAULO ? SP. CONFORME PORTARIA Nº 17/2024 - SEMMA | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 18040010 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MARIA PAULINHA BATISTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.033,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 20030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0128. | 386,71 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 26020020 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 3.203,36 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040009 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 9.530,05 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030063 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 5.622,68 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040008 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 6.882,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08030012 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 1.183,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04040035 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. TALISSON VIEIRA DE FRANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 3.922,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12030014 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. TANIARA DE LIMA MATOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 18030018 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. THATIANE ALVES DA SILVA GOMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 18030019 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. THATIANE ALVES DA SILVA GOMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040024 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ANA VITÓRIA DA SILVA GOMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040025 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ANA VITÓRIA DA SILVA GOMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040014 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO LUIZ DE SOUSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.FRANCISCO LUIZ DE SOUSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE THALIS GABRIEL HENRIQUE FERREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040011 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE THALIS GABRIEL HENRIQUE FERREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04040034 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. TALISSON VIEIRA DE FRANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12040006 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MENOR RICK MIGUEL OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 18040011 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MARIA PAULINHA BATISTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12040005 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MENOR RICK MIGUEL OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1. | 446,67 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010411 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1. | 468,82 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04040033 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.04.1. | 1.770,60 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030062 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 853,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 08040007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 762,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 1.695,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04010005 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 1.368,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 26020023 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22010010 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 1.835,16 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22010009 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 1.835,16 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 26020024 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 18040009 | ADRIANA DE OLIVEIRA MAGALHÃES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO CEARÁ, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL OASIS ATLÂNTICO, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 39/2024 - SMDS. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 206,72 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 18040008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0126. | 152,96 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 20030011 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 4ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 21030017 | JOSE PEQUENO SOBRINHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PREIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE LOPES DE OLIVEIRA 75,MISERICORDIA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA JULIANA DE JESUS SILVA, CPF: 025.038.763-82, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 13030015 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 09040010 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJETO FNAS PELO BRASIL, COM REALIZAÇÃO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE- UNIPACE EM FORTALEZA(CE), CONFORME PORTARIA Nº112/2024 - GP. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 11040033 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE, COM REALIZAÇÃO NO DIA 12 DE ABRILDE 2024, NA CASA DOD CONSELHOS, DAS 8H ÀS 12H, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 122/2024 - GP. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02040014 | JESSICA LAIANE DE SOUSA FELIPE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA JESSICA LAIANE DE SOUSA FELIPE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COMO FACILITADOR DO PROGRAMA ACT NO MUNICÍPIO DO CRATO, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17HS, NO PRÉDIO DA SPS, LOCALIZADO À RUA JAIME BENÉVOLO, Nº 21, CENTRO, FORTALEZA- CE, CONFORME PORTARIA Nº 33/2024 - SMDS. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 11040032 | MARIA DALVA SILVA RIBEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DALVA SILVA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE GESTÃO DO SUAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, COM REALIZAÇÃO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE- UNIPACE EM FORTALEZA(CE), CONFORME PORTARIA Nº 36/2024 - SMDS. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020089 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010334). | 9,15 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332. | 10,05 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030110 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331. | 20,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020089 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010334). | 39,36 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020139 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 254,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 03010073 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 181,77 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 19020013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0133. | 98,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 19020014 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0134. | 98,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0136. | 95,84 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0136. | 95,84 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0136. | 95,84 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 09020030 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO (SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE) PARA EVENTO DE ENTREGA DOS 339 CARTÕES CEARÁ SEM FOME, COM REALIZAÇÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 09:00H, NA QUADRA BICENTENÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÍO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.02.08.6. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331). | 98,70 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 101,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 23040003 | MILENNA ALENCAR BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILENNA ALENCAR BRASIL, SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (ENAUDSUS), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA - DF. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332. | 101,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030110 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331. | 98,81 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030110 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331. | 98,81 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030112 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010334. | 92,56 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020089 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010334). | 129,07 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 21030016 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332). | 103,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332). | 101,76 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040010 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331). | 77,93 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040156 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020089 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010334). | 122,42 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331). | 98,68 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331). | 98,68 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040081 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 57,12 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332). | 96,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332). | 96,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDEB 30%, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030068 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHES) PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESTINASDOS ÀS EQUIPES DO CRIANÇA FELIZ QUE FAZEM O ACOMPANHAMENTO E DÃO ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO CADASTRO ÚNICO, PARA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, ALÉM DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 833,28 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12030015 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. TANIARA DE LIMA MATOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 13030018 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 652,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12030013 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0365. | 1.101,57 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 11040007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.394,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 05030039 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.18.8, REFERENTE MARÇO DE 2024. | 2.667,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12030011 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0366. | 346,49 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 26020025 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040021 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010362 | 1.069,23 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010362 | 1.302,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010360 | 219.719,83 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020040 | 42.506,67 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010346 | 72.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 27020052 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.120,28 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 21020008 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 49.977,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040012 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 15030014). | 5.873,22 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15030014 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.470,47 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040012 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 15030014). | 2.936,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010363. | 154.284,15 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020042 | 65.363,97 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010333 | 3.946,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010333 | 12.040,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010337. | 4.298,41 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010337. | 50.920,17 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010279 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ENCOSTA DO SEMINÁRIO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 23040007 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ENCOSTA DO SEMINÁRIO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010279 | 7.785,28 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 20030002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 22020002 | 220.140,24 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020084). | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010358 | 146.618,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010358 | 24.402,70 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 10040013 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07030006 | 231.680,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 10040014 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07030006 | 503.840,31 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010476 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1,79 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010348 | 18.878,56 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020029 | 53.579,31 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030037 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010355 | 8.289,09 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010349 | 225.526,88 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020033 | 57.981,56 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040011 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010324 | 26.985,21 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010324 | 84,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010321 | 592.133,07 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020020 | 40.262,65 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040025 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020051 | 1.149,80 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 487,68 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317 | 289.940,35 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010315, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.252,53 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010315, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.455,47 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317 | 3.335,77 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020011 | 74.638,74 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020011 | 34.315,79 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,10 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.187,72 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 126,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020018 | 222.792,13 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020018 | 70.728,95 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020080, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 753,06 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.180,08 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010166 | 54.997,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020008 | 16.961,21 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010162, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36.273,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010162, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106.602,59 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 18030017 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS RECEBIDOS, ORIUNDOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE), TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DO 1ª CONGRESSO REGIONAL ELEITORAL DO CARIRI, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2024, CELEBRADO ENTRE O TRE E O MUNICÍPIO DO CRATO. | 22.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 19040023 | ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. ANTÔNIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ? SPS, PARA TRATAR DE AÇÕES DO PROGRAMA TRANSFORMANDO VIDAS, NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 141/2024 - GP | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030042 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, E 02 (DOIS) TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 19.608,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 27030007 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030040, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 864,12 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010312, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.056,61 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010312, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37.376,68 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010312, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.564,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22010030 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993(LOAS) ATUALIZADA PELA LEI 12.435/2011-LEI DO SUAS RESOLUÇÃO CNAS Nº 33 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012( NOB SUAS) DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020, QUE DISPÕE SOBRE O SUAS DO CRATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.865,96 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313 | 222.835,71 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 22030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020007 | 4.369,33 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010420 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. 03/2024 | 1.978,52 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040021 | CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. CERTIFICADO DIGITAL DO DIRETOR PRESIDENTE ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE E DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DESTINADO AOS TRABALHOS DURANTE O ANO DE 2024. | 220,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 799,07 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010088 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 396,76 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 4.940,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08010004 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS - PROARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO /CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIÇÃO CONTIDA NA NFE 650. | 77.479,62 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030100 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS ORGÂNICOS E ECOL. CARIRI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE PATROCÍNIO Nº 001/2024, FIRMADO POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS ORGÂNICOS E ECOLÓGICOS DO CARIRI, COM OBJETO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO/EVENTO FEIRA CARIRI FRUTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 001/2024 E PARECER Nº0229022024 - PGM. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040039 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 2.936,98 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030140 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030141 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040161 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 20,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 35,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO II, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 7,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 48,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040036 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 850,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 11.520,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 500,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08040006 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. REF. NF Nº 4034. | 8.495,69 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030044 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 1.232,15 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020039 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 270,18 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020041 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 80,14 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030047 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 590,79 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF. A MARÇO DE 2023. | 397,12 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030042 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF. A MARÇO DE 2023. | 19.495,88 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030042 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF. A MARÇO DE 2023. | 992,73 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030042 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF. A MARÇO DE 2023. | 804,42 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030043 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. REF. A MARÇO DE 2023. | 542,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. REF. A MARÇO DE 2023. | 147,03 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 282,62 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030046 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 459,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030046 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 4.207,39 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 35.923,76 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030138 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:3863. | 9.082,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010303 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:182. | 21.710,11 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010303 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:181. | 42.303,26 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010245 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:181. | 6.511,89 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010245 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. NF:180. | 28.488,11 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15020017 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.REF. NF:6609. | 1.644,75 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15020016 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. 413. | 3.828,44 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 26.208,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27020030 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:21501. | 15.817,60 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15020015 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF:21804. | 9.004,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15020015 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:21566. | 14.404,75 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020098 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REFERENTE A FATURA N°36177 / 2024. | 510,04 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030117 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REFERENTE A FATURA N°29300 / 2024. | 4.530,54 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240065905. | 31,37 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240064002. | 39,14 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240057350. | 36,94 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240063633. | 77,80 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240070131. | 41,92 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240066905. | 36,58 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240068674. | 38,19 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240066777. | 33,62 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NF N°240071529. | 36,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020097 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:36163. | 2.099,45 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030115 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:36163. | 5.652,05 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020096 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:29301. | 383,98 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030116 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:29301. | 464,03 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08030016 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.REF. NF:4026. | 1.285,03 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08030014 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:4027. | 4.295,26 | PAGO |
| 25/04/2024 | 11030009 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:4028. | 1.147,25 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040075 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:2274. | 19.530,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040074 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:2275. | 46.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 12040014 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF. NF:2275. | 500,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030008 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 80.507,51 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 946,21 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030008 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 5.152,90 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020015 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 80.599,54 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030009 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 3.151,91 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 970,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 633,61 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020017 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.(COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024) | 77.285,29 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 40.873,47 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030010 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 388,41 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030010 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 3.611,32 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030009 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 111.952,95 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030010 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 64.549,68 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2023. | 109,04 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28030012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 12.342,08 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020110 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:22871. | 4.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010263 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO. REF. NF:22821. | 4.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010263 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:22596. | 4.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 18030006 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 28543 | 34.912,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 89,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 33.700,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 16.720,14 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 18.616,87 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.100.213,76 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 918,01 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 503,71 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 6.254,91 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 2.366,04 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 359.575,57 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 2.366,03 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 484,29 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 79.796,23 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.038,72 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 444,87 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040083 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010030). | 26.780,14 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22020005 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 051 | 824.206,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22020004 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 050 DA AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 624.150,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05030051 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 23047. | 6.157,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 889,73 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020027 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 17,93 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 15.868,74 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A PREVICRATO , COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 57.894,17 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 2.612,87 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020031 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 34.029,03 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 2.769,45 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04030036 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E O MUNICIPIO DO CRATO-CE PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E DE GÊNERO, REF. MARÇO DE 2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020030 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 14.295,27 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03040003 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. NF: 5674. | 978.976,48 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010144 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 312/2022 E 327/2022, REFERENTE AOS MAPPS 1861 E 1790 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE (LOTE 01 MAPP 1861). | 86.727,67 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04030015 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001. COMP: 03/2024. | 311,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05020001 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5613. | 11.190,44 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010275 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5613. | 30.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010476 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 1,79 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 13.530,93 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 171.958,75 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 40.648,36 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030050 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 10.754,78 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 23,10 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040038 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.187,72 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 126,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 41,32 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 66,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 1.394,57 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 32.632,80 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04030028 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE. | 4.800,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04030027 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 07020018 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 07020017 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.800,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.180,08 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 109,29 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030049 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 3.534,59 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010087 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 51,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 27030048 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 4.097,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 16.006,49 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 4,60 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010513 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.445,06 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 21,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 300,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18030013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. NF: 117. | 553,39 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 77.015,20 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL | 586,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL | 9.468,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 666,11 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 53,04 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02020026 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA E O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD SUAS), JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2, REF. NF Nº 565. | 7.500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0128. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DESTINADA A PINTURA MANUAL E MECANIZADA, DEMARCAÇÃO DE SOLO EM METROS QUADRADOS, DE FAIXAS DE PEDESTRES, ZEBRADO, LOMBADAS, EIXO E BORDAS, E SINALIZAÇÕES DIVERSAS. DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEMUTRAN. | 68.452,64 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 666,11 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.468,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 586,80 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | CGM GRAFICA E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE BOLETOS PARA A CAMPANHA DE IPTU 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040008 | GEORGE ÉRICO DE ALENCAR BRAGA BORGES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA COMPARECER ÀS SEDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE E SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ? SEMACE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 152/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.514,94 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.139,43 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.139,43 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.514,94 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040008 | GEORGE ÉRICO DE ALENCAR BRAGA BORGES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA COMPARECER ÀS SEDES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE E SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ? SEMACE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 152/2024 - GP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030147 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010473. | 58.765,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030146 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010405. | 22.080,95 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030145 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30010004. | 2.396,17 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 30010004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 2.170,84 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030144 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30010005. | 2.493,01 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 30010005 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 5.004,66 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010406 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 2.180,16 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030143 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010406. | 17.382,19 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 36,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010404 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 6.654,18 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 33,62 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 38,19 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 36,58 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030148 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010404. | 167.115,69 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 41,92 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 77,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 36,94 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 39,14 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040081 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 31,37 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020098 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010330). | 510,04 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030117 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010329. | 4.530,54 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020097 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010462). | 2.099,45 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030115 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010462. | 5.652,05 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01020096 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010410). | 383,98 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030116 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010410. | 464,03 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05020006 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 158,18 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05030074 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. | 4.603,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040016 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 311.738,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 26020001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001) | 1.510,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 23010007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 481,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 26030002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 549,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040015 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010002). | 161.311,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 27030062 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010002). | 3.272,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.793,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010003). | 26.833,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 26030001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010003). | 156,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 23010008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010003). | 468,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 11040004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.516,10 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 11040006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 1.207,84 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 21030012 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA APOIO AO BOLÃO DE VAQUEJADA A OCORRER EM 06 DE ABRIL DE 2024, NO PARQUE ANDREZA, SÍTIO BRÉA EM CRATO/CE , ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.097,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 21020014 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JOSÉ (FESTA DAS PITOMBAS) A OCORRER DE 29 FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2024, NO SEMINÁRIO DIOCESANO SÃO JOSÉ, CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.720,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 21020015 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JOSÉ (FESTA DAS PITOMBAS) A OCORRER DE 29 FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2024, NO SEMINÁRIO DIOCESANO SÃO JOSÉ, CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.360,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07020073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.869,94 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07020073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.853,02 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 16020003 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 15010012 | 41.455,59 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15010012 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.798,10 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 1.420,48 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 2.061,70 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 2.058,65 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 1.429,28 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07030005 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 16020003 | 33.749,08 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 16020003 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 15010012 | 18.544,41 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040019 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO II -FNDE NA EEIEF LICEU DIOCESANO DE ARTES E OFÍCIOS EM CRATO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 29020010 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020008 | 114.351,87 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05030081 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010440, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.588,79 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07020081 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010440, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.829,13 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 07030004 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010441 | 35.332,90 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05030079 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 08.02 - DEMUTRAN. | 7.852,59 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 586,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.468,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 666,11 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,04 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 23040002 | ANTONIO JARDEL ALENCAR GONÇALVES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO Nº 3481519 DE ISS, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 418/2024 E PROCESSO Nº 2024001444 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 23040001 | JOSÉ ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474425, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DECISÃO 00109/2024 E PROCESSO Nº 2023005398 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05030017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 168/2024/SEAD, ENVIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE. | 14.626,67 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030030 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010418, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 93,62 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010418 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 5,03 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030025 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMAODO ENTRE AS PARTES. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030027 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030028 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 13030007 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JÔRDDY HERLEY DA SILVA CÂNDIDO, CPF 046.093.843-61, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE COMPRAS, NO CURSO ?PESQUISA DE PREÇOS E PLANILHA DE CUSTOS ? TEORIA E PRÁTICA?, | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030029 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 40,63 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 17010024 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 229,12 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08040043 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.931,54 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05040009 | PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: LANÇAMENTO DOS NOVOS ESPAÇOS DO PONTO DE CULTURA PROJETO CULTURAL EDITH MARIANO - PROCEM/CASA LUZ, CONFORME CONTRATO Nº 030408/2024CULT | 3.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 09040007 | ROBERTO CARLOS BEZERRA E SOUSA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA CIA DE ARTES SINTRA NA COMPETIÇÃO DO CONSELHO BRASILEIRO DE DANÇA - CBDD FORTALEZA 2024. CONFORME CONTRTO DE PAROCINIO Nº 040409/2024 - SECULT E PARECER Nº 0102042024 - PGM | 6.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040011 | MARMOTAS PRODUCOES LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: ELE È ELA COM HUMOR - 30 ANOS DE LUANA DO CRATO, CONFORME PARECER Nº 0302042024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 020407/2024 - SECULT | 10.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 09040009 | JEFFERSON LUCAS GROSSI DO SANTOS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: UNIR AS DUAS PONTAS DO FIO: I ENCONTRO DE MANUALIDADES DO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 050411/2024 - SECULT E PARECER N0602042024 - PGM | 3.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 27030024 | INSTITUTO ARTE VIDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: 4º EDIÇÃO DA MOSTRA ARTE VIDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PARECER Nº 0222032024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 260306/2024 - SECULT | 5.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 36,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040010 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.139,43 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040009 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.514,94 | PAGO |
| 24/04/2024 | 29020057 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 196,02 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22020012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. REF. NF Nº 11215. | 6.494,83 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010456 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 127.952,10 | PAGO |
| 24/04/2024 | 20020020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PROCAD-SUAS), VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. REF. A NF Nº 11217. | 3.011,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040038 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 26.02.002/2024-PGM. REF. NF Nº 30606. | 400,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040037 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 26.02.002/2024-PGM. REF. NF Nº 562477. | 9.920,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO FUNDEB DE CRATO/CE. | 103.949,55 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05030037 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA E O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD SUAS), JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME NF Nº 577. | 7.500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05030032 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EPI (ALCOOL ETÍLICO 70%) PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADOS A SMDS, CONFORME PORTARIA MDS Nº 844, DE 10 DE MAIO DE 2023 E DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.02.29.1. REF. NF Nº 11284. | 2.496,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23020025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 805641 | 16.230,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010038 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A NFE Nº389566 | 16.230,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 26030035 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 21 | 16.230,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | JOSÉ ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474425, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DECISÃO 00109/2024 E PROCESSO Nº 2023005398 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | ANTONIO JARDEL ALENCAR GONÇALVES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO Nº 3481519 DE ISS, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 418/2024 E PROCESSO Nº 2024001444 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ? ART PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO II -FNDE NA EEIEF LICEU DIOCESANO DE ARTES E OFÍCIOS EM CRATO/CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 428,97 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040006 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SAO MIGUEL NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010278 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040007 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ENCOSTA DO SEMINÁRIO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010279 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040008 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 18.739,44 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | MILENNA ALENCAR BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MILENNA ALENCAR BRASIL, SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (ENAUDSUS), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA - DF. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040009 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020150, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.546,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.159,06 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.875,65 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 22040004 | RAIMUNDO AMADEU DE FREITAS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA DO CRATO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024. NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, SITUADO NO 6º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674 - DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 145/2024 - GP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040008 | FRANCISCO DIEGO DE CARVALHO MOREIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: FESTIVAL TARDINHA, CONFORME PARECER Nº 0502042024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 100412/2024 - SECULT | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 428,97 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 33.030,75 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 55.051,25 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.159,06 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010303 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010245). | 82.646,55 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01020067 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010185). | 63.464,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030075 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010185). | 1.664.783,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030076 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010197). | 542.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.875,65 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 2.420,53 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 26030038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010106). | 38.919,98 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 691,36 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 12040016 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 12.03.001/2024-PGM. | 2.460,48 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,58 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030101 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 1.623,78 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040005 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 428,97 | PAGO |
| 23/04/2024 | 06030001 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 28473. | 2.070,60 | PAGO |
| 23/04/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 33.030,75 | PAGO |
| 23/04/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 55.051,25 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.159,06 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, | 9.308,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040045 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 140/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 9.301,84 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. COMP.02/2024. NF:40422. | 183.638,22 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030055 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:12. | 39.998,05 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040052 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:12. | 12.340,49 | PAGO |
| 23/04/2024 | 27030003 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". REF. COMP. MARÇO DE 2024. | 4.824,30 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.875,65 | PAGO |
| 23/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 98 | 12.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05030072 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP: 03/2024. | 82,17 | PAGO |
| 23/04/2024 | 16040006 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE NO MUNÍCIPIO DE CRATO/CE | 99,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 094 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.530,80 | PAGO |
| 23/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DA NFE N º 96 , DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 97 | 25.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENETE A NFE Nº 101, DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.796,20 | PAGO |
| 23/04/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 5.507,06 | PAGO |
| 23/04/2024 | 26030032 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 58.016,87 | PAGO |
| 23/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 99 | 10.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE N° 100 | 2.500,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020009 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMP: 03/2024. | 4.932,55 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMP: 03/2024. | 1.345,78 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, COMP: 03/2024. | 903,84 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, COMP: 03/2024. | 3.079,52 | PAGO |
| 23/04/2024 | 07020112 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP: 03/2024. | 104,62 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030102 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 1.764,99 | PAGO |
| 23/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 2.182,23 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22020002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NFE 894. | 220.140,24 | PAGO |
| 23/04/2024 | 08030004 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMNTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. NF: 28513. | 88,53 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02020004 | MBM SEGURADORA SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP: 02/2024. | 64,78 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030104 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 1.929,72 | PAGO |
| 23/04/2024 | 18030011 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 28542 | 177,06 | PAGO |
| 23/04/2024 | 18040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, | 34.081,91 | PAGO |
| 23/04/2024 | 18040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 7.849,18 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 120,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030103 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 2.729,85 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010018 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 287. | 16.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 07020025 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 304. | 16.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 07020021 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 1882. | 17.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 36,40 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 41,58 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030105 | FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 2.894,58 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 73.197,27 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02040005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.369,42 | PAGO |
| 22/04/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº11190. | 23.438,45 | PAGO |
| 22/04/2024 | 05030043 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME NF Nº 4019. | 9.922,87 | PAGO |
| 22/04/2024 | 03010029 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 18800 | 27.856,38 | PAGO |
| 22/04/2024 | 03010031 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº18649 | 74.938,28 | PAGO |
| 22/04/2024 | 26020002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 3.615,34 | PAGO |
| 22/04/2024 | 21030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 27.335,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08030006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 11351 | 1.561,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 21020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº11187 | 51.130,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19020006 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:4017. | 3.485,54 | PAGO |
| 22/04/2024 | 26020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 11189 | 17.744,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19020005 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:4015. | 1.285,03 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19020004 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:4014. | 3.222,85 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08030006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 11294 | 4.368,52 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19020009 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:4013. | 5.051,68 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08030007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 11293 | 1.623,75 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08030005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE N° 11290 | 4.570,26 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08030007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE N° 11292 | 14.433,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 26020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE N° 11280 | 16.080,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010091 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 17996. | 179,56 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030037 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 17996. | 3.730,66 | PAGO |
| 22/04/2024 | 04030014 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 2925. | 3.225,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.427,60 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.384,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.940,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.099,58 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.058,36 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 132,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 22,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.159,52 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 38,67 | PAGO |
| 22/04/2024 | 03040061 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.698,47 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVOLET CLASSIC LS DE PLACA POA 8356 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.111,08 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO CHEVOLET CLASSIC LS DE PLACA POA 8356 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.129,69 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | RAIMUNDO AMADEU DE FREITAS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA DO CRATO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024. NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, SITUADO NO 6º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674 - DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 145/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E NA CEARAPAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 139/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | CICERO FELIPE DA SILVA CORREIA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. CÍCERO FELIPE DA SILVA CORREIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E NA CEARAPAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 138/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.693,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | FRANCISCO DIEGO DE CARVALHO MOREIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: FESTIVAL TARDINHA, CONFORME PARECER Nº 0502042024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 100412/2024 - SECULT | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER O FESTIVAL DA DIVERSIDADE 2024, A OCORRER EM 27 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO CULTURAL DO ARARIPE - CRATO/CE, A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 3.354,62 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.159,52 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE BANNER PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025, MEDINDO 1,0X1,5 M E RESULTANDO EM 1,5M², QUE SERÁ CONFECCIONADO EM CONFORMIDADE COM O MODELO FORNECIDO POR ESTE ÓRGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 162,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | NATHAN BATISTA DE LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NATHAN BATISTA DE LIMA, PARA O COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, SECRETARIA DE CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E NO DIA 25 DE ABRIL NA HABITAFOR, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 06/2024 - SEAD | 990,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, SECRETARIA DE CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E NO DIA 25 DE ABRIL NA HABITAFOR, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº146/2024 - GP | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442 , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL, | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO DE PLACA SAS8C96, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 270,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8C96, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 514,68 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA SAS8H46, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 270,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040018 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8H46, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 512,10 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040019 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA SAS8E68, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 270,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040020 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8E68, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 514,68 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040021 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA SAS9F78, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 270,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040022 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS9F78, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 514,31 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040023 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO DE PLACA SAS9C48, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 270,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040024 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS9C48, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN. | 514,68 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.099,58 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.940,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.046,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.974,96 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.384,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.427,60 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040031 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GARANTIAS SALARIAIS, CONFORME PARECER Nº 0126102023 - PGM , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 1.387,30 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.882,17 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.058,36 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040034 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 01020061 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010132, REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.127,04 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 384,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.735,89 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 380,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 07030011 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020025 | 2.535,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 17010017 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.551,48 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 17010016 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE ENTRADA OU HATCH PEQUENO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DP CRATO-CE. | 2.877,30 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040015 | JESSICA MARIA BRASIL MACEDO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA DO CRATO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024. NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, SITUADO NO 6º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674 - DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 11/2024 - SECULT | 660,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 174,53 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 8.323,08 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.698,47 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 55.051,25 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040034 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 21.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.882,17 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | NATHAN BATISTA DE LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NATHAN BATISTA DE LIMA, PARA O COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, SECRETARIA DE CIDADES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E NO DIA 25 DE ABRIL NA HABITAFOR, PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 06/2024 - SEAD | 990,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.974,96 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040081 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040088 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.046,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02040004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.468,86 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040005 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONTRATO Nº 2024.04.03.1 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040006 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE NO MUNÍCIPIO DE CRATO/CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 07020048 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010105, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.734,27 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 09040001 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010412 | 1.241,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 691,50 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04030009 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 07020047 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.623,81 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040032 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 468,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 17040030 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERRMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 - CPS/PGM/SEMMA | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 17040026 | GIRLÂNIO HOLANDA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRE A NATUREZA QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 14/2024 - SEMMA | 990,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 17040025 | LUCIANA SIDRIM BARRETO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRE A NATUREZA QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 15/2024 - SEMMA | 990,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010145 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 703,81 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08020008 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 82.749,62 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08020008 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.250,38 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 29020010 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020008 | 179.986,19 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.427,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.384,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040025 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.099,58 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 07020076 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010284, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.204,18 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040009 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 265,59 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.058,36 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,50 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.159,52 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 05030007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010017, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 16,15 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 07020109 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010017, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 399,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040003 | GERACINA MAURICIO SALES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DE TEO - TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA PAGA EM DUPLICIDADE, REFERENTE A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 8226, CONFORME CONSIGNADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2024001418 E DESPACHO/DECISÃO Nº 0386/2024. | 560,02 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040004 | LUCIENE GOMES MONTEIRO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PAGOS DE FORMA ERRÔNEA, POR MEIO DA INSCRIÇÃO Nº 24602, RELATIVO AO IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2023, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 381/2024 E PROCESSO Nº 2024001354 | 533,56 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01020013 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010065 | 72,91 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030038 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020013 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040028 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030038 | 289,25 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040002 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, EM VIRTUDE DO PACTO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO. | 88,53 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 23010012 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. REF. NF Nº 4009. | 8.798,99 | PAGO |
| 22/04/2024 | 23010014 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. REF. NF Nº 4008. | 18.553,81 | PAGO |
| 22/04/2024 | 23020010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 11164. | 2.379,60 | PAGO |
| 22/04/2024 | 23020039 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. REF. NF Nº 11216. | 6.157,51 | PAGO |
| 22/04/2024 | 20030013 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 4029. | 3.169,18 | PAGO |
| 22/04/2024 | 20020017 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. REF. NF Nº 4023. | 9.491,56 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.698,47 | PAGO |
| 22/04/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 55.051,25 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040034 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 21.600,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.882,17 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.974,96 | PAGO |
| 22/04/2024 | 09020027 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO EM PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM APLICATIVO ANDROID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:115. | 1.040,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010253 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 15055. | 18.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01020140 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 15129. | 18.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030151 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 15198. | 18.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030011 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:132060. | 102.511,46 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030016 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO. REF. NF Nº 131823. | 3.847,33 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF NF:12718. | 51.654,20 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040061 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:12718. | 148.345,80 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01020031 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO.REF. NF 220. | 13.973,94 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010177 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO.REF. NF 220. | 12.160,43 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030053 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. NF:5142. | 61.015,37 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010405 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO. REF. NF:18298. | 21.502,14 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030146 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO. REF. NF:18298. | 220,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010404 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.REF. NF:18669. | 173.172,69 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.046,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE 11082 | 75.619,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 26020022 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 11145. | 1.458,92 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | FERNANDA VELOSO DA COSTA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 190101/2024 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 402,89 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 791,39 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 575,55 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.302,19 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBH-0D60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 738,70 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040007 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0807, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.058,46 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040008 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.093,39 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040009 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.792,50 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 71.803,10 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.865,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.719,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 171,90 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.460,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040015 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010002). | 172.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040016 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 315.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040017 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010003). | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040018 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O COLÓQUIO DA DIVERSIDADE E ABERTURA OFICIAL FESTIVAL DA DIVERSIDADE EDVAL CARVALHO 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO ETRABALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040019 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, MODELO II -FNDE NA EEIEF LICEU DIOCESANO DE ARTES E OFÍCIOS EM CRATO | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.722,21 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040023 | ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. ANTÔNIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ? SPS, PARA TRATAR DE AÇÕES DO PROGRAMA TRANSFORMANDO VIDAS, NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 141/2024 - GP | 400,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040024 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.179,42 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040025 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.165,20 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040026 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.955,80 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040027 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.515,67 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040028 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 856,43 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040029 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040030 | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº240419-001/2024/ GAB. REFERENTE A MARÇO/2024. | 4.862,26 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 113,43 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040029 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.136,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.876,18 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040028 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 294,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02040002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.482,70 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 5.507,06 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 26030032 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 58.016,87 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.945,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.312,50 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.778,10 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 11040003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 470,40 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47,40 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,60 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.722,21 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,56 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 1,15 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 8.991,07 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08020021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMP: 03/2024. | 925,83 | PAGO |
| 19/04/2024 | 07030012 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMP: 03/2024. | 234,12 | PAGO |
| 19/04/2024 | 11040030 | GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO SECRETÁRIO GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, NA QUAL ESTÁ CONCORRENDO O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ONDE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NA AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ VIEIRA ? PAPICU FORTALEZA. | 400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.812,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 11040008 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, NO PROJETO PRIMEIRO PASSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PARA RECEBER FARDAMENTOS DOS JOVENS ESTAGIÁRIOS DO PRIMEIRO PASSO, NOS DIAS 17 À 18 DE ABRIL DE 2024, PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ-CESAU-CE, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 38/2024 - SMDS. | 810,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 11040002 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, DO ENCONTRO NACIONAL DE REDE URBAN95 BRASIL, EM RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA Nº 113/2024 - GP. | 3.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 11040010 | MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE., EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR I, ELEITA DELEGADA SEGMENTO GOVERNAMENTAL NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA CIDADE DO CRATO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA(CE), CONFORME PORTARIA Nº 35/2024 - SMDS. | 660,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 108,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040021 | MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 21º(VIGÉSIMA PRIMEIRA) DO CONGRESSO DE ENTIDADE - MOSTRA CEARÁ, AQUI TEM SUS! - ATRAVÉS DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ - COSEMS-CE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA 132/2024-SMS. | 800,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040088 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR DA PACIENTE MARIA AMÉLIA BATISTA MOREIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, EM FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 08/04/2024 A NOITE E RETORNANDO NO DIA 09/04/2024. CONFORME PORTARIA 107/2024. | 390,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040089 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TDF, EM FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 08/04/2024 E RETORNANDO NO DIA 09/04/2024. CONFORME PORTARIA 105/2024. | 390,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040089 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO- TDF, EM FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 10/04/2024 E RETORNANDO NO DIA 11/04/2024. CONFORME PORTARIA 110/2024. | 390,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTRA ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 10/04/2024 E RETORNO DIA 11/04/2024, CONFORME PORTARIA 111/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTRA ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 08/04/2024 E RETORNO DIA 09/04/2024, CONFORME PORTARIA 106/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040087 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SRA. IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALENCAR BEZERRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, EM FORTALEZA-CE, SAINDO DIA 10/04/2024 A NOITE E RETORNANDO NO DIA 11/04/2024. CONFORME PORTARIA 113/2024. | 540,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03040069 | NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRAº NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA, AGENTE DE ENDEMIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE VETORES, RESERVATÓRIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. CONFORME PORTARIA 96/2024. | 810,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040028 | SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (ENAUDSUS), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA - DF, CONFORME PORTARIA 120/2024-SMS. | 2.800,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 27030020 | MARIA JACEME SANTANA FURTADO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 11/2024 - SEMMA | 1.400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040034 | ALEXANDRE LUCIO NUNES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 13/2024 - SEMMA | 660,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 27030021 | BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 10/2024 - SEMMA | 1.400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 27030022 | ELENICE BEZERRA VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 09/2024 - SEMMA | 1.400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040012 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA O SR FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A PREMÊNCIA DO COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO PEVENTO XII PSPE - PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. CONFORME PORTARIA Nº 123/2024 - GP | 400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040037 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO VISITAS A GABINETE DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFOME PORTARIA Nº 103/2024 - GP | 2.000,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 47,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 07020077 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 398,83 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05030085 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.333,98 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.694,78 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 442,76 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.281,49 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 809,21 | PAGO |
| 19/04/2024 | 07020079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 299,90 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05030083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 476,27 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 16,02 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 82,44 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 98,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 04040046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 98,46 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 156,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 30,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.722,21 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 43,56 | PAGO |
| 19/04/2024 | 16040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 1.126,32 | PAGO |
| 19/04/2024 | 16040014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 10.852,07 | PAGO |
| 19/04/2024 | 15040002 | RAIMUNDO TARCISIO PIERRE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU EM ATENDIMENTO DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº 3002573-93.2023.8.06.0071, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 389/2024 E PROCESSO Nº 2024001191 | 26.164,54 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1,15 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 8.991,07 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03040067 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 95/2024 - GP | 270,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05040007 | ANDRE LACERDA BARROS FILHO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. ANDRÉ LACERDA BARROS FILHO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 9º ENCONTRO BLACK TRANS BRAZIL E O 1º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES TRANS NEGRAS E NEGROS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO OYO REAL PALACE HOTEL, RUA AREOLINO DE ABREU, Nº 1217 ? CENTRO, TERESINA-PI. CONFORME PORTARIA Nº 104/2024 - GP | 1.650,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040007 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARCERIA PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO DO CRATO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº119/2024 - GP | 400,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 15030015 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO , A INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS RECEBIDOS, ORIUNDOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE), TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DO 1ª CONGRESSO REGIONAL ELEITORAL DO CARIRI, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2024, CELEBRADO ENTRE O TRE E O MUNICÍPIO DO CRATO E DESCRIÇÃO CONTIDA NA NFE 2122 | 132.915,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 07030009 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO , PARA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO AO DIA DO ATIRADOR, QUE OCORREU NO DIA 18/03/2024, ÀS 19H, NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 009 - TG 10-004, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO. | 784,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03040066 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, PORTICO DE ENTRADA E SONORIZAÇÃO , EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DA UBS PAULO NERTAND CARTAXO ESMERALDO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ÀS 17H, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. CONFORME NF Nº 2123. | 8.269,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03040012 | MARIA GISELIA DOS SANTOS SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 650,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 29020019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 986,68 | PAGO |
| 18/04/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 1.308,87 | PAGO |
| 18/04/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 7.074,13 | PAGO |
| 18/04/2024 | 27030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 68.284,55 | PAGO |
| 18/04/2024 | 27030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 25.558,78 | PAGO |
| 18/04/2024 | 27030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 145,43 | PAGO |
| 18/04/2024 | 27030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 359,01 | PAGO |
| 18/04/2024 | 29020021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 75,68 | PAGO |
| 18/04/2024 | 27030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 26.221,35 | PAGO |
| 18/04/2024 | 29020022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 9,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 27030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 18.635,98 | PAGO |
| 18/04/2024 | 29020023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 3.763,45 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040003 | SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 113.182,12 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 3.566,14 | PAGO |
| 18/04/2024 | 29020048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 12.296,89 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 20.442,86 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.554,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 4.637,91 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 15.009,50 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040006 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 2.931,25 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 13,40 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 136.524,58 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 34,70 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 28,78 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040007 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 182.224,71 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 13.635,74 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR: 01.02.0004. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, QUE ATENDE AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 93,52 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 113.182,12 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 136.524,58 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 13.635,74 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 2.931,25 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 182.224,71 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0126. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | ADRIANA DE OLIVEIRA MAGALHÃES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, OCUPANTE DO CARGO DE ORIENTADOR SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO CEARÁ, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL OASIS ATLÂNTICO, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 39/2024 - SMDS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040010 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MARIA PAULINHA BATISTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.033,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040011 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MARIA PAULINHA BATISTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040012 | ANTONIA DEVANILDE DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. ANTONIA DEVANILDE DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 336,81 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040013 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO, ANDRÉ BARRETO ESMERALDO, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA, NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 140/2024 - GP | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040014 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 780,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040015 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 10.234,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040016 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 5.764,50 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040017 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 42.481,47 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 16040021 | CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. CERTIFICADO DIGITAL DO DIRETOR PRESIDENTE ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE E DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DESTINADO AOS TRABALHOS DURANTE O ANO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 07030012 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020022, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 234,12 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08020021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010182, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 925,83 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18030001 | AUFONSO DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 190102/2024 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08040002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.3. | 622,50 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08040004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.3. | 1.427,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 22030065 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 331,28 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040028 | SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (ENAUDSUS), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA - DF. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.308,66 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 12040021 | MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 21º(VIGÉSIMA PRIMEIRA) DO CONGRESSO DE ENTIDADE - MOSTRA CEARÁ, AQUI TEM SUS! - ATRAVÉS DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ - COSEMS-CE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040137 | JANAYNA LEITE SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. JANAYNA LEITE SILVA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 010/2024-SME. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040012 | ANTONIA DEVANILDE DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. ANTONIA DEVANILDE DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 336,81 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 05030049 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010098, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 172,40 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 113.182,12 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 05030072 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020112 | 82,17 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010029 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.856,38 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08030011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01020009 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010060, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.932,55 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020009, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.345,78 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 2.931,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08040035 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 31.180,55 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 07020112 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010100 | 104,62 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04030015 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020070, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 311,50 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 07020056 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010098, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.064,96 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 136.524,58 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR: 01.02.0004. | 34.081,91 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR: 01.02.0004. | 7.849,18 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,70 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,78 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 182.224,71 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040013 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO, ANDRÉ BARRETO ESMERALDO, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA, NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 140/2024 - GP | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 13.635,74 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 07030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.291,62 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 294,09 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08020022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.004,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 13,31 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07030013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 96,78 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 117,75 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07030013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 98,47 | PAGO |
| 18/04/2024 | 13030016 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20030019 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO VIGÉSIMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 8.163,89 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 13.147,48 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 9.998,01 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 3.187,44 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA MARÇO 2024. | 145,43 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 619,67 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 474,85 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 9.005,42 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 2.322,91 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 28.313,13 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 4.005,03 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 816,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 414,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 454,68 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 156,42 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 312,85 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 4.111,15 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 5.022,71 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPETENCIA MARÇO DE 2024). | 740,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010271 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. NF:10424. | 1.833,76 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010270 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:10425. | 5.430,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010269 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 10402. | 1.370,88 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010265 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 10406. | 2.278,82 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010269 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF. NF:10422. | 1.370,88 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010265 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:10426. | 2.278,82 | PAGO |
| 18/04/2024 | 25010001 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:10695. | 2.225,44 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010267 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:10423. | 6.729,72 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010268 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 10401. | 2.741,76 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010267 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:10403. | 6.729,72 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010268 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 10421. | 2.741,76 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010271 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:10404. | 1.833,76 | PAGO |
| 18/04/2024 | 25010001 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 10694. | 1.112,72 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010266 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:10400. | 44.578,48 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010266 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF. NF:10420. | 44.578,48 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010270 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:10405. | 5.430,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 27030028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 7.472,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 9ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.18.8, REFERENTE ABRIL DE 2024. | 2.667,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E O MUNICIPIO DO CRATO-CE PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E DE GÊNERO, REF. ABRIL DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. ABRIL DE 2024. | 1.792,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. ABRIL DE 2024. | 4.869,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.10.18.3, REF. ABRIL DE 2024. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. ABRIL DE 2024. | 3.308,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040010 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.08.31.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.11.24.1, REF. ABRIL DE 2024. | 5.240,07 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040011 | SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.09.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.12.27.1, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.083,33 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040012 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6, REF. ABRIL DE 2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040013 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD SUAS), JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2, REF. ABRIL DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040014 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 2ª PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040015 | GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 22.680,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040016 | MATHEUS ALVES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 03(TRÊ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MATHEUS ALVES DE ALMEIDA, PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA URBAN95 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRESTIGE, NA AV. BOA VIAGEM, 420, BOA VIAGEM, RECIFE/PE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040017 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 12ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040018 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 11ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040019 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040020 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040021 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, 259, CENTRO DE CRATO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 2022.02.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.08.17.4. | 4.920,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040022 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040023 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.11.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.23.4, REF. ABRIL DE 2024. | 1.554,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.357,40 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040025 | LUCIANA SIDRIM BARRETO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRE A NATUREZA QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 15/2024 - SEMMA | 990,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040026 | GIRLÂNIO HOLANDA DA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO INTERCONTINENTAL SOBRE A NATUREZA QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 14/2024 - SEMMA | 990,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.920,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040028 | SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORES DO SNA (ENAUDSUS), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA - DF. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 59.880,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040030 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERRMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 - CPS/PGM/SEMMA | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 295,03 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 02010430 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 5.842,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010099 | A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 09040009 | JEFFERSON LUCAS GROSSI DO SANTOS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: UNIR AS DUAS PONTAS DO FIO: I ENCONTRO DE MANUALIDADES DO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 050411/2024 - SECULT E PARECER N0602042024 - PGM | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 12040017 | JOSE EVANIO SOARES SILVA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: III FESTIVAL UCARIRI - UM CARIRI ALEM DO TEMPO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030032 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030005 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040162 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.02.0137. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01020137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 21030006 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO EUGENIO SIQUEIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08040006 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 8.495,69 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08040026 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A SEGUNDA EDIÇÃO DO PRÊMIO MULHERES INSPIRADORAS, COM REALIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 ÀS 16H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO( CAC), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 202.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.05.3. | 3.135,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 10040002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 10.002,10 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 10040004 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2. | 7.535,44 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 26030087 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2. | 1.140,62 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05030021 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.11.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.23.4, REF. MARÇO DE 2024. | 1.554,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05030020 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. MARÇO DE 2024. | 3.308,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 30010007 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040088 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040087 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030061). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040089 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040089 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 27020031 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 219.059,19 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030151 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030072 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 3.594,30 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010511). | 2.854,19 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010511). | 424,78 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030072 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 4.562,09 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01020101 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 2.484,83 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 4.193,54 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 26.969,18 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030074 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 1.189,67 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01020135 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 9.278,87 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 22030071 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE CONTRIBUI PARA QUE O MUNICÍPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, TEM COMO FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 1.057,85 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05030022 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.10.18.3, REF. MARÇO DE 2024. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020008 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020010 | A AMARO F DA SILVA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020009 | A AMARO F DA SILVA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LICENÇA DE SOFTWARE DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020006 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 641,82 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010418 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08030028 | JULIANA SILVEIRA DE MELO ESMERALDO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE A PROCESSO DA SERVIDORA JULIANA SILVEIRA DE MELO ESMERALDO, REFERENTE A 19 DIAS RESTANTES DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PEÍODO 290/10/2023 A 16/11/2023, CONFORME PARECER Nº 011910/2023 - PGM. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15020001 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO, OBJETIVANDO VISITAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O FOMENTO AO TURISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.620,43 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040016 | MATHEUS ALVES DE ALMEIDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE 03(TRÊ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MATHEUS ALVES DE ALMEIDA, PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA URBAN95 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRESTIGE, NA AV. BOA VIAGEM, 420, BOA VIAGEM, RECIFE/PE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART DE PROJETO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2870 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 07020054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 02010074, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 3.690,37 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 295,03 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,40 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,41 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 59.880,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.920,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030030 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010418, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 2,60 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05030003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº08020009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 732,86 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040006 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030003). | 199,69 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 27030002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 339,21 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03040022 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.558,28 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 29020054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 5.161,95 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 707,63 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030063 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 4.740,94 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.121,23 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 585,94 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030063 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.740,63 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030063 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.292,88 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 1.915,34 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 2.117,68 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFRENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 5.209,66 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 131,02 | PAGO |
| 17/04/2024 | 23020019 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4339 | 1.097,70 | PAGO |
| 17/04/2024 | 23020018 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4116 | 1.500,60 | PAGO |
| 17/04/2024 | 23020020 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4154 | 751,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 23020016 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4212 | 1.525,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 23020017 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3293 | 1.143,70 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01040162 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 27,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 28,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 72,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03040007 | INSTITUTO ARTE VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO INSTITUTO ARTE VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "SABOREANDO O PRAZER DA LEITURA, TRANSFORMANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM UM SER PENSANTE E ATUANTE", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03040006 | PROJETO NOVA VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO PROJETO NOVA VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "NOVA VIDA NA RÉGUA: OPORTUNIZANDO APRENDIZAGEM E GERAÇÃO DE RENDA PARA ADOLESCENTES", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04040023 | SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA CARENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA CARENTE, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "CIRANDA DA PROTEÇÃO", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03040001 | PROJETO VERDE VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO PROJETO VERDE VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "CRIANDO ESPERANÇA PARA UM FUTURO MELHOR - EDUCAÇÃO E LEITURA", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03040008 | INSTITUTO PROELIUM | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO INSTITUTO PROELIUM, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "PROELIUM PELA INFÂNCIA: AÇÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CONJUNTO HABITACIONAL FILEMON LIMA VERDE", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03040009 | ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "ECOANDO ARTE E CULTURA", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 1.892,68 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 27,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 2.096,85 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 259,70 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 143,82 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 82,77 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 547,11 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 2.687,32 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 1.257,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 250,85 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 1.074,69 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 2.653,04 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010495 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 70,31 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 245,13 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 7.846,97 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 206,52 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300309333435. | 3.439,89 | PAGO |
| 17/04/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300309333435. | 312,79 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA 300349066428. | 1.222,14 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 300379506771. | 1.058,27 | PAGO |
| 17/04/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 300349066429. | 970,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, REF. NF Nº 300323203023. | 14.690,51 | PAGO |
| 17/04/2024 | 06030008 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030018 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO VIGÉSIMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030020 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 1.884,35 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 250,97 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020064 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 569. | 4.700,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030062 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101664. | 186.727,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4531 | 425,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4499 | 425,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4529 | 460,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4548 | 425,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 300307844131. | 1.033,47 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12030009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12030012 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030048 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4324 | 1.080,90 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4496 | 1.966,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 8.351,15 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01040006 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL. | 261.666,66 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 2.619,60 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 10.444,92 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO | 99,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4637 | 2.135,10 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4559 | 425,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4530 | 425,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4534 | 552,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4564 | 425,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4504 | 1.214,90 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4563 | 425,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4524 | 1.223,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4569 | 2.692,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4493 | 2.291,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4495 | 1.666,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4633 | 644,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4632 | 1.120,70 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4523 | 3.343,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4449 | 2.489,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4629 | 552,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4615 | 425,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4626 | 368,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4628 | 368,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4598 | 1.746,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4503 | 1.429,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 18,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 149,16 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 5.455,02 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010444 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4207 | 718,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 5.541,71 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 295,03 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 60,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 21,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 14.779,11 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 32,41 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 59.880,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 7.920,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 5.145,68 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 5.500,74 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 4.346,70 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024 | 2.089,28 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 904,58 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 10.975,98 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 26020029 | MAURICIO SALES SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - MAURICIO SALES SILVA CPF 622.022.513-91 (GUARDA MUNICIPAL) - RPV Nº 14945357 | 5.860,88 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03040016 | MARIA DAIANA PEREIRA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 27030004 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 6.754,02 | PAGO |
| 16/04/2024 | 17010002 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9185 | 445,92 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07030021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 303,25 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07020123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 903,58 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11040024 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 43.217,88 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04030019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 440.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 8.591,99 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07020071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 187,69 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.518,01 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 4,60 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22030004 | ANTONIO EMANUEL FEITOSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - ANTONIO EMANUEL FEITOSA CPF 633.187.923-49 - RPV Nº 14945359 | 4.991,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22030006 | RUBENS FERREIRA BATISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - RUBENS FERREIRA BATISTA DA SILVA CPF 325.478.544-49 - RPV Nº 14945354 | 4.349,65 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22030002 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA LUNA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A INTIMAÇÕES PROCESSUAIS, PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - JOSÉ HENRIQUE BEZERRA LUNA CPF 047.787.353-74 - RPV Nº 14945356 | 5.029,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22030007 | FRANCISCO MAICON ALENCAR PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - FRANCISCO MAICON ALENCAR PEREIRA CPF 029.228.523-00 - RPV Nº 14945352 | 4.952,91 | PAGO |
| 16/04/2024 | 22030005 | VICENTE AQUINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - VICENTE AQUINO DA SILVA CPF 223.356.763-34 - RPV Nº 14945358 | 5.098,88 | PAGO |
| 16/04/2024 | 26020035 | FRANQUENO DA SILVA FREIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - REFERENTE A RPV Nº 14945355 | 4.328,98 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 72,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 33,40 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 71,67 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.578,98 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.079,54 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010063 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 53786 | 215,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010063 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº53343 | 1.162,97 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020012 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº53786 | 2.047,88 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010065 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9191 | 891,74 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010065 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9208 | 108,26 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020013 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9208 | 260,31 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020013 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 9209 | 666,78 | PAGO |
| 16/04/2024 | 27030002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº53835 | 4.976,31 | PAGO |
| 16/04/2024 | 25010006 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº9210 | 593,53 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. CONCESÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, CONFORME PORTARIA N. 04/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE GÁS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, EM VIRTUDE DO PACTO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO. | 88,53 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | GERACINA MAURICIO SALES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DE TEO - TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA PAGA EM DUPLICIDADE, REFERENTE A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 8226, CONFORME CONSIGNADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2024001418 E DESPACHO/DECISÃO Nº 0386/2024. | 560,02 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | LUCIENE GOMES MONTEIRO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PAGOS DE FORMA ERRÔNEA, POR MEIO DA INSCRIÇÃO Nº 24602, RELATIVO AO IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2023, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 381/2024 E PROCESSO Nº 2024001354 | 533,56 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONTRATO Nº 2024.04.03.1 | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE NO MUNÍCIPIO DE CRATO/CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.079,54 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.578,98 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 265,59 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.983,85 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE (ADITIVO) | 25.184,80 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 1.126,32 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 10.852,07 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040015 | JESSICA MARIA BRASIL MACEDO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ REPRESENTANDO A SECRETARIA DE CULTURA DO CRATO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024. NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES, SITUADO NO 6º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA BARBOSA DE FREITAS, 2674 - DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 11/2024 - SECULT | 660,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040016 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO 01 (UM) DIÁRIA PARA O SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 133/2024 - GP | 270,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040017 | JR LOCAÇÕES LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040018 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.824,29 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040019 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS PACIENTES COM TUBERCULOSE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.174,73 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040020 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.519,06 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040021 | CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. CERTIFICADO DIGITAL DO DIRETOR PRESIDENTE ANTONIO DE PADUA AMADOR ALBUQUERQUE E DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DESTINADO AOS TRABALHOS DURANTE O ANO DE 2024. | 220,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040022 | SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COLABORADORES EVENTUAIS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA VICE PRESIDENTE DO CMDCA, SRA. SÍLVIA RAMOS DE OLIVEIRA, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 NA POSSE DO COMITE DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE - CPA, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 42/2024 - SMDS. | 195,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 01030065 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030066 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.232,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 05010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. | 477,53 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030063 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010131 , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 2.740,63 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030063 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010131 , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 3.292,88 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 707,63 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030063 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010131 , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 4.740,94 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 1.121,23 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 585,94 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040030 | GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO SECRETÁRIO GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, NA QUAL ESTÁ CONCORRENDO O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ONDE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NA AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ VIEIRA ? PAPICU FORTALEZA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 13030016 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040045 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 140/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 9.301,84 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010465 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.209,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030093 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010465). | 9.240,94 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010031 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 74.938,28 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040083 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010030). | 26.780,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04030036 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E O MUNICIPIO DO CRATO-CE PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E DE GÊNERO, REF. MARÇO DE 2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 1.126,32 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 10.852,07 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,67 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.578,98 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.079,54 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040002 | RAIMUNDO TARCISIO PIERRE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU EM ATENDIMENTO DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº 3002573-93.2023.8.06.0071, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 389/2024 E PROCESSO Nº 2024001191 | 26.164,54 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 18030013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 553,39 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 05040007 | ANDRE LACERDA BARROS FILHO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. ANDRÉ LACERDA BARROS FILHO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 9º ENCONTRO BLACK TRANS BRAZIL E O 1º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES TRANS NEGRAS E NEGROS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO OYO REAL PALACE HOTEL, RUA AREOLINO DE ABREU, Nº 1217 ? CENTRO, TERESINA-PI. CONFORME PORTARIA Nº 104/2024 - GP | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03040066 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, PORTICO DE ENTRADA E SONORIZAÇÃO , EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DA UBS PAULO NERTAND CARTAXO ESMERALDO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ÀS 17H, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 8.269,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03040068 | ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS)DIÁRIAS PARA A SRA. ANTÔNIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, PARA CERIMÔNIA DE OUTORGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, EM DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ? SPS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EM 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AMBOS NA CIDADE DE FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 94/2024 - GP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 27030019 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAL, GERADOR E ILUMINAÇÃO , EM VIRTUDE DA TRADICIONAL MALHAÇÃO DO JUDAS "OS BRINCANTES", QUE OCORRERÁ DEFRONTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01020046 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº17991 | 15.204,75 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030124 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". REF. A MARÇO DE 2024. | 4.212,44 | PAGO |
| 16/04/2024 | 10040016 | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 240401-001/2024/ GAB. REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024. | 14.586,78 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030048 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 9129 | 298,12 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030048 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 9128. | 23.412,86 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010484 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 9127. | 26.318,55 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030048 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 9127. | 138,27 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010485 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 9130. | 220,91 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010484 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 9126. | 3.681,45 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15010002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 52462. | 3.389,56 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15010002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 53256. | 1.650,08 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030047 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 53256. | 1.385,82 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 312/2022 E 327/2022, REFERENTE AOS MAPPS 1861 E 1790 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1790) EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010143 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | RAIMUNDO TARCISIO PIERRE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU EM ATENDIMENTO DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº 3002573-93.2023.8.06.0071, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 389/2024 E PROCESSO Nº 2024001191 | 26.164,54 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 375,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.569,64 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 30,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO (ALUGUEL DE TOLDO TIPO B) PARA O EVENTO "CRATO INDÍGENA CRATO É OCA", COM ABERTURA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, ÀS 08:00H, NA PRAÇA DA SÉ, EM CRATO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRÍO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.02.08.6. | 784,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, SITUADA À AV. DOM LUÍS, Nº 870 ? 7º ANDAR, MEIRELES, FORTALEZA ? CE, NO EDIFÍCIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº129/2024 - GP | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.04.0072. | 390,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993(LOAS) ATUALIZADA PELA LEI 12.435/2011-LEI DO SUAS RESOLUÇÃO CNAS Nº 33 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012( NOB SUAS) DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020, QUE DISPÕE SOBRE O SUAS DO CRATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.01.0030. | 576,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, OBJETIVANDO FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS E OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.09.08.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.02.26.3, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.670,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 09040002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 090401/2024 SECULT , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 371,38 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08040031 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE | 13.464,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 06030008 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0015. | 3.439,89 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0125. | 312,79 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 28.02.0001. | 14.690,51 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11040010 | MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE., EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR I, ELEITA DELEGADA SEGMENTO GOVERNAMENTAL NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA CIDADE DO CRATO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA(CE), CONFORME PORTARIA Nº 35/2024 - SMDS. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 21030005 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO EUGÊNIO SIQUEIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0125. | 970,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.058,27 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 13030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0124. | 1.222,14 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11030008 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADE DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.275,08 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 19020017 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.652,92 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030023 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 472,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11030009 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.147,25 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030016 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.285,03 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030014 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.295,26 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030015 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.222,85 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030013 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.979,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 14.997,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11030010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 659,45 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030021 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 2.370,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 6.168,80 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030022 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 6.965,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08030020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 9.999,96 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030053 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010236). | 61.015,37 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030011 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184) | 102.511,46 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 14030007 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR ISIS TAUANY VELOSO BISPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.033,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12030009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 19020008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.378,40 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 73.197,27 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.091,18 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 06030004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.590,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.369,42 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 14030006 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR ISIS TAUANY VELOSO BISPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 13030021 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CÍCERO FERREIRA DE ALENCAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 13030020 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CÍCERO FERREIRA DE ALENCAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 22030067 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE CONTRIBUI PARA QUE O MUNICÍPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, TEM COMO FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 683,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030040 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 13030024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0129. | 1.033,47 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030050 | MBM SEGURADORA SA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. | 64,78 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030045 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010457 | 44,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030058 | JR LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.172,57 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.062,38 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020008, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, | 903,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030021, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, | 3.079,52 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07020113 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010224, REFREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 157,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040012 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA O SR FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A PREMÊNCIA DO COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO PEVENTO XII PSPE - PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. CONFORME PORTARIA Nº 123/2024 - GP | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04040037 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO VISITAS A GABINETE DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFOME PORTARIA Nº 103/2024 - GP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 19010011 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.896,33 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07030021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 07020123, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 303,25 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07020123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010044, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 903,58 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04040046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289 | 98,46 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289 | 98,60 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07020077 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COOMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010285, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 398,83 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030085 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010285 | 1.333,98 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289 | 16,02 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04040046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289 | 82,44 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286 | 1.694,78 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 10040019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286 | 442,76 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286 | 2.281,49 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286 | 809,21 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07020079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010290, REFERENTE A TAXA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 299,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 05030083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010290 | 476,27 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 27030060 | AUZENIR NICOLAU DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AUXÍLIO FUNERÁRIO, RESULTANTE DO PEDIDO FUNDAMENTADO NO FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SR. ANTÔNIO MACHADO NETO, AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, DE MATRÍCULA N°1859, ADMITIDO NO SERVIÇO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AOS 12 DIAS DE JANEIRO DO ANO DE 20007. A REFERIDA DESPESA JÁ FOI OBJETO DO PARECER N° 0126022024 - PGM, SENDO DEFERIDO PELA PROCURADORIA A LEGALIDADE DO PEDIDO PELA SRA. AUZENIR NICOLAU DOS SANTOS, CPF: 897.962.843-91. | 6.394,42 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07020055 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010457, REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 544,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.569,64 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,08 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 06030002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.149,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010421 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 387 | 8.250,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 07030030 | MAGAIVEL PEDRO DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COMUNIDADE DO CARRAPATO: SABERES ANCESTRAIS E FUTURO SUSTENTAVEL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 07030016 | ALINE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FINALIZAÇÃO DO CURTA DOCUMETARIO - AOS PASSOS : A DANÇA DO CARIRI, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 07030017 | AMANDA RODRIGUES FERREIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMBANDA COM MULHERES E SEUS CULTOS AOS ANCESTRAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 07030019 | VALERIA GERCINA DAS NEVES CARVALHO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINEMA NO TERREIRO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 07030018 | PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TECENDO HISTORICAS E CONSTRUINDO SABERES POR 25 ANOS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040031 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE | 13.464,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 96,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03040018 | MARILENE ALENCAR DA SILVA BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03040020 | JOSE ERNANDES MOREIRA CARNEIRO DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 4.583,33 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03040010 | GABRIELE OLIVEIRA SOUSA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03040011 | JONNY WESLEY MORAIS DE SOUSA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 541,67 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03040015 | MARCIO LUCIO BEZERRA PEQUENO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03040014 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03040021 | NICIANE DE SOUSA SANTOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 416,67 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03040019 | FRANCISCA TEMOTEO DA SILVA SANTOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 866,67 | PAGO |
| 15/04/2024 | 27030061 | MARENIR DE MORAIS SANTOS LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 12040013 | JANAINA MENEZES GONÇALVES BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | EMPENHAR DESPESA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS, EM FAVOR DA SRA. JANAINA MENEZES GONÇALVES BRASIL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 271/2024, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 706,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 05030071 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL LIMA VERDE Nº 562, CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP: 03/2024. | 7.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030024 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMP: 03/2024 . | 4.534,35 | PAGO |
| 15/04/2024 | 07020112 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 105,38 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010100 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 85,96 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010169 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 363/2022, REFERENTE AO MAPP 2016 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DE CRATO/CE. NF: 100376. | 121.498,14 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 4,60 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010081 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 33. | 7.083,33 | PAGO |
| 15/04/2024 | 07020037 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 34. | 7.083,33 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 84,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 47,90 | PAGO |
| 15/04/2024 | 05030005 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 13,81 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 30,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.569,64 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 375,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 13,08 | PAGO |
| 15/04/2024 | 07020111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. COMP: 03/2024. | 103,89 | PAGO |
| 15/04/2024 | 09020039 | PEDRO ERNESTO DE MORAIS DE JESUS ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 029/2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040028 | HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 14945495, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0033685-15.2015.8.06.0071, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5.954,10 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040027 | HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 14939152, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0047550-71.2016.8.06.0071 , JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.758,27 | PAGO |
| 12/04/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 25.898,43 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 2.414,26 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 31.369,32 | PAGO |
| 12/04/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº020240310624365. | 2.480,94 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.767,61 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030064 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 8.565,58 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030066 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 4.428,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020043 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 236 | 5.689,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15010014 | JR LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2895 | 1.399,81 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030024 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 257 | 5.689,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020069 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 235 | 5.689,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020068 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2881 | 6.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020068 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2885 | 1.516,66 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010120 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2856 | 6.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.826,86 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020034 | TIBERIO MÚCIO ÁLVARES CABRAL BESERRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0439-04.2010.8.06.0071 - TIBERIO MUCIO ALVARES CABRAL CPF 912.864.683-53 (ADVOGADO) - RPV Nº 11951469 - DADOS BANCARIOS: 237- BRADESCO AGENCIA 0454-5 CONTA CORRENTE 6578-1 | 1.847,87 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030010 | CLAUDIO FERREIRA DO SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 50930-05.2016.8.06.0071 - CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS CPF 005.914.393-28 - RPV Nº 14936094 | 7.087,22 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030003 | RAIMUNDO NONATO ALCANTARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - RAIMUNDO NONATO ALCANTARA CPF 519.551.993-53 - RPV Nº 14945353 | 3.945,71 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020030 | FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 51144-93.2016.8.06.0071 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL CNPJ 05.220.055/0001-20 FAADEP - RPV Nº 14941142 | 1.071,49 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030009 | FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 50968-17.2016.8.06.0071 - FAADEP CNPJ 05.220.055/0001-20 - RPV Nº 1493096 | 2.061,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10010005 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 226 | 1.725,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020085 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 237 | 3.450,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.822,05 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 167,39 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020039 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2884 | 5.999,22 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020041 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº805640 | 17.302,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 29,77 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 5.713,54 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020035 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.428,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040023 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DAS MATRÍCULAS N°23861,23862,23863,23864,22962 ATUALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 341,24 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 168,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 22,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.417,97 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 331,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040009 | RILDON SALVIANO LIMA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VAF E IRRF, QUE ACONTECERÁ, NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HOTEL MAREIRO, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, Nº 2380, BEM COMO PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AMBOS OS EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA ? CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 125/2024 - GP | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020020 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 234 | 5.689,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.342,62 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.817,11 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.291,85 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040036 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SUPRIR DETERMINAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL EM OBSERVAÇÃO ÀS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 220,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 135,15 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020016 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 243 | 19.608,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08020010 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2880 | 4.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4342 | 267,14 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040029 | SOLANIA EUGENIO DOS SANTOS | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CURSO ?MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NA SEDE DO GRUPO ORZIL, LOCALIZADO NO ENDEREÇO SRTVS QUADRA 701, BLOCO O, SALA 601, ASA SUL, NOS DIAS 15 A 16 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 02/2024 - PGM | 1.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040030 | GIULIANA PEIXOTO BRILHANTE | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CURSO ?MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NA SEDE DO GRUPO ORZIL, LOCALIZADO NO ENDEREÇO SRTVS QUADRA 701, BLOCO O, SALA 601, ASA SUL, NOS DIAS 15 A 16 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 01/2024 - PGM | 1.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.13.1 E REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 28.02.0001. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0015. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KAROLINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MENOR RICK MIGUEL OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO MENOR RICK MIGUEL OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | MCA ASSESSORIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO NYLON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.100,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.364,68 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03040023, REFERENTE A EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040011 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO II SEMINÁRIO REGIONAL DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO DO CARIRI, PROMOVIDO EM PARCERIA COM ESTA SECRETARIA. | 1.102,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040012 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIARIA PARA O SR FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A PREMÊNCIA DO COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO PEVENTO XII PSPE - PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. CONFORME PORTARIA Nº 123/2024 - GP | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | JANAINA MENEZES GONÇALVES BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | EMPENHAR DESPESA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS, EM FAVOR DA SRA. JANAINA MENEZES GONÇALVES BRASIL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 271/2024, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 706,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040074. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 74.800,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040016 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 12.03.001/2024-PGM. | 2.460,48 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040017 | JOSE EVANIO SOARES SILVA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: III FESTIVAL UCARIRI - UM CARIRI ALEM DO TEMPO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 331,80 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.417,97 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040021 | MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 21º(VIGÉSIMA PRIMEIRA) DO CONGRESSO DE ENTIDADE - MOSTRA CEARÁ, AQUI TEM SUS! - ATRAVÉS DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CEARÁ - COSEMS-CE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.822,05 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 02010429 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 49,90 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010429 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020022, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.291,62 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020022, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 294,09 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 08020022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010221, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.004,64 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010220, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 13,31 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 08020023, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 96,78 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010220, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 117,75 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 08020023, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 98,47 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 09040007 | ROBERTO CARLOS BEZERRA E SOUSA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA CIA DE ARTES SINTRA NA COMPETIÇÃO DO CONSELHO BRASILEIRO DE DANÇA - CBDD FORTALEZA 2024. CONFORME CONTRTO DE PAROCINIO Nº 040409/2024 - SECULT E PARECER Nº 0102042024 - PGM | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27030024 | INSTITUTO ARTE VIDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: 4º EDIÇÃO DA MOSTRA ARTE VIDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PARECER Nº 0222032024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 260306/2024 - SECULT | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05040011 | MARMOTAS PRODUCOES LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: ELE È ELA COM HUMOR - 30 ANOS DE LUANA DO CRATO, CONFORME PARECER Nº 0302042024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 020407/2024 - SECULT | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05040009 | PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: LANÇAMENTO DOS NOVOS ESPAÇOS DO PONTO DE CULTURA PROJETO CULTURAL EDITH MARIANO - PROCEM/CASA LUZ, CONFORME CONTRATO Nº 030408/2024CULT | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 11040002 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, DO ENCONTRO NACIONAL DE REDE URBAN95 BRASIL, EM RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA Nº 113/2024 - GP. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 11040008 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, NO PROJETO PRIMEIRO PASSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PARA RECEBER FARDAMENTOS DOS JOVENS ESTAGIÁRIOS DO PRIMEIRO PASSO, NOS DIAS 17 À 18 DE ABRIL DE 2024, PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ-CESAU-CE, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 38/2024 - SMDS. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 20030020 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 20030019 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO VIGÉSIMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 20030018 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO VIGÉSIMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 20030013 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 3.169,18 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 06030023 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. MARÇO DE 2024. | 4.869,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 26020016 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 4.731,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040074 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040074. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040075 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.530,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040016 | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 240401-001/2024/ GAB. REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024. | 14.586,78 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030020 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, OBJETIVANDO FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS E OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.09.08.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.02.26.3, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.670,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 27020030 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.817,60 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01020107 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010465). | 8.325,90 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 51.654,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040061 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 148.345,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040052 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010282) | 12.340,49 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030055 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010282) | 39.998,05 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | JANAINA MENEZES GONÇALVES BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | EMPENHAR DESPESA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS, EM FAVOR DA SRA. JANAINA MENEZES GONÇALVES BRASIL, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 271/2024, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 706,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12030012 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030019 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.08.31.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.11.24.1, REF. MARÇO DE 2024. | 5.240,07 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030023 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. MARÇO DE 2024. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030037 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA E O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD SUAS), JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2, REF. MARÇO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020044, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.442,86 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030005) | 3.554,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030005) | 3.566,14 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030012 | JR LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRAYO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010369 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 382,84 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020071, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 8.591,99 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07020071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10010002, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 187,69 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 43.217,88 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020074, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 440.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 2.182,23 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 1.518,01 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030020 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 644,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.120,70 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 2.135,10 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 11040024 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO , REFERENTE A LAUDO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 03040002 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A REAJUSTES NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010280 | 119.915,93 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 03040003 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010158 | 978.976,48 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.822,05 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,50 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.417,97 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 331,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030008 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 213,94 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030026 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030005 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010015, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 13,81 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07020111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010015, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 103,89 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 11040009 | RILDON SALVIANO LIMA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VAF E IRRF, QUE ACONTECERÁ, NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HOTEL MAREIRO, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, Nº 2380, BEM COMO PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AMBOS OS EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA ? CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 125/2024 - GP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135,15 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010062 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.838,18 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010062 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.320,81 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 03040067 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 95/2024 - GP | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 10040007 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARCERIA PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO DO CRATO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº119/2024 - GP | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030002 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO E TRAVAS. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010429 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 554402 | 49,90 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010429 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 220202 | 400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12010002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 22737 | 3.450,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12010002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 23014 | 3.450,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020054 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 241 | 5.689,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030006 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO D EIMOVEL | 1.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 18010007 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5.NF Nº 246. | 1.961,72 | PAGO |
| 12/04/2024 | 18010006 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. REF. NF Nº 247. | 4.511,97 | PAGO |
| 12/04/2024 | 18010009 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 248. | 4.511,97 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 108,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040024 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1333. | 1.037.838,09 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1333. | 60.258,09 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030019 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1331. | 14.489,74 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040034 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1331. | 9.272,41 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030019 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1332. | 160,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030019 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1329. | 15.350,26 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25010008 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1329. | 12.259,99 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040035 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1894. | 2.104,89 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030060 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1894 | 32.034,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030049 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 450. | 58.224,36 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020038 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 450. | 1.294,56 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030060 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1877. | 9.965,25 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020030 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1877. | 9.879,34 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020024 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4178. | 412,83 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030054 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4178. | 21.344,87 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030050 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1318. | 10.241,64 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020039 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1318. | 1.825,24 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020020 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1318. | 1.618,04 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010492 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 2835. | 15.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010491 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 2867. | 15.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010407 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 2859. | 5.999,22 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020143 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 2860. | 15.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010490 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 2868. | 15.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020108 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 2862. | 15.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020144 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 2861. | 15.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020136 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 231. | 45.512,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020142 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 232. | 63.182,45 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020101 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4353. | 4.674,26 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4356. | 11.533,37 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4351. | 323,34 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020135 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4355. | 13.076,13 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4354. | 2.149,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4352. | 26.107,37 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4315. | 1.640,68 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4315. | 1.051,59 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020025 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTE. REF. COMP.02/2024. | 528,92 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO. COMP.02/2024. | 491,67 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389575. | 3.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010398 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389573. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010493 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389567. | 9.920,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040002 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, DO ENCONTRO NACIONAL DE REDE URBAN95 BRASIL, EM RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA Nº 113/2024 - GP. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.020,90 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 347,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.210,80 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.239,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, NO PROJETO PRIMEIRO PASSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO PARA RECEBER FARDAMENTOS DOS JOVENS ESTAGIÁRIOS DO PRIMEIRO PASSO, NOS DIAS 17 À 18 DE ABRIL DE 2024, PARTICIPAR DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ-CESAU-CE, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 38/2024 - SMDS. | 810,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040009 | RILDON SALVIANO LIMA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VAF E IRRF, QUE ACONTECERÁ, NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HOTEL MAREIRO, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, Nº 2380, BEM COMO PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, QUE SERÁ PROMOVIDA PELO SEBRAE, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AMBOS OS EVENTOS NA CIDADE DE FORTALEZA ? CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 125/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040010 | MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE., EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR I, ELEITA DELEGADA SEGMENTO GOVERNAMENTAL NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA CIDADE DO CRATO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA(CE), CONFORME PORTARIA Nº 35/2024 - SMDS. | 660,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040011 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040012 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040013 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040014 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040015 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 220,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040016 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040017 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040018 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040019 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.450,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.5.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 11.081,34 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040021 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.5.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.2. | 1.421,70 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040022 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040024 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO , REFERENTE A LAUDO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040025 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO VIGÉSIMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040026 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040027 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO VIGÉSIMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.599,43 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.491,60 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040028 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 143.048,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040029 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 46.578,98 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040030 | GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DO SECRETÁRIO GIVALDO GONÇALVES DA SILVEIRA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA, NA QUAL ESTÁ CONCORRENDO O PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, ONDE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NA AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ VIEIRA ? PAPICU FORTALEZA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040031 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSLADAR FORTALEZA - CRATO OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 1º TRIMESTRE DA PPI DO ANO 2024, DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - CEAF E CENTRO DE INFECTOLOGIA, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, | 390,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040032 | MARIA DALVA SILVA RIBEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DALVA SILVA RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE GESTÃO DO SUAS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, COM REALIZAÇÃO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE- UNIPACE EM FORTALEZA(CE), CONFORME PORTARIA Nº 36/2024 - SMDS. | 330,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040033 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE, COM REALIZAÇÃO NO DIA 12 DE ABRILDE 2024, NA CASA DOD CONSELHOS, DAS 8H ÀS 12H, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 122/2024 - GP. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 01020137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010404 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 173.172,69 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20020024 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO PROGRAMA DE ORTESES E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS, DE ACORDO COM PARECER Nº 0819012024 - PGM | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20020025 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO PROGRAMA DE ORTESES E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS, DE ACORDO COM PARECER Nº 0719012024 - PGM | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01020031 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010177). | 13.973,94 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010177 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.160,43 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01020021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010403). | 3.769,43 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040036 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010403) | 2.939,16 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030059 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010403) | 190.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040038 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 26.02.002/2024-PGM. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040037 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 26.02.002/2024-PGM. | 9.920,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040069 | NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE VETORES, RESERVATÓRIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030016 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010193). | 3.847,33 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 23020025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.230,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26030035 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.230,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 23020030 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.055,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03010026 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 23020027 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 21020006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.864,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08030007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.550,45 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 23020029 | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.766,66 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03010104 | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.766,66 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 31.990,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26030024 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.430,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 23020031 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.430,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26030028 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03010038 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.230,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26030026 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.055,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26030031 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05030061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010072. | 1.767,61 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040004 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 343/2022, REFERENTE AO MAPP 2118 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010354 | 610.686,29 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 07020051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010072, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 167,39 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 07020051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010072, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 29,77 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 90,10 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010016, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 3.342,62 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 07020110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010016, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 3.817,11 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,30 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040009 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 52.078,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040008 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 149.337,15 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010016, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 1.291,85 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01020137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 48,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040070 | HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL- 10ª EDIÇÃO NORDESTE, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO OÁSIS ATLÂNTICO HOTELS & RESORT, NA BEIRA MAR, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 34/2024 - SMDS. | 990,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010233 | FABIANA DAMASCENO DE M. PEREIRA ME- PROJECTA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OFERTAR CURSO DE CAPACITAÇÃO INDRODUTÓRIA OBRIGATÓRIA AOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E RESPECTIVOS SUPLENTES (GESTÃO 2024-2028), BEM COMO AOS MEMBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA DO MUNICIPIO DO CRATO-CE., CONFORME RESOLUÇÃO Nº 07/2022 DO CMDCA E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.12.05.2. REF. NF Nº 29. | 7.438,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 103827184. | 334,44 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040004 | MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR I, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO AS 15H NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, BEM COMO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALE GÁS NA SEDE DA SPS, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 31/2024 - SMDS. | 660,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02040011 | VITOR RAFAEL DE OLIVEIRA DANTAS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR VITOR RAFAEL DE OLIVEIRA DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COMO FACILITADOR DO PROGRAMA ACT NO MUNICÍPIO DO CRATO, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17HS, NO PRÉDIO DA SPS, LOCALIZADO À RUA JAIME BENÉVOLO, Nº 21, CENTRO, FORTALEZA- CE., CONFORME PORTARIA Nº 32/2024 - SMDS. | 660,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. | 44,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 84,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020026 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF:427. | 3.240,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030052 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF:427. | 18.749,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030035 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES. | 24.134,31 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030070 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF: 12721. | 40.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.REF. NF:12715. | 230.151,02 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.REF. NF:12720. | 60.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF:12719. | 169.376,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. REF. NF: 12717. | 157.493,12 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO.REF. NF: 12716. | 130.349,11 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132056. | 42.566,33 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030016 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132056. | 432.866,38 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040014 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 011/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 545.898,68 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132057. | 25.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040036 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 009/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A UNIRIM. REFERENTE A COMPETENCIA:03/2024. | 30.170,52 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS. REF. NF N° 1328. | 7.701,65 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040013 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 010/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO. REF. COMP.03/2024. | 153.150,65 | PAGO |
| 11/04/2024 | 25010008 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:1330. | 160,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040071 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 012/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. COMP.03/2024. | 60.180,84 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030008 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE NF Nº 28. | 164.250,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030009 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 29. | 300.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030099 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF Nº 4440. | 26.983,54 | PAGO |
| 11/04/2024 | 25030004 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SRA. MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONSIDERENDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE TRANSPORTES DE PACIENTE , PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE FORTALEZA, SAINDO DIA 07/04/2024 E RETORNO 08/04/2024. CONFORME PORTARIA 102/2024. | 540,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONSIDERENDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DA PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE FORTALEZA, SAINDO DIA 03/04/2024 E RETORNO 04/04/2024. CONFORME PORTARIA 100/2024. | 390,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 23020007 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, CONSIDERENDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE FORTALEZA, SAINDO DIA 01/04/2024 E RETORNO 02/04/2024. CONFORME PORTARIA 99/2024. | 390,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 23020007 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA LETÍCIA ALVES CAVALCANTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA DIA 19/03/2024 E RETORNO DIA 20/03/2024, CONFORME PORTARIA 88/2024. | 390,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030062 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, CONSIDERENDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO KAUÃ DOMICIANO CARLOS, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE FORTALEZA, SAINDO DIA 27/03/2024 E RETORNO 28/03/2024. CONFORME PORTARIA 97/2024. | 390,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030062 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA AMÉLIA BATISTA MOREIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA DIA 04/04/2024 E RETORNO DIA 05/04/2024, CONFORME PORTARIA 101/2024. | 390,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02040012 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA BUSCAR RECURSOS EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCADA DO CEARÁ NA CÂMARA DE DEPUTADOS. CONFORME PORTARIA Nº 96/2024 - GP | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030061 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CONSIDERENDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE FRANCISCO KAUÃ DOMICIANO CARLOS, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, NA CIDADE DE FORTALEZA, SAINDO DIA 27/03/2024 E RETORNO 28/03/2024. CONFORME PORTARIA 98/2024. | 540,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030012 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132052. | 10.737,35 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030013 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132055. | 200.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030068 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132061. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030017 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132051. | 328.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030018 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132063. | 66.400,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030034 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132064. | 116.488,53 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030010 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132054. | 293.303,86 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030015 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132062. | 157.493,12 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132053. | 190.649,65 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030069 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 132059. | 80.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 48,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05030033 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) Nº 2022.05.06.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.10.7. NF: 4441. | 14.131,76 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22030070 | SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS, PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SRA. SÍLVIA RAMOS DE OLIVEIRA - VICE PRESIDENTE DO CMDCA DE CRATO, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 ÀS 14:00HS NA REUNIÃO DE NIVELAMENTO COM TODOS OS DELEGADOS DA 12ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BEM COMO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS À COORDENAÇÃO DA DELEGAÇÃO ESTADUAL COMPOSTA PELO(A)S CONSELHEIRO(A)S DO CEDCA-CE E SECRETÁRIA EXECUTIVA, CONFORME PORTARIA Nº 30/2024 - SMDS. | 390,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020018 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3356 | 11.206,66 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020059 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3327 | 19.750,45 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 356,76 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030030 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA , REFERENTE A NFE Nº 4439 | 25.693,16 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030022 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030023 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 900,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030126 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 705,78 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030020 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 705,85 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030021 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 639,96 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 154,67 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 48,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 38,72 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 854,53 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 68,82 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 58,75 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 31,87 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 177,27 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 72,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 36,74 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 129,93 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05020002 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E NA CEARAPAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 43/2024- GP | 800,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 13030023 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E NA CEARAPAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 79/2024 - GP | 800,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27020050 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 342. | 9.303,81 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010274 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 342. | 50.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030032 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3356 | 68.793,55 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1233 | 118.800,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1234 | 32.400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1229 | 17.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1220 | 4.589,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010297 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1220 | 27.800,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1237 | 51.810,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030006 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1237 | 240.989,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 144,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 90,10 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030029 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. NF: 4438. | 37.254,56 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040009 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 52.078,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040008 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 149.337,15 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 76,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040029 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040030 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02040013 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA BUSCAR RECURSOS EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCADA DO CEARÁ NA CÂMARA DE DEPUTADOS. CONFORME PORTARIA Nº 97/2024 - GP | 2.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030011 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº83/2024 - GP | 270,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030026 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 72,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05020004 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO FELIX MOREIRA, CONFORME NF Nº 2276. | 910,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26020028 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. LARISSA CAETANO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº 719. | 400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05020005 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO FELIX MOREIRA, CONFORME NF Nº 716. | 1.833,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF N°4308. | 52.374,39 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF N°4362. | 68.793,74 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF N°4361. | 933,96 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF N°4309. | 789,32 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF N°:4338. | 912,06 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF N°:4339. | 46.330,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF N°4339. | 17.755,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030048 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 18004 | 11.412,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020036 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CARLOS PEREIRA BATISTA, CONFORME NF Nº 717. | 1.833,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020047 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 10.299,53 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 1.554,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4348 | 6.609,39 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020048 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4359 | 1.249,69 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4359 | 6.612,54 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020047 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4360 | 10.309,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030010 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3352 | 708.244,29 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4336. | 3.172,79 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4492 | 368,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4533 | 368,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4498 | 368,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020096 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4264 | 621,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27020078 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4263 | 621,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21020009 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4215 | 1.211,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02040009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 876028/2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE | 72.120,69 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010369 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4327 | 135,12 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4337 | 3.652,26 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4337 | 2.072,76 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040017 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 4,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030080 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4346 | 1.401,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020082 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4345 | 11.148,34 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030080 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4345 | 6.728,69 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020081 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4344 | 13.015,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010443 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4343 | 1.029,26 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07020080 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4343 | 4.746,88 | PAGO |
| 10/04/2024 | 31010015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4250 | 10.824,70 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 240,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030014 | ASSOCIAÇÃO MENSAGEIRA DA PAZ - AMP | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NAS ASAS DA LIBERDADE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, COFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 53,95 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 38,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010452 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 268,29 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 2,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 37.070,41 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040003 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 209.636,47 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4329 | 2.339,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010062 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4329 | 31,63 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4330 | 3.004,46 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08020009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4342 | 700,88 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040018 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 1.194,94 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER FUTURA NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 10.002,10 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 209.636,47 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2. | 7.535,44 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.22.1. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) Nº 2022.05.06.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.10.7, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 14.131,76 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARCERIA PARA A SEMANA DO MUNICÍPIO DO CRATO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº119/2024 - GP | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040008 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 149.337,15 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 52.078,32 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040013 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07030006 | 231.680,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040014 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07030006 | 503.841,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040015 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS ADULTO PARA O EVENTO CRATO INDÍGENA, ATENDENDO UMA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SMDS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.560,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040016 | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 240401-001/2024/ GAB. REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024. | 14.586,78 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040017 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040018 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 1.194,94 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040020 | G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO CEI JOSEFA SALVIANO DE ALMEIDA, DA EEIEF JOSÉ PINHEIRO GONÇALVES, DA EEIEF JOSÉ ROSA E DA EEIEF PEDRO NUNES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO/CE. | 19.154,98 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 131,02 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 33.030,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030146 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010405. | 220,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010405 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 21.502,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010511). | 2.149,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 26.107,37 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040036 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 009/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A UNIRIM. | 30.170,52 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03040071 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 012/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 60.180,84 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040014 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 011/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 545.898,68 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040035 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010178). | 2.104,89 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030070 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES(COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010195) | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030060 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010178). | 32.034,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040034 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010008) | 9.272,41 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030035 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010502). | 24.134,31 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030019 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010008). | 14.489,74 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 169.376,30 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 157.493,12 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 130.349,11 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 230.151,02 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020026 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010176). | 3.240,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030099 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 26.983,54 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030052 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010176). | 18.749,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040013 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 010/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 153.150,65 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 25.898,43 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 2.414,26 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 31.369,32 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 2.480,94 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030010 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.240,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 162,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.830,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030064 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073. | 8.565,58 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030033 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) Nº 2022.05.06.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.10.7, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 14.131,76 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030030 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.693,16 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030013 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPI HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040034 | ALEXANDRE LUCIO NUNES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 13/2024 - SEMMA | 660,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030024 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 552,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 2.489,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 3.343,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.223,30 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 2.692,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 2.291,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.666,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.548,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 2.795,10 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040017 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073. | 5.713,54 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,95 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040036 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SUPRIR DETERMINAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL EM OBSERVAÇÃO ÀS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010452 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 268,29 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 2,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 37.070,41 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 209.636,47 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030029 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 37.254,56 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030004 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. | 3.446,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040018 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 1.194,94 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040027 | HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 14939152, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0047550-71.2016.8.06.0071 , JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.758,27 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040028 | HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 14945495, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0033685-15.2015.8.06.0071, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5.954,10 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040030 | GIULIANA PEIXOTO BRILHANTE | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CURSO ?MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NA SEDE DO GRUPO ORZIL, LOCALIZADO NO ENDEREÇO SRTVS QUADRA 701, BLOCO O, SALA 601, ASA SUL, NOS DIAS 15 A 16 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 01/2024 - PGM | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040029 | SOLANIA EUGENIO DOS SANTOS | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CURSO ?MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NA SEDE DO GRUPO ORZIL, LOCALIZADO NO ENDEREÇO SRTVS QUADRA 701, BLOCO O, SALA 601, ASA SUL, NOS DIAS 15 A 16 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 02/2024 - PGM | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030127 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 3.164,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 4325 | 795,52 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030030 | PROJETO NOVA VIDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NOVA VIDA RAMOS", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08020025 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 18124 | 635,31 | PAGO |
| 10/04/2024 | 17010017 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 18124 | 14.691,52 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4324 | 190,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. REF. NF:4305. | 7.816,07 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4304 | 870,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22010013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA CARLOS LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. REF. NF Nº 2246. | 910,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 19010012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO PEDRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. REF. NF Nº 2245. | 910,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 23020013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ ELANE MARQUES DA COSTA, CONFORME NF Nº 2280. | 910,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 29020051 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO CARMO SALU, CONFORME NF Nº 2283. | 910,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26020027 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. LARISSA CAETANDOS SANTOS, CONFORME NF Nº 2281. | 500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020035 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CARLOS PEREIRA BATISTA, CONFORME NF Nº 2277. | 910,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 19010013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO PEDRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. REF. NF Nº 706. | 1.833,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22010012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA CARLOS LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. REF. NF Nº 707. | 1.833,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 29020050 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO CARMO SALU, CONFORME NF Nº 720. | 1.833,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 23020012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ ELANE MARQUES DA COSTA, CONFORME NF Nº 718. | 1.033,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 31010010 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MAYA LUNA DA SILVA BATISTA, CONFORME NF Nº 715 PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 31010009 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MAYA LUNA DA SILVA BATISTA, CONFORME NF Nº 2275. | 500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4331. | 398,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 11030007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4331. | 3.676,15 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 36,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 33.030,75 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030012 | JOSE DEMETRO DE ARAUJO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MANUTENÇÃO DO TERREIRO BRINCANTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESTAURO E MANUTENÇÃO DA INDUMENTARIA DO GRUPO DE MANEIRO PAU DO DISTRITO BELA VISTA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP. 03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:4318. | 10.843,78 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020135 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:4314. | 14.308,33 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NFº 4319. | 17.854,22 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO. REF. NF Nº 4264. | 6.185,47 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:4316. | 4.126,35 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:4317. | 2.361,73 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020101 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:4317. | 2.311,41 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010406 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:18300. | 18.909,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE. REF.NF:18296. | 1.748,35 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010473 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:18296. | 57.017,15 | PAGO |
| 10/04/2024 | 30010004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:18299. | 3.914,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010074 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 305,53 | PAGO |
| 10/04/2024 | 30010005 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REF. NF:18301. | 7.497,67 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010073 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 218,24 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010400 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389572. | 400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010399 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389574. | 400,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010412 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 090401/2024 SECULT , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 371,38 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | APORTE , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023, REFERENTE A PRECATORIO DISCRIMINADOS NO OFICIO REQUISITORIO Nº 62/2022 DIFERENÇA, ATUALIZAÇÃO REFERENTE AOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000909-334.2022.8.06.0000 | 268.194,28 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | ITALO SAMUEL GONÇALVES DANTAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA QUE O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, ÍTALO SAMUEL G. DANTAS, POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA URBAN95 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRESTIGE, NA AV. BOA VIAGEM, 420, BOA VIAGEM, RECIFE/PE. CONFORME PORTARIA Nº114/2024 - GP | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 440,07 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040007 | ROBERTO CARLOS BEZERRA E SOUSA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA CIA DE ARTES SINTRA NA COMPETIÇÃO DO CONSELHO BRASILEIRO DE DANÇA - CBDD FORTALEZA 2024. CONFORME CONTRTO DE PAROCINIO Nº 040409/2024 - SECULT E PARECER Nº 0102042024 - PGM | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 5.165,68 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040009 | JEFFERSON LUCAS GROSSI DO SANTOS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: UNIR AS DUAS PONTAS DO FIO: I ENCONTRO DE MANUALIDADES DO CARIRI, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 050411/2024 - SECULT E PARECER N0602042024 - PGM | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040010 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJETO FNAS PELO BRASIL, COM REALIZAÇÃO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, NA ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE- UNIPACE EM FORTALEZA(CE), CONFORME PORTARIA Nº112/2024 - GP. | 400,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 27030023 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GISELIA PINHEIRO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: MALHAÇÃO DO JUDAS 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PARECER Nº 0122032024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 260305 /2024 - SECULT | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040163 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAEFI - CREAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.03.0142. | 9,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030142 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAEFI - CREAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 440,07 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040070 | HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL- 10ª EDIÇÃO NORDESTE, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO OÁSIS ATLÂNTICO HOTELS & RESORT, NA BEIRA MAR, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 34/2024 - SMDS. | 990,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02040012 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA BUSCAR RECURSOS EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCADA DO CEARÁ NA CÂMARA DE DEPUTADOS. CONFORME PORTARIA Nº 96/2024 - GP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 25030004 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030062 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 23020007 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030061 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD . | 540,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 190.649,65 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 42.566,33 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030016 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010193). | 432.866,38 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020020 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010235). | 1.618,04 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030015 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010188). | 157.493,12 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007). | 60.258,09 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030049 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES(COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010181). | 58.224,36 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020038 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010181). | 1.294,56 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040024 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007). | 1.037.838,09 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030050 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010180) | 10.241,64 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020039 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010180). | 1.825,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020025 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010234). | 528,92 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 491,67 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020024 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237). | 412,83 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030054 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237). | 21.344,87 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010511). | 323,34 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 11.533,37 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020135 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 13.076,13 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 356,76 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010027 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 854,53 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030071 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL LIMA VERDE Nº 562, CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030070 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 3.598,59 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030069 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 254,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020044, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.637,91 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020044, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.009,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 18030009 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A SEMANA DA ÁGUA E DA ÁRVORE ? EDIÇÃO 2024 A OCORRER DE 03 A 07 DE ABRIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.033,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | ITALO SAMUEL GONÇALVES DANTAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA QUE O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, ÍTALO SAMUEL G. DANTAS, POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA URBAN95 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRESTIGE, NA AV. BOA VIAGEM, 420, BOA VIAGEM, RECIFE/PE. CONFORME PORTARIA Nº114/2024 - GP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.429,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 2.107,80 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.746,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 368,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 368,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 1.826,86 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08040023 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DAS MATRÍCULAS N°23861,23862,23863,23864,22962 ATUALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 341,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,70 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,31 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030013 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07020023 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN E OUTROS CREDORES ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÍVIDAS DE LONGO PRAZO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040030 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07030008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE BANNER (IMPRESSÃO SOLVENTE EM LONA VINIL) COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, CONFORME ARTE A SER ENVIADA VIA E-MAIL, NO TAMANHO DE 6M X 3M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE | 1.949,94 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02040013 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA BUSCAR RECURSOS EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCADA DO CEARÁ NA CÂMARA DE DEPUTADOS. CONFORME PORTARIA Nº 97/2024 - GP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030043 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.269,67 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040029 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | APORTE , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023, REFERENTE A PRECATORIO DISCRIMINADOS NO OFICIO REQUISITORIO Nº 62/2022 DIFERENÇA, ATUALIZAÇÃO REFERENTE AOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000909-334.2022.8.06.0000 | 268.194,28 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040045 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 80.093,39 | PAGO |
| 09/04/2024 | 15030010 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.420,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01040163 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAEFI - CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 9,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030142 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAEFI - CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A ABRIL DE 2024. | 3,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 60,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 440,07 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030007 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KARINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030006 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030011 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030010 | MARIA FELÍCIO DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE HENRILE Nº 12, SEMINÁRIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LOPES, CPF: 081.524.603-03 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 300,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024 - 13º SALÁRIO. | 1.830,26 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 12030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 / 13º. | 2.266,10 | PAGO |
| 09/04/2024 | 12030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 / 13º. | 35.815,91 | PAGO |
| 09/04/2024 | 12030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 / 13º. | 18.371,97 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.835,12 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.363,05 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIAL. | 54.651,42 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIAL. | 1.951,11 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIAL. | 1.408,24 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIAL. | 2.782,13 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIAL. | 2.439,32 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIAL. | 18.700,21 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030035 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 8ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030036 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.13.1 E REFERENTE A 2ª PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030034 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 10ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.025,78 | PAGO |
| 09/04/2024 | 12030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A VENCIMENTOS REFERENTES A 13º SALÁRIO CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 6.673,88 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 12.551,68 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 2.266,11 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030046 | INSTITUTO IPANUJE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO/EVENTO: "CRATO CONTRA OS MAUS-TRATOS DE ANIMAIS", CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 04/2023 - SEMMA, PARECER Nº 0109082023 - PGME E LEI Nº 3.453/2018 | 50.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040019 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART | 99,64 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04030021 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL][ | 3.000,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 07020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 5.824,41 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 46,70 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 120,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 45,31 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 4.436,52 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09020026 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA SERVIDOR VINCULADO A ESTA PROCURADORIA GERAL. NF: 259. | 997,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A APORTE , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023, REFERENTE A PRECATORIO DISCRIMINADOS NO OFICIO REQUISITORIO Nº 62/2022 DIFERENÇA, ATUALIZAÇÃO REFERENTE AOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000909-334.2022.8.06.0000 | 268.194,28 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04040024 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 206,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 04040025 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 6.851,58 | PAGO |
| 08/04/2024 | 05030065 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP: 03/2024. | 458,60 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.768,40 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 40,90 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 43,85 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14724 | 1.130,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14805 | 18.750,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14728 | 6.719,30 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14727 | 1.130,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14730 | 1.130,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14729 | 1.130,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14731 | 1.582,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14725 | 1.582,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14726 | 1.130,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14740 | 4.510,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14742 | 4.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 14746 | 5.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.5. | 1.945,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.3. | 622,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM OS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.4. | 2.035,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.11.07.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.18.3. | 1.427,80 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | MARIA FELÍCIO DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE HENRILE Nº 12, SEMINÁRIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LOPES, CPF: 081.524.603-03 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 8.495,69 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 762,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 6.882,40 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 9.530,05 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE THALIS GABRIEL HENRIQUE FERREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE THALIS GABRIEL HENRIQUE FERREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR.FRANCISCO LUIZ DE SOUSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO LUIZ DE SOUSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER OS FESTEJOS ALUSIVOS A SÃO JOSÉ OPERÁRIO, A OCORRER DE 21 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2024, DISTRITO DE PONTA DA SERRA - CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 9.638,70 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER OS FESTEJOS ALUSIVOS A SÃO JOSÉ OPERÁRIO, A OCORRER DE 21 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2024, DISTRITO DE PONTA DA SERRA - CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 3.396,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040017 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2024.01.10.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.404,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040019 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.243,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040020 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 07030013, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 355,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07030010, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040022 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07030012, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040023 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DAS MATRÍCULAS N°23861,23862,23863,23864,22962 ATUALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 341,24 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040024 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ANA VITÓRIA DA SILVA GOMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040025 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE ANA VITÓRIA DA SILVA GOMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040026 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A SEGUNDA EDIÇÃO DO PRÊMIO MULHERES INSPIRADORAS, COM REALIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 ÀS 16H, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO( CAC), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 202.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.05.3. | 3.135,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040027 | HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 14939152, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0047550-71.2016.8.06.0071 , JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.758,27 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040028 | HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 14945495, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0033685-15.2015.8.06.0071, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5.954,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040029 | SOLANIA EUGENIO DOS SANTOS | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CURSO ?MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NA SEDE DO GRUPO ORZIL, LOCALIZADO NO ENDEREÇO SRTVS QUADRA 701, BLOCO O, SALA 601, ASA SUL, NOS DIAS 15 A 16 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 02/2024 - PGM | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040030 | GIULIANA PEIXOTO BRILHANTE | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO CURSO ?MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL?, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NA SEDE DO GRUPO ORZIL, LOCALIZADO NO ENDEREÇO SRTVS QUADRA 701, BLOCO O, SALA 601, ASA SUL, NOS DIAS 15 A 16 DE ABRIL DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 01/2024 - PGM | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040031 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE | 13.464,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040032 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.083,33 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040033 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010077 | 12.900,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040034 | ALEXANDRE LUCIO NUNES | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 13/2024 - SEMMA | 660,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040035 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 31.180,55 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040036 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SUPRIR DETERMINAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL EM OBSERVAÇÃO ÀS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040037 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | EMISSSÃO DE PASSAGENS AÉREA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040038 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 9.568,78 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040039 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.347,19 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040040 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 10.484,81 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040041 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 11.806,30 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040042 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 7.997,78 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040043 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.931,54 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040044 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 8.650,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.768,40 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 01030127 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 3.164,55 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 15030010 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08010004 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS - PROARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO /CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 77.479,62 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 334,44 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22020012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PROCAD-SUAS), VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 6.494,83 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040004 | MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR I, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO AS 15H NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, BEM COMO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALE GÁS NA SEDE DA SPS, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 31/2024 - SMDS. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 06030010 | MARIA FELÍCIO DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE HENRILE Nº 12, SEMINÁRIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LOPES, CPF: 081.524.603-03 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 06030009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 06030007 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KARINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 06030006 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 06030011 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040011 | VITOR RAFAEL DE OLIVEIRA DANTAS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR VITOR RAFAEL DE OLIVEIRA DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COMO FACILITADOR DO PROGRAMA ACT NO MUNICÍPIO DO CRATO, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17HS, NO PRÉDIO DA SPS, LOCALIZADO À RUA JAIME BENÉVOLO, Nº 21, CENTRO, FORTALEZA- CE., CONFORME PORTARIA Nº 32/2024 - SMDS. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040023 | SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA CARENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA CARENTE, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "CIRANDA DA PROTEÇÃO", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020101 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 4.674,26 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020101 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 3.529,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030062 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 23020007 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030060 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010178). | 9.965,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020030 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010178). | 9.879,34 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020111 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010263 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 15020015 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 9.004,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030068 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010192). | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030019 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010008). | 15.350,26 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020110 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020109 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS, DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.223,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 23010009 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS, DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 12.446,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 25010008 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.259,99 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010263 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020064 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22010029). | 4.700,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030005 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 1.202,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030138 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 9.082,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030019 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010008). | 160,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030009 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010250) | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030008 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010175). | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030069 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030010 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010191) | 293.303,86 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030013 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010190). | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030012 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010183). | 10.737,35 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030017 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010186). | 328.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030018 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010187). | 66.400,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030034 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010189) | 116.488,53 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331). | 966,28 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030027 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.358,16 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030021 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 639,96 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030020 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030126 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, ZONA RURAL, CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I. ANTONIO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,78 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030023 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030022 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030053 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030059 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.378,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030054 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM CARS 3G/4G, COM PACOTE MENSAL DE INTERNET MÓVEL 3G/4G DE, NO MINIMO 12G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE (UNIDADE ADMINISTRATIVA - 1701001- PROJETO FROTA COMPARTILHADA). | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030025 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 09.02.0029. | 66.188,08 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030062 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010002). | 186.727,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040024 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 206,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040025 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 6.851,58 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22030070 | SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS, PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SRA. SÍLVIA RAMOS DE OLIVEIRA - VICE PRESIDENTE DO CMDCA DE CRATO, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 ÀS 14:00HS NA REUNIÃO DE NIVELAMENTO COM TODOS OS DELEGADOS DA 12ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BEM COMO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS À COORDENAÇÃO DA DELEGAÇÃO ESTADUAL COMPOSTA PELO(A)S CONSELHEIRO(A)S DO CEDCA-CE E SECRETÁRIA EXECUTIVA, CONFORME PORTARIA Nº 30/2024 - SMDS. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21020006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.695,55 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.746,48 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26020002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.615,34 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.235,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21020007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.577,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21020005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 21030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.335,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08030006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.561,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.530,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.796,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 68,82 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,75 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 154,67 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 48,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 31,87 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 177,27 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 72,23 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 36,74 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 129,93 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 38,72 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040006 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA NO MUNICÍPIO DO CRATO, POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030023). | 261.666,66 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.768,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 876028/2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE | 72.120,69 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040009 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04030025) | 1.166,15 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.285,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040019 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE ORÇAMENTO COM OS PREÇOS ATUALIZADOS REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE DO PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO PT Nº 0424378-20. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030025 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADOS EM PROGRAMAS DE DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR COM ARQUIVOS DE EXTENSÕES VARIADAS EM PAPEL OFF SET BRANCO, GRAMATURA DE 75/M2, COM TAMANHOS PERSONALIZADOS, DOBRADO PADRÃO A4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº V | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.240,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030069 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.822,64 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,85 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030007 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030040, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.611,30 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 15030015 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO , A INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS RECEBIDOS, ORIUNDOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE), TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DO 1ª CONGRESSO REGIONAL ELEITORAL DO CARIRI, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2024, CELEBRADO ENTRE O TRE E O MUNICÍPIO DO CRATO. | 132.915,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030040 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020012, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.153,61 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 06030002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 26.709,17 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030026 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PORTARIA Nº 93/2024 - GP | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010421 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 391 | 8.250,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 17010025 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 4371 | 704,49 | PAGO |
| 08/04/2024 | 07030027 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AS FUXIQUEIRAS DA CHAPADA DO BAIXIO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020122 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 3808. | 9.171,99 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020121 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 3809. | 1.254,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030117 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:18832. | 1.017,71 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020095 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:18832. | 4.371,91 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010462 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:18823. | 1.667,72 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:822687. | 966,28 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020097 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:18823. | 7.900,55 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010410 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.REF. NF:18833. | 476,14 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020096 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:18833. | 916,02 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010330 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.REF. NF:18837. | 453,95 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020098 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REF. NF:18837. | 1.823,78 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030130 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1323, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP. 03/2024. | 6.835,76 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLENTAR AO EMPENHO Nº 01020006 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | E.R. IND. E COMERCIO EIRELI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MINI CARREGADEIRA SV185 CASE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.859,40 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MINI CARREGADEIRA SV185 CASE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.788,12 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA REDE URBAN95 BRASIL. CONFORME PORTARIA Nº 100/2024 - GP | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040007 | ANDRE LACERDA BARROS FILHO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. ANDRÉ LACERDA BARROS FILHO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 9º ENCONTRO BLACK TRANS BRAZIL E O 1º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES TRANS NEGRAS E NEGROS, NO SALÃO DE CONVENÇÕES DO OYO REAL PALACE HOTEL, RUA AREOLINO DE ABREU, Nº 1217 ? CENTRO, TERESINA-PI. CONFORME PORTARIA Nº 104/2024 - GP | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040008 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUITETÔNICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO, POR MEIO DA PROMOÇÃO DE ESTUDOS E COLETAS DE DADOS QUE VIABILIZEM E/OU SUBSIDIEM A FINALIDADE PRECÍPUA DESTE CONTRATO. | 55.880,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040009 | PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: LANÇAMENTO DOS NOVOS ESPAÇOS DO PONTO DE CULTURA PROJETO CULTURAL EDITH MARIANO - PROCEM/CASA LUZ, CONFORME CONTRATO Nº 030408/2024CULT | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040010 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040011 | MARMOTAS PRODUCOES LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: ELE È ELA COM HUMOR - 30 ANOS DE LUANA DO CRATO, CONFORME PARECER Nº 0302042024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 020407/2024 - SECULT | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040012 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26030040, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 32.500,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040013 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 010/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 153.150,65 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040014 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 011/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 545.898,68 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 328/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 9.301,84 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 03040045 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 80.093,39 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040001 | PROJETO VERDE VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO PROJETO VERDE VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "CRIANDO ESPERANÇA PARA UM FUTURO MELHOR - EDUCAÇÃO E LEITURA", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040006 | PROJETO NOVA VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO PROJETO NOVA VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "NOVA VIDA NA RÉGUA: OPORTUNIZANDO APRENDIZAGEM E GERAÇÃO DE RENDA PARA ADOLESCENTES", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040007 | INSTITUTO ARTE VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO INSTITUTO ARTE VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "SABOREANDO O PRAZER DA LEITURA, TRANSFORMANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM UM SER PENSANTE E ATUANTE", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040008 | INSTITUTO PROELIUM | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO INSTITUTO PROELIUM, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "PROELIUM PELA INFÂNCIA: AÇÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CONJUNTO HABITACIONAL FILEMON LIMA VERDE", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040009 | ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "ECOANDO ARTE E CULTURA", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 25010008 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010462 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.667,72 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020097 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010462). | 7.900,55 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010410 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 476,14 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020096 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010410). | 916,02 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010330 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 453,95 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020098 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010330). | 1.823,78 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030117 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010329. | 1.017,71 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020095 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010329). | 4.371,91 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010406 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 18.909,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 30010004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 3.914,58 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 30010005 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 7.497,67 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030147 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010473. | 1.748,35 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010473 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 57.017,15 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.363,05 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.835,12 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030047 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010147, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINERAR (CALÇADÃO) COM PISTA DE CORRER, ILUMINAÇÃO EM LED E OUTRAS MELHORIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE NO BAIRRO GRANGEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 273.843,96 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 54.651,42 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 1.951,11 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 1.408,24 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 2.782,13 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 2.439,32 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 18.700,21 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030036 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.13.1 E REFERENTE A 2ª PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030035 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 8ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030034 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 10ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLENTAR AO EMPENHO Nº 01020006 | 1.025,78 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030037 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010091, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.730,66 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010091 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 179,56 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030014 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 8.512,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.266,11 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 12030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS REFERENTES A 13º SALÁRIO CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010363. | 6.673,88 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.551,68 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030022 | ELENICE BEZERRA VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 09/2024 - SEMMA | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030020 | MARIA JACEME SANTANA FURTADO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 11/2024 - SEMMA | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030021 | BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 10/2024 - SEMMA | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04030014 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.225,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04030017 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 7.737,75 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04030016 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 621,72 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010147 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINERAR (CALÇADÃO) COM PISTA DE CORRER, ILUMINAÇÃO EM LED E OUTRAS MELHORIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE NO BAIRRO GRANGEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010144 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 312/2022 E 327/2022, REFERENTE AOS MAPPS 1861 E 1790 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE (LOTE 01 MAPP 1861) | 86.727,67 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 07020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.824,41 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,70 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 61,22 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04030030 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040061 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010006 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER PRESTADO NO APOIO E FORTALECIMENTO DO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA PARA RESULTADOS DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.444,16 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010006 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER PRESTADO NO APOIO E FORTALECIMENTO DO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA PARA RESULTADOS DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 23.678,79 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030001 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.068,89 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18030012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 2.532,10 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18030015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.144,95 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313 | 4.436,52 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040002 | RENAN FERREIRA SALES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA AO SR. RENAN FERREIRA SALES, CPF: 040.931.763-29, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA COMPARECER NO 03 DE ABRIL DE 2024 NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO ÁS 15H NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 0104001/2024 | 195,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 19020016 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17994. | 604,46 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030010 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17994. | 31.750,72 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010291 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº17992. | 1.313,56 | PAGO |
| 05/04/2024 | 22020013 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 17992. | 18.529,66 | PAGO |
| 05/04/2024 | 22020014 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17993. | 415,94 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030009 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17993. | 15.672,08 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17995. | 11.045,48 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010128 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 0. | 218,43 | PAGO |
| 05/04/2024 | 20030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 0. | 222,63 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300036749960. | 1.660,41 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030001 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ- CESAU-CE, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 28/2024 - SMDS. | 540,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 11030014 | DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "POLITICAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL, E O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA", COM REALIZAÇÃO EM 15 DE MARÇO DE 2024 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 29/2024 - SMDS. | 270,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, REF. NF Nº 822669. | 89,78 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 120,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020069 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12557. | 542.700,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12552. | 29.516,87 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12552. | 127.976,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030053 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 5064. | 1.684,48 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020027 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 5064. | 64.616,94 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020067 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 131801. | 1.696.515,60 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010185 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 131801. | 31.732,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 131715. | 3.173,76 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 131716. | 14.015,83 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020028 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 131280. | 293.303,86 | PAGO |
| 05/04/2024 | 06030019 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRADA CULTURAL NA SERRINHA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP. 03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040003 | COSEMS-CONS. DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO DOCUMENTO 24006. | 100,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030129 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 15.202,35 | PAGO |
| 05/04/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 92/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 25030004 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 95/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 94/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 90/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030036 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENETE A PORTARIA Nº 93/2024. | 390,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030061 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 89. | 540,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 822668. | 34,37 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030131 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.03/2024. | 2.998,09 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030133 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.03/2024. | 821,16 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030134 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.03/2024. | 1.122,12 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030135 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.03/2024. | 450,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030132 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.03/2024. | 500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030136 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.03/2024. | 280,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030137 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.03/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 2.936,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05030067 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 2.214,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05030056 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO D EIMOVEL | 289,79 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05030055 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 480,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05030063 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 461,94 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05030060 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 30.346,48 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03040013 | MARIA DE FATIMA SOUSA BELCHIOR | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26020033 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17995. | 933,39 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300036749960. | 478,66 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030005 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PORTARIA Nº 87/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030005 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PORTARIA Nº 80/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 13030022 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E TRANSLADAR ( FORTALEZA - CRATO) OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - CEAF E DO CENTRO DE INFECTOLOGIA, EM FORTALEZA. CONFORME PORTARIA 76/2024. | 390,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 24.342,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. COMP: 02/2024. | 4.234,52 | PAGO |
| 05/04/2024 | 06030022 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 UM) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 76/2024 - GP | 270,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 07020070 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001. COMP: 02/2024. | 311,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 07020054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 765,47 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010074 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 2.497,05 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05030057 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP: 03/2024. | 5.338,27 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 34,70 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 61,22 | PAGO |
| 05/04/2024 | 07020027 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.412,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 84,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030027 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDDE PARA SOLENIDADE DE POSSE, NO SENADO FEDERAL, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PORTARIA Nº92/2024 - GP | 1.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA. | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 1881 | 48.946,33 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27030010 | CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS, PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 185,70 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27030009 | CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS, PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 185,70 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESA COM INSCRIÇÃO NA OFICINA: COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS MUDANÇAS COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 350,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 46,66 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26030002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIÇÃO CONTIDA NA NFE 101648 | 315.643,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26030002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE 101647 | 318.807,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE AGUA E ESGOTO , FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. | 1.101,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 822685 | 95,75 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26030001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESCRIÇÃO CONTIDA NA NFE 101649 | 25.843,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF Nº 822684 | 93,73 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF Nº 822671 | 93,73 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF Nº 822665 | 93,73 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF Nº 822667 | 93,73 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NF Nº 822685 | 5,49 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04030007 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO PROVISÓRIA DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ. | 5.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04030008 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, PARA REALOCAÇÃO PROVISÓRIA DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ. | 2.400,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 16,93 | PAGO |
| 04/04/2024 | 07020046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 76,80 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010150 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5639. | 149.315,87 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 72,60 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 36,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 75,97 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSCRIÇÃO NA OFICINA: COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS MUDANÇAS COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024 - 13º SALÁRIO. | 1.830,26 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010072. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | MBM SEGURADORA SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE, POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 65,60 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | AQUISIÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030003). | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. | 3.446,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040008 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO E TRAVAS. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040009 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04030025) | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO E ENTREGA PASSAGENS PARA QUE O ARQUITETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MATHEUS ALVES DE ALMEIDA, POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA URBAN95 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRESTIGE, NA AV. BOA VIAGEM, 420, BOA VIAGEM, RECIFE/PE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040011 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS PARA QUE O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, ÍTALO SAMUEL G. DANTAS, POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA URBAN95 QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2024, NO HOTEL TRANSAMÉRICA PRESTIGE, NA AV. BOA VIAGEM, 420, BOA VIAGEM, RECIFE/PE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040012 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04030022). | 10.490,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040013 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040014 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA UNIDADE GESTORA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040015 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 7.737,75 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040016 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 621,72 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040017 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A SINAL DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA UNIDADE GESTORA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.225,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040018 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04030015) | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040019 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE ORÇAMENTO COM OS PREÇOS ATUALIZADOS REFERENTE A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE DO PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO PT Nº 0424378-20. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040020 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04030023). | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO AGRUPAMENTO 401001. (EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04030019). | 340.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040022 | PETROX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE BALANÇA PARA PESAGEM DE VEÍCULO DE CARGA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.833,33 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040023 | SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA CARENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA CARENTE, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "CIRANDA DA PROTEÇÃO", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040024 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 206,32 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040025 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 6.851,58 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040027 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO: CATERPILLAR/ CAT/ MOTONIVELADORA 120K, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2020.07.06.1, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS SDARH. | 22.951,39 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040028 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM P FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01020078 | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040029 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.822,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040030 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040031 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO | 14.800,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040033 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.04.1. | 1.770,60 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040034 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. TALISSON VIEIRA DE FRANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040035 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. TALISSON VIEIRA DE FRANÇA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 3.922,60 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040036 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416, DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 009/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A UNIRIM. | 30.170,52 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040037 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO VISITAS A GABINETE DE PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS PARA FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFOME PORTARIA Nº 103/2024 - GP | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040038 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 3.436,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040039 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. | 4.603,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040040 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA. | 4.266,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040041 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 08.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, COMPLEMENTANDO O EMPENHO: 02010446 | 3.915,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040042 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040043 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 3.043,72 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040044 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010441 | 38.260,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040045 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.852,59 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289 | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040047 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 102.976,79 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040032 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.998,44 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 08020025 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010017 | 635,31 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 17010017 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.691,52 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. ABRIL DE 2024 - 13º SALÁRIO. | 1.830,26 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 18010006 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 4.511,97 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.977,60 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010253 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020140 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 12030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.371,97 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 12030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 35.815,91 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 12030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.266,10 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010266 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 44.578,48 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010265 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.278,82 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 25010001 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.225,44 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010270 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.430,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010267 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.729,72 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010271 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.833,76 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010268 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.741,76 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010269 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.370,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030036 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 25030004 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030137 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030136 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030135 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030134 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,12 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030133 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030132 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030131 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.998,09 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030060 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030066 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.428,80 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030063 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 461,94 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030065 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 458,60 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030055 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030056 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 289,79 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030067 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030051 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.157,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030062 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.572,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 13030022 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E TRANSLADAR (FORTALEZA - CRATO) OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - CEAF E DO CENTRO DE INFECTOLOGIA, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030048 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010077 | 11.412,25 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040021 | NICIANE DE SOUSA SANTOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 416,67 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040014 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040013 | MARIA DE FATIMA SOUSA BELCHIOR | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040017 | MARIA ELIZIANE BARBOSA DE SALES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040012 | MARIA GISELIA DOS SANTOS SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040015 | MARCIO LUCIO BEZERRA PEQUENO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040011 | JONNY WESLEY MORAIS DE SOUSA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 541,67 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040010 | GABRIELE OLIVEIRA SOUSA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040018 | MARILENE ALENCAR DA SILVA BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040016 | MARIA DAIANA PEREIRA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030061 | MARENIR DE MORAIS SANTOS LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040020 | JOSE ERNANDES MOREIRA CARNEIRO DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 4.583,33 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03040019 | FRANCISCA TEMOTEO DA SILVA SANTOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 866,67 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSCRIÇÃO NA OFICINA: COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS MUDANÇAS COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02020018 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010070. | 11.206,66 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 13030005 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 26030038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010106). | 17.755,45 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 46.330,48 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 912,06 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 789,32 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 52.374,39 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 26030038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010106). | 68.793,74 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 933,96 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 2.936,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 13030005 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 17010002 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 445,92 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04030010 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020049, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. . | 708.244,29 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04030011 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020050. REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 513.192,14 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04030032 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02020018 | 68.793,55 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030057 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 07020041 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.302,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,60 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 75,97 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 25010006 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 593,53 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.333,90 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF NF:300003929568 | 10.666,24 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. REF NF:300003929568 | 3.849,27 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF NF:1017511171 | 1.626,01 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF. NF:101751171 | 9.146,08 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF100034137 | 349,18 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REF. NF100034137. | 1.999,84 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | PROJETO VERDE VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO PROJETO VERDE VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "CRIANDO ESPERANÇA PARA UM FUTURO MELHOR - EDUCAÇÃO E LEITURA", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A REAJUSTES NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010280 | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010158 | 980.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 343/2022, REFERENTE AO MAPP 2118 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010354 | 640.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 9.788,48 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040006 | PROJETO NOVA VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO PROJETO NOVA VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "NOVA VIDA NA RÉGUA: OPORTUNIZANDO APRENDIZAGEM E GERAÇÃO DE RENDA PARA ADOLESCENTES", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040007 | INSTITUTO ARTE VIDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO INSTITUTO ARTE VIDA, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "SABOREANDO O PRAZER DA LEITURA, TRANSFORMANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM UM SER PENSANTE E ATUANTE", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040008 | INSTITUTO PROELIUM | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO INSTITUTO PROELIUM, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "PROELIUM PELA INFÂNCIA: AÇÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CONJUNTO HABITACIONAL FILEMON LIMA VERDE", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040009 | ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ECOS DE ESPERANÇA DO CARIRI, DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROJETO "ECOANDO ARTE E CULTURA", NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SMDS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2024 - SMDS CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040010 | GABRIELE OLIVEIRA SOUSA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040011 | JONNY WESLEY MORAIS DE SOUSA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 541,67 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040012 | MARIA GISELIA DOS SANTOS SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 650,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040013 | MARIA DE FATIMA SOUSA BELCHIOR | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040014 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040015 | MARCIO LUCIO BEZERRA PEQUENO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040016 | MARIA DAIANA PEREIRA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040017 | MARIA ELIZIANE BARBOSA DE SALES | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040018 | MARILENE ALENCAR DA SILVA BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040019 | FRANCISCA TEMOTEO DA SILVA SANTOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 866,67 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040020 | JOSE ERNANDES MOREIRA CARNEIRO DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 4.583,33 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040021 | NICIANE DE SOUSA SANTOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 416,67 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040022 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040023 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07030021) | 950,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040025 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. (COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05030072) | 210,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040026 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.598,59 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040027 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 254,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040028 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040029 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010457. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040030 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . | 4.428,80 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040031 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040032 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 458,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040033 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 461,94 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040034 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040035 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.378,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040036 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM CARS 3G/4G, COM PACOTE MENSAL DE INTERNET MÓVEL 3G/4G DE, NO MINIMO 12G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE (UNIDADE ADMINISTRATIVA - 1701001- PROJETO FROTA COMPARTILHADA). | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040037 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040038 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040039 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040040 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 289,79 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040041 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040042 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.157,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040043 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010012). | 850,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040044 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010015). | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040045 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 80.093,39 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040046 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010017). | 380,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040047 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010016). | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040048 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS SEGUINTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS: - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RECEPCIONISTAS, (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010003). | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040049 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040050 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040051 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040052 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN E OUTROS CREDORES ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÍVIDAS DE LONGO PRAZO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040053 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040054 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040055 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040056 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.068,89 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040057 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORENCIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040058 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE. | 18.200,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040059 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 37.254,56 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040060 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO-CE, | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040061 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040062 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 574,80 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040063 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.644,28 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040064 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 813,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040065 | WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.598,77 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040066 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, PORTICO DE ENTRADA E SONORIZAÇÃO , EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DA UBS PAULO NERTAND CARTAXO ESMERALDO, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ÀS 17H, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 8.269,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040067 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 95/2024 - GP | 270,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040068 | ANTONIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS)DIÁRIAS PARA A SRA. ANTÔNIA OTONITE DE OLIVEIRA CORTEZ, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO AO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, PARA CERIMÔNIA DE OUTORGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, EM DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, BEM COMO VISITA A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ? SPS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EM 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, AMBOS NA CIDADE DE FORTALEZA ? CE. CONFORME PORTARIA Nº 94/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040069 | NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA, AGENTE DE ENDEMIAS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE VETORES, RESERVATÓRIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 810,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040070 | HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL- 10ª EDIÇÃO NORDESTE, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO OÁSIS ATLÂNTICO HOTELS & RESORT, NA BEIRA MAR, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 34/2024 - SMDS. | 990,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040071 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.416 DE 25 DE MARÇO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 012/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 60.180,84 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040072 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0411. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 01040031 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040002 | RENAN FERREIRA SALES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA AO SR. RENAN FERREIRA SALES, CPF: 040.931.763-29, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA COMPARECER NO 03 DE ABRIL DE 2024 NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO ÁS 15H NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 0104001/2024 | 195,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07030015 | HALESSA MARTINS ALENCAR DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CASA ACUSTICA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07030019 | VALERIA GERCINA DAS NEVES CARVALHO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINEMA NO TERREIRO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07030018 | PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TECENDO HISTORICAS E CONSTRUINDO SABERES POR 25 ANOS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07030017 | AMANDA RODRIGUES FERREIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMBANDA COM MULHERES E SEUS CULTOS AOS ANCESTRAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07030016 | ALINE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FINALIZAÇÃO DO CURTA DOCUMETARIO - AOS PASSOS : A DANÇA DO CARIRI, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030100 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS ORGÂNICOS E ECOL. CARIRI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE PATROCÍNIO Nº 001/2024, FIRMADO POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS ORGÂNICOS E ECOLÓGICOS DO CARIRI, COM OBJETO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO/EVENTO FEIRA CARIRI FRUTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 001/2024 E PARECER Nº0229022024 - PGM | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030006 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07030031 | GTM ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DESTINADA A PINTURA MANUAL E MECANIZADA, DEMARCAÇÃO DE SOLO EM METROS QUADRADOS, DE FAIXAS DE PEDESTRES, ZEBRADO, LOMBADAS, EIXO E BORDAS, E SINALIZAÇÕES DIVERSAS. DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEMUTRAN. | 36.942,18 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010007 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 1.961,72 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010009 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 4.511,97 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010128 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 218,43 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 20030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0128. | 222,63 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.660,41 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 89,78 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030130 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1323, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.835,76 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030129 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 15.202,35 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030128 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040003 | COSEMS-CONS. DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM CONGRESSO COSEMS-CE MOSTRA "CEARÁ, AQUI TEM SUS", TEMA - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PARA REDUÇÃO DA SÍFILIS EM GESTANTE E SÍFILIS CONGÊNITA EM CRATO, CEARÁ, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0141. | 34,37 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030068 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.083,33 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010229, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010229, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010229, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010229, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05020002 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E NA CEARAPAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 43/2024- GP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13030023 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E NA CEARAPAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 79/2024 - GP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 1.101,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 93,73 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 93,73 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 93,73 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 93,73 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 5,49 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 95,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 48.946,33 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13030024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0129. | 478,66 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15020005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.468,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020048 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010105, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.249,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.612,54 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020047 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.309,82 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,93 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030048 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 1.080,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.523,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030043 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 637,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030042 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 553,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030045 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 766,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030047 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 1.080,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030044 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 1.320,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030007 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030008 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NA REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ EM VIRTUDE DA REFORMA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030046 | INSTITUTO IPANUJE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO/EVENTO: "CRATO CONTRA OS MAUS-TRATOS DE ANIMAIS", CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 04/2023 - SEMMA, PARECER Nº 0109082023 - PGME E LEI Nº 3.453/2018 | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18030005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SEMANA DA ÁGUA E DA ÁRVORE ? EDIÇÃO 2024 A OCORRER DE 03 A 07 DE ABRIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.259,24 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030024 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.534,35 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020112 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010100 | 105,38 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010100 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 85,96 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 17010004 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COLABORADORES QUE IRÃO DAR APOIO AO EVENTO, FESTA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.239,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 16020006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,89 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 16020005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 98,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 552,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.214,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 494,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030021 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02020004 | MBM SEGURADORA SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 64,78 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18030011 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 177,06 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 264,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 83,84 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030014 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030009 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020022 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030010 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030027 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030028 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020018 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020017 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 26030029 | J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ISS, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5834 E 5835, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 315/2024 E PROCESSO Nº 2024000872 | 513,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010065 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO TCRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 891,74 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07030009 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE TOLDO , PARA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO AO DIA DO ATIRADOR, QUE OCORRERÁ EM 18/03/2024, ÀS 19H, NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 009 - TG 10-004, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO | 784,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 21030011 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº83/2024 - GP | 270,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010065 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO TCRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 108,26 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020013 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010065 | 260,31 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020013 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010065 | 666,78 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27030002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.976,31 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 27030027 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDDE PARA SOLENIDADE DE POSSE, NO SENADO FEDERAL, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PORTARIA Nº92/2024 - GP | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 09020026 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA SERVIDOR VINCULADO A ESTA PROCURADORIA GERAL | 997,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010301 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.558,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020075 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL E SERVIÇOS VINCULADOS. CUAM 1401001 | 5.558,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040031 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 15030013 | ASSOCIACAO DE CICLISMO DO CARIRI | 20 - FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO: "DESAFIO ENTRE SERRAS - 2024". COMP.03/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020020 | INSTITUTO DE ARTE E CULTURA OS FILHOS DE MARIA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 39/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 15030002 | PAULO ERNESTO ARRAIS DO NASCIMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PQAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VOZES DO CARIRI: O HOMEM DA NOTICIA E O ECO CULTURAL DO CRATO , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 15.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 06030027 | NATALIA TERTULINO DE OLIVEIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PONTO DE CULTURA PARAISO DOS CAIPIRAS - CULTURA O ANO INTEIRO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020038 | SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020017 | ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMANTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 40/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020021 | SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 34/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020040 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 038/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020041 | JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 045/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020022 | TEREZA NEUSA DE OLIVEIRA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 33/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020023 | MARIA LUISA MARTINS DA SILVA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 30/2024. | 5.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SMDS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 13030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300364522148. | 888,25 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300364522148. | 345,69 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020029 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, REF. NF Nº 5149. | 64.866,63 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010008 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE NF Nº 4343. | 9.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010262 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. NF:4318. COMP.12/2023. | 9.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA. | 72,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030025 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, REF. NF Nº 5149. | 5.657,37 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02020024 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE NF Nº 4398. | 9.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020033 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 639,96 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020032 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, ZONA RURAL, CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I. ANTONIO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,78 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020037 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020034 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 900,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020036 | RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO MCMV MONSENHOR MONTENEGRO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE CRECHE ANEXAS A ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020035 | ESPEDITO LEITE NOGUEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.208,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020019 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.750,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 09020037 | LEONARDA MARGARIDA FEITOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº032/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030046 | INSTITUTO IPANUJE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO/EVENTO: "CRATO CONTRA OS MAUS-TRATOS DE ANIMAIS". | 50.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030023 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023-CPS/PGM/SEMMA. | 215.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFA BANCARIA | 9,20 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 132,81 | PAGO |
| 03/04/2024 | 07020077 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A COOMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010285, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.601,17 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010441 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 484. | 35.475,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 19020003 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. REF. NFº 510. | 45.153,70 | PAGO |
| 03/04/2024 | 07020083 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 08.02 - DEMUTRAN, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 7.852,59 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 31,50 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 264,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 83,84 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26030029 | J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ISS, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5834 E 5835, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 315/2024 E PROCESSO Nº 2024000872. | 513,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030010 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010008 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4346. | 9.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 07020026 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. NF: 4397. | 9.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010014 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 3615. | 21.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010012 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 1872. | 17.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 07020024 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 491. | 9.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010009 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 488. | 9.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 2.925,75 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030018 | MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREIRO MESTRE DEDE DE LUNA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP. 03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 6.009,73 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 9.292,24 | PAGO |
| 02/04/2024 | 15030014 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO CRATO/CE. | 7.529,53 | PAGO |
| 02/04/2024 | 04030004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 15.455,62 | PAGO |
| 02/04/2024 | 21030002 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 256, REFERENTE A RESCULTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TURISMO E TRABALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 800.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 28020003 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 487, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 25.569,56 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010165 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 487, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE | 18.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020066 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 2888. | 3.225,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030028 | FRANCISCO DE ASSIS NICOLAU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO PROTAGONISMO DA MULHER NA FARINHADA 2024 , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP. 03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020055 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA Nº 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE. COMP. 02/2024. | 105,31 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010457 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP.02/2024. | 496,84 | PAGO |
| 02/04/2024 | 13030009 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 341,24 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 67,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 51,48 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030032 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NO CARIRI TEM CAPOEIRA SIM SENHOR, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030016 | MARIA HERCILIA CORREIA MELO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRADA SCAN: 84 ANOS DE HISTORIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURA Nº 24/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 05030018 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030031 | ANA POLIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO CARMELITA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 79.906,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.482,70 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.910,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.468,86 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.369,42 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 26.725,18 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.481,84 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.842,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 876028/2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE | 72.120,69 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | INSTITUTO FLOR DO PIQUI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE FEIRAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É APOIAR A EXECUÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E REALIZAR CIRCUITOS DE FEIRAS E/OU AFINS. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | VITOR RAFAEL DE OLIVEIRA DANTAS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR VITOR RAFAEL DE OLIVEIRA DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COMO FACILITADOR DO PROGRAMA ACT NO MUNICÍPIO DO CRATO, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17HS, NO PRÉDIO DA SPS, LOCALIZADO À RUA JAIME BENÉVOLO, Nº 21, CENTRO, FORTALEZA- CE., CONFORME PORTARIA Nº 32/2024 - SMDS. | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA BUSCAR RECURSOS EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCADA DO CEARÁ NA CÂMARA DE DEPUTADOS. CONFORME PORTARIA Nº 96/2024 - GP | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA BUSCAR RECURSOS EM BENEFÍCIO DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A BANCADA DO CEARÁ NA CÂMARA DE DEPUTADOS. CONFORME PORTARIA Nº 97/2024 - GP | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | JESSICA LAIANE DE SOUSA FELIPE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA JESSICA LAIANE DE SOUSA FELIPE, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COMO FACILITADOR DO PROGRAMA ACT NO MUNICÍPIO DO CRATO, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, HORÁRIO DE 08:00 ÀS 17HS, NO PRÉDIO DA SPS, LOCALIZADO À RUA JAIME BENÉVOLO, Nº 21, CENTRO, FORTALEZA- CE, CONFORME PORTARIA Nº 33/2024 - SMDS. | 660,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040016 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010456). | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040015 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010471). | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 01020046 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010222 | 15.204,75 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 26.02.0033. | 11.045,48 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030009 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.02.0014. | 15.672,08 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 22020014 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0240. | 415,94 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030010 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0016. | 31.750,72 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 19020016 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0248. | 604,46 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 22020013 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0291. | 18.529,66 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010291 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 1.313,56 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 345,69 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 13030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0124. | 888,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030061 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD . | 540,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020033 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0241. | 933,39 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 318.807,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 315.643,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010003). | 25.843,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030010 | CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS, A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 185,70 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030009 | CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS, A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 185,70 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030002 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | READEQUAÇÃO ESCULTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TURISMO E TRABALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 800.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010307 | R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONDAGEM DO SUBSOLO, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.792,81 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 67,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,48 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 07020027 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS SEGUINTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS: - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RECEPCIONISTAS | 11.412,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 51.810,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030006 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297 | 240.989,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05030012 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010432 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 233 | 5.689,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010431 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 14342 | 9.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 748 | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 568 | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030017 | JOSE EVERALDO NOBRE | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MODERNIZAÇÃO E FORTELECIMENTO DO GRUPO DE TRADIÇÃO CULTURAL MANEIRO PAU DO BAIXIO DAS PALMEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP. 03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030029 | PEDRO ERNESTO DE MORAES DE JESUS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAFE, CORDEL E ARTE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP. 03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030024 | CICERO RICARDO DUARTE RODRIGUES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRO DE CIDADANIA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030013 | FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MOVIMENTA A CENA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030034 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CAMINHO DAS ERVAS: PRESERVANDO A SABEDORIA DAS MEIZINHEIRAS", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030033 | ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMANTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL URUCONGO: FORTALECENFO O TERRITORIO E A CULTURA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030015 | ADRIANA ALENCAR DE LIMA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RAIZES ANCESTRAIS , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 15/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP. 03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030020 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MANUTENÇÃO DA INDUMENTARIA DO GRUPO FLOR DO DIA E DESPESAS COM TRES APRESENTAÇÕES,CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 15030004 | SANDRO VALERIO LEONEL TAVARES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CURTAS - METRAGENS , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 20.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 13030012 | LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GASTURA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 20.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 15030001 | JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ECOS DA MENTE , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 20.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 11030004 | LARISSY MARIA RODRIGUES SIMIAO 49.002.620 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EU E MINHAS CABEÇAS AVESSAS - O FILME, COMTEMPLADO NO EDITAL Nº 011/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE | 20.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 11030013 | ANTONIO FEITOSA DE SOUZA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO SOBRE A HISTORIA DA URCA, CONTEMPLADO NO EDITAL N 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 15030003 | MATEUS SARMENTO LEITE | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TE ENCONTRO , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 16.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 13030011 | EDCEU BARBOZA DE SOUZA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOTAS DO VENTO - PERCURSO EXPERIMENTAL DO VENTO ARACATI, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 13030010 | ANTONIO GONÇALVES BARBOSA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONGOS DO BAIXIO VERDE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 13030013 | TEREZA JULIA MARTINS VALERIO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOPERFORMACE - QUANDO AGUA E TERRA SE ENCONTRAM, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 44,04 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030008 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS - PROARA, EDIÇÃO 2023/2024. | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM P FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 43.673,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 72,95 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07030029 | ASSOCIAÇÃO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUÇÕES ARTIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMORIAS: 15 ANOS DO GRUPO NINHO DE TEATRO", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 3.675,70 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 100,65 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 14.969,98 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030026 | MARIA NEUSA FERREIRA TAVARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COQUEIROS DOS BAIXIOS: INTERCAMBIO ENTRE PRATICAS CORPORAIS E CUIDADOS SOCIECMOCIONAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030021 | JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRO DO MESTRE ALDENIR, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. COMP.03/2024. | 6.400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 126,33 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010394 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 108,44 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020091 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 750,65 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 362,08 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 8.000,16 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | RENAN FERREIRA SALES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA AO SR. RENAN FERREIRA SALES, CPF: 040.931.763-29, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA COMPARECER NO 03 DE ABRIL DE 2024 NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO ÁS 15H NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 0104001/2024 | 195,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | COSEMS-CONS. DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM CONGRESSO COSEMS-CE MOSTRA "CEARÁ, AQUI TEM SUS", TEMA - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PARA REDUÇÃO DA SÍFILIS EM GESTANTE E SÍFILIS CONGÊNITA EM CRATO, CEARÁ, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA RITA DE QUEIROZ RIBEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR I, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024 PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO AS 15H NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, BEM COMO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALE GÁS NA SEDE DA SPS, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 31/2024 - SMDS. | 660,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.534,35 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA NO MUNICÍPIO DO CRATO, POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023, (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030023). | 261.666,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | JR LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020047). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020048). | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPI HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030005) | 46.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 15030014). | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. (COMPLENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020046). | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NA REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ EM VIRTUDE DA REFORMA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº04030010). | 710.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030037, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030021, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01030004, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030022, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 8.512,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040090 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007). | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 6.269,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, E 02 (DOIS) TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 19.608,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01030039, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030038 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | BANCO DO BRASIL S/A | 20 - FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010008) | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010178). | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010403) | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 26.02.002/2024-PGM. | 9.920,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 26.02.002/2024-PGM. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010191) | 293.303,86 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184) | 102.511,46 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010183). | 10.737,35 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010189) | 116.448,53 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010188). | 157.493,12 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010186). | 66.400,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 140/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 9.301,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 421,15 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010193). | 850.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010296). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010281) | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010235). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010282) | 46.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237). | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010236). | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010176). | 23.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010234 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040057 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010186). | 328.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040058 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010190). | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040059 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010175). | 164.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040060 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010177) | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040061 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040062 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010195) | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040063 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040064 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010180) | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040065 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES(COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010181). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040066 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010418 | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040067 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040068 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LICENÇA DE SOFTWARE DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 1.312,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040069 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040070 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010024 | 572,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040071 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010465). | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040072 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010192). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040073 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 140/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 9.301,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040074 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE QUE NECESSITAM DA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 46.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040075 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040076 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.232,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040077 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 05010002. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040078 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040079 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010132. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040080 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010131. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040081 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040082 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010031). | 370.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040083 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010030). | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040084 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMETAR AO EMPENHO Nº 03010029). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040085 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, GAIOLA (TRANSPORTE DE ANIMAIS), PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 8.015,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040086 | ANTONIO MARTINS CORDEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040087 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030061). | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040088 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040089 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040091 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 15.202,35 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040092 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040093 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040094 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,12 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040095 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040096 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040097 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.998,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040098 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040099 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1323, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.835,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040100 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 650,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040101 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.278,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040102 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 44.578,48 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040103 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.729,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040104 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.741,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040105 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.370,88 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040106 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.430,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040107 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.833,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040108 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040109 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 26.983,54 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040110 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040111 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040112 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.596,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040113 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.586,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040114 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040115 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040116 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.768,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040117 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040118 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45.512,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040119 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010409). | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040120 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME. | 11.998,44 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040121 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040122 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS CAPS III E CAPS AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040123 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040124 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040125 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040126 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040127 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010511). | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040128 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040129 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010329). | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040130 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010330). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040131 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010462). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010410). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040133 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392). | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040134 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 020103950. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040135 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010394). | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010473. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040136 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393). | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040137 | JANAYNA LEITE SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SRA. JANAYNA LEITE SILVA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA Nº 010/2024-SME. | 195,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040138 | S.A ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01020058). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040139 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040140 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040141 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040142 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040143 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040144 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040145 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040146 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040147 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 9.920,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040148 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010404. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040149 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010405. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040150 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30010004. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040151 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30010005. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040152 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010406. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040153 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº04030011, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 513.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040156 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 780,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040154 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS CUAM 1401001, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.558,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040155 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040157 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010185). | 1.728.247,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040158 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010197). | 542.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040159 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010250 | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040160 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.02.0138. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040161 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0436. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040162 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.02.0137. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040163 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAEFI - CREAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.03.0142. | 20,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040164 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, EXARADA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NESTA DATA CONFORME O EXTARO BANCARIO. | 22.192,06 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 17010025 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 704,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010432 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPO DE CRATO/CE | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010421 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO CONTINUADA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010433 | GUSMÃO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO PREVICRATO, NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04 MESES. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010424 | BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PERTINENTE Á ÁREA TÉCNICA DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS, CONSULTIVO E CONTENCIOSO, ESPECIALMENTE NAS ESTRUTURAS JURÍDICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020018 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20020017 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 9.491,56 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26020014 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 10.023,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 29.516,87 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 127.976,25 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392. | 1.626,01 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392). | 9.146,08 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393. | 349,18 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393). | 1.999,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395). | 10.666,24 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395. | 3.849,27 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020069 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010197). | 542.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020028 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010191). | 293.303,86 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010185 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 | 31.732,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020067 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010185). | 1.696.515,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05030032 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EPI (ALCOOL ETÍLICO 70%) PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADOS A SMDS, CONFORME PORTARIA MDS Nº 844, DE 10 DE MAIO DE 2023 E DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.02.29.1. | 2.496,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26020029 | MAURICIO SALES SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - MAURICIO SALES SILVA CPF 622.022.513-91 (GUARDA MUNICIPAL) - RPV Nº 14945357 | 5.860,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 132,81 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07020077 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COOMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010285, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.601,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05030080 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO Nº 02010442, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.401,21 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07020082 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 11.148,34 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05030080 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO Nº 02010442, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 6.728,69 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07020081 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010440, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 13.015,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07020088 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.436,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07020085 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26020030 | FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 51144-93.2016.8.06.0071 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL CNPJ 05.220.055/0001-20 FAADEP - RPV Nº 14941142 | 1.071,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030009 | FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 50968-17.2016.8.06.0071 - FAADEP CNPJ 05.220.055/0001-20 - RPV Nº 1493096 | 2.061,75 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030008 | FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 51144.93.2016.8.06.0071 - FAADEP CNPJ 05.220.055/0001-20 - RPV Nº 14941142 | 1.071,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030006 | RUBENS FERREIRA BATISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - RUBENS FERREIRA BATISTA DA SILVA CPF 325.478.544-49 - RPV Nº 14945354 | 4.349,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26020035 | FRANQUENO DA SILVA FREIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - REFERENTE A RPV Nº 14945355 | 4.328,98 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030007 | FRANCISCO MAICON ALENCAR PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - FRANCISCO MAICON ALENCAR PEREIRA CPF 029.228.523-00 - RPV Nº 14945352 | 4.952,91 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030003 | RAIMUNDO NONATO ALCANTARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - RAIMUNDO NONATO ALCANTARA CPF 519.551.993-53 - RPV Nº 14945353 | 3.945,71 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030005 | VICENTE AQUINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - VICENTE AQUINO DA SILVA CPF 223.356.763-34 - RPV Nº 14945358 | 5.098,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030001 | JOSÉ IRAN DE SOUSA E SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA, PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - JOSÉ IRAN DE SOUSA E SILVA CPF 794.458.963-00 - RPV Nº 14941140 | 7.507,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 421,15 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.532,44 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,48 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 13030006 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM RESÍDUOS SALARIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040047 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 421,15 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 33,40 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 1.532,44 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 71,48 | PAGO |
| 01/04/2024 | 11030011 | LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA 09/2024 - SEAD, CONFORME PARECER Nº 0313192023 - PGM | 2.470,25 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 31,70 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 65,97 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 617,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020134 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 56,62 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 0,56 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 32.099,89 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010063). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010064). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010065). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010066). | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010067). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010068). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010069). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010055). | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010057). | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030010 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010058). | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010059). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010060). | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010061). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE Á UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010061). | 970,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010060). | 633,61 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010060). | 12.342,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020017 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 77.285,29 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010059). | 40.873,47 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030010 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010058). | 388,41 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030010 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010058). | 64.549,68 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030010 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010058). | 3.611,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010057). | 3.151,91 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010057). | 111.952,95 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020015 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010056). | 80.599,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010055). | 5.152,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010055). | 80.507,51 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 946,21 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 145,43 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010069). | 740,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010069). | 5.022,71 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010068). | 4.111,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010067). | 312,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010067). | 156,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010067). | 454,68 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010067). | 414,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010066). | 816,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010066). | 4.005,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010066). | 28.313,13 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010065). | 9.005,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.322,91 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010064). | 474,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010064). | 619,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010063). | 3.187,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010063). | 9.998,01 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010063). | 8.163,89 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 13.147,48 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,70 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,97 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 617,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020134 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 56,62 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 0,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 32.099,98 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.123,67 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 6.754,02 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 1.202,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01030040, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | FORTEKS ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 330.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS, A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 185,70 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | CARTORIO G. LOBO - SORAYA MACEDO BEZERRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS CARTORIAIS, A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 185,70 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.285,70 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030012 | MARIA SILVANI ROMÃO DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO | 207,67 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030013 | AIRLO JOÃO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, | 132,66 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030014 | ANA NAIANE AMORIM PAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, | 296,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030015 | EDSON RIBEIRO LUNA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, | 197,18 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030016 | GISELLE TEXEIRA PRADO FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, | 131,46 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | JANIO JARDER BENICIO FERREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS POR DEFERIMENTO DE RECURSO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, | 296,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030018 | ALINE GONÇALVES DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTOS POR DEFERIMENTO DE RECURSO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME EXTRATOS E COMPROVANTES NO PROCESSO, | 336,82 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030019 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAL, GERADOR E ILUMINAÇÃO , EM VIRTUDE DA TRADICIONAL MALHAÇÃO DO JUDAS "OS BRINCANTES", QUE OCORRERÁ DEFRONTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030020 | MARIA JACEME SANTANA FURTADO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 11/2024 - SEMMA | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030021 | BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 10/2024 - SEMMA | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030022 | ELENICE BEZERRA VIANA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO E II FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AMÉLIA DE FREITAS ARAÚJO, CABROBÓ-PE. CONFORME PORTARIA Nº 09/2024 - SEMMA | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030023 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GISELIA PINHEIRO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: MALHAÇÃO DO JUDAS 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PARECER Nº 0122032024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 260305 /2024 - SECULT | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030024 | INSTITUTO ARTE VIDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA O PROJETO: 4º EDIÇÃO DA MOSTRA ARTE VIDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PARECER Nº 0222032024 - PGM E CONTRATO DE PATROCINIO Nº 260306/2024 - SECULT | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030025 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.120,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030026 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO MUNICÍPIO SEM RACISMO, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PORTARIA Nº 93/2024 - GP | 600,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDDE PARA SOLENIDADE DE POSSE, NO SENADO FEDERAL, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PORTARIA Nº92/2024 - GP | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048) | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010049). | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051. | 1.250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 372.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0018. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 83.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0495. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010054) | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0496. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0029. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0032. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0034. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0036. | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030043 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0037. | 600,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030044 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0038. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0039. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030046 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0040. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030047 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0041. | 650,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030048 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010087. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030049 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010096 | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030050 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010090 | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010095. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010099. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010088. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19010014 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010086 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010081. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010077. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010084. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010080. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030060 | AUZENIR NICOLAU DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AUXÍLIO FUNERÁRIO, RESULTANTE DO PEDIDO FUNDAMENTADO NO FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SR. ANTÔNIO MACHADO NETO, AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, DE MATRÍCULA N°1859, ADMITIDO NO SERVIÇO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AOS 12 DIAS DE JANEIRO DO ANO DE 20007. A REFERIDA DESPESA JÁ FOI OBJETO DO PARECER N° 0126022024 - PGM, SENDO DEFERIDO PELA PROCURADORIA A LEGALIDADE DO PEDIDO PELA SRA. AUZENIR NICOLAU DOS SANTOS, CPF: 897.962.843-91. | 6.394,42 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030061 | MARENIR DE MORAIS SANTOS LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PREMIAÇÃO A SERVIDORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO CRATO-CE, DAS TURMAS DO 2º, 5º E 9º ANO, AVALIADAS PELO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SPAECE, POR MEIO DO PROGRAMA EDUCRATO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.574/2019 E DO DECRETO Nº 71/2023-GP, CONFORME PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030062 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010002). | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 29020054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010083. | 5.161,95 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 799,07 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030101 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 1.623,78 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030059 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010080. | 2.117,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.915,34 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010088 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 396,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.209,66 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010093. | 4.940,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030047 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0041. | 590,79 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020041 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0507. | 80,14 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030046 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0040. | 4.207,39 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030046 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0040. | 459,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0506. | 282,62 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020039 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0506. | 270,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030044 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0038. | 1.232,15 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030044 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0038. | 13.683,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0036. | 19.495,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030043 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0037. | 542,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0503. | 147,03 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0036. | 804,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0036. | 992,73 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0501. | 397,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0496. | 1.074,69 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030041 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0034. | 1.892,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0500. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0029. | 2.687,32 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0029. | 547,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030040 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0032. | 2.096,85 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0498. | 259,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030039 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0029. | 143,82 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0497. | 82,77 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030038 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0496. | 1.257,84 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,85 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030036 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0495. | 2.653,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010495 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0018. | 7.846,97 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0494. | 206,52 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0494. | 245,13 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030124 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 4.212,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030058 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010084. | 1.884,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010077. | 250,97 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010088. | 26.208,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010099. | 35.923,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0039. | 4.709,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 29.02.0039. | 109,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE SAÚDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 4.824,30 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010281 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 6.440,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 14.015,83 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 3.173,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007). | 7.701,65 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010054) | 15.868,74 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020027 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010054) | 17,93 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 889,73 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 444,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 1.038,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 79.796,23 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 484,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 2.366,03 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 359.575,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 2.366,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 6.254,91 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 503,71 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051. | 16.720,14 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051. | 918,01 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051. | 1.100.213,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051. | 18.616,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051. | 57.894,17 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051. | 33.700,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 89,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010050) | 3.763,45 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010049). | 18.635,98 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010049). | 9,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048) | 26.221,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048) | 359,01 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048) | 75,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 145,43 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 25.558,78 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 68.284,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 7.074,13 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 1.308,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.410,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 986,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 18030006 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P45 E GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 36.912,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.044,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08030011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.733,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 6.754,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08030009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 189,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08030010 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08030008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.567,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010085 | 12.296,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.612,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020049 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 8.512,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010079. | 8.351,15 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020031 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010094 | 34.029,03 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.619,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº 03010098. | 2.769,45 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010077. | 10.444,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020030 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010092. | 14.295,27 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010357 | ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA ENCOSTA DO SEMINÉRIO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE | 3.017,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22020002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010139 | 220.140,24 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030102 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 1.764,99 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030002 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA LUNA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A INTIMAÇÕES PROCESSUAIS, PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - JOSÉ HENRIQUE BEZERRA LUNA CPF 047.787.353-74 - RPV Nº 14945356 | 5.029,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010443 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.029,26 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 07020080 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010443, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.746,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 07020086 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.266,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030056 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010081. | 5.455,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 149,16 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010095. | 171.958,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010095. | 13.530,93 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, COMPLEMENATAR O EMPENHO Nº 03010062. | 5.541,71 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030050 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010090 | 10.754,78 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010090 | 40.648,36 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030104 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 1.929,72 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 324,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010076. | 14.779,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091 | 32.632,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091 | 1.394,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1.025,69 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030103 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 2.729,85 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.123,67 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.145,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 109,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030049 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010096 | 3.534,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19010014 | 4.346,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19010014 | 5.500,74 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030048 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010087. | 4.097,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010087 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 51,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030055 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010086 | 904,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.089,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010075 | 10.975,98 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010089 | 16.006,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030105 | FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 2.894,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 1.777,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 36.636,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 16.473,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LICENÇA SAUDE PREVICRATO | 1.562,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SALARIO FAMILIA PREVICRATO | 62,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO | 2.434,09 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 109.660,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 53.174,82 | PAGO |
| 27/03/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. COMP: 02/2024. | 98,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. COMP: 02/2024. | 110,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 08020021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 574,17 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010182 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 89,62 | PAGO |
| 27/03/2024 | 13030014 | LORENA CINTIA SOARES DE MATOS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME CONTRATO Nº 151201.2023 | 3.125,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 24.756,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 43.991,37 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 130,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.482,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010350 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALARIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 120,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LIC. SAUDE PREVICRATO) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 1.520,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALARIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 137,14 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020034 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALARIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 48,98 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 102.492,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 2.227,23 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024.. | 5.218,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 2.343,32 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 36,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 29.253,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 59,10 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 18.123,98 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 655,61 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 2.528,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 563,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 17.623,99 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 2.378,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 417,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 1.669,35 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 6.892,08 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 530,65 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 26.091,47 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 26.284,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 330,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 84.196,13 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030046 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LICENÇA SAÚDE PREVICRATO) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 2.412,51 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010336 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LICENÇA SAUDE PREVICRATO) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 327,97 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 56.765,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 707,65 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 20.702,66 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010366 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 18835/2024. | 125,09 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010365 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 18834/2024. | 376,51 | PAGO |
| 27/03/2024 | 23020009 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 3ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 14.482,62 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 165,38 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 22.045,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 834,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 31.284,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 204,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 440,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47.856,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 2.033,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 199,39 | PAGO |
| 27/03/2024 | 17010019 | DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI -ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 22 | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 282.737,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 62,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 4.842,91 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023. | 459,87 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 83.783,26 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55.913,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.661,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 08030025 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 007/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 566.454,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 207.124,09 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030076 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.013,21 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 279.906,39 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.407,66 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.414,52 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40.092,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 695,06 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010375 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 716,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030070 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFRENTE A LIC. SAÚDE PREVICRATO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2024. | 7.285,72 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030016 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030003 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 185.864,17 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030005 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030007 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030008 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030009 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030010 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030011 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030012 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 1.750,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030014 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 550,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030015 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030067 | GRETEL LISET PEREZ MORA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 5.150,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 1.216,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 8.150,21 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 407.393,71 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 27.437,55 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 109.988,06 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020048 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 2.619,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 336.501,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 8.869,83 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 6.120,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 100.721,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030055 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 11. | 6.001,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020065 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 11. | 46.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010282 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 11. | 5.040,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF (PMAQ), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF MARÇO DE 2024. | 7.929,75 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO DE 2024. | 334.995,54 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030077 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS (LICENÇA PREVICRATO FRACIONADA) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO DE 2024. | 4.552,48 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030077 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS (LICENÇA SAUDE PREVICRATO) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO DE 2024. | 9.004,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO DE 2024. | 522.480,62 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02020018 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF: 3341. | 80.124,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 9.858,48 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 4.015,92 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 9.858,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 9.017,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 2.007,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 10.674,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 731.666,08 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 5.516,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LICENÇA SAÚDE DO RPPS | 1.017,29 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 944,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 13030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 11.734,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 123.281,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC.SAÚDE PREVICRATO. | 3.053,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC.PREVICRATO FRACIONADA. | 16.128,84 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 62.441,15 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC.SAÚDE , LIC.FRACIONADA PREVICRATO. | 97.767,91 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL. MATERNIDADE | 6.530,77 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 4.648.175,70 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 16.447,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 71.229,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 1.701,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 2.534,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 254.601,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 13030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 542,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 940,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 26.677,61 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030058 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE PREVICRATO | 39.899,73 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC.SAÚDE PREVICRATO. | 158,28 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 1.491.846,66 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 793,99 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 36.994,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 183.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. LIC. PREVICRATO | 1.175,37 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. SAL. FAMILIA MUNIC. | 844,55 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL. FAMILIA MUNIC. | 148,09 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE PREVICRATO. | 8.115,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.043,51 | PAGO |
| 27/03/2024 | 13030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.708,07 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 348.717,58 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL. FAMILIA | 744,48 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL.MATERNIDADE | 557,54 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 261,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 13030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 591,76 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 71.122,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 81.330,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 538.085,18 | PAGO |
| 27/03/2024 | 12030011 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 18835/2024. | 144,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 12030013 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 18834/2024. | 489,16 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07020050 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETAS DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF: 3339. | 513.192,14 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LICENÇA SAUDE PREVICRATO | 2.046,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 257.493,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 10.156,99 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.388,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60.212,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.206,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 84.636,03 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 129.116,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020009 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 6.067,45 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010060 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 2.795,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.796,16 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.700,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 140,09 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47.688,90 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.079,83 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.259,43 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020084 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LIC. PREVICARTO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2024. | 136,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.462,30 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 155.597,30 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO | 16.028,08 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SALARIO MATERNIDADE PREVICRATO | 229,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 609.737,35 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 10.738,82 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 46.420,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 33.228,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030037 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LICENÇA SAUDE PREVICRATO | 242,99 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010355 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LICENÇA SAUDE PREVICRATO | 3.582,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 192.018,44 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 99.324,03 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 4.163,47 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 8.544,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SALARIO FAMILIA PREVICRATO | 62,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 290.020,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 58.974,65 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 16.655,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 34.368,92 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 324,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 25,70 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 3,57 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 212,13 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 1.199,87 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.123,67 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1.025,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21030003 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 136.149,70 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 162.681,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 129.271,05 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 83.038,79 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 1.031,84 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 93.397,41 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 38.271,48 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030045 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030044 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 3.410,02 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 42.435,36 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 4.035,77 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 195.630,67 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 03/2024 | 16.165,87 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030068 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | PAGO |
| 26/03/2024 | 14030003 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 120,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 40,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 31,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010066 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. COMP.02/2024. | 6.452,37 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020014 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. COMP.02/2024. | 1.009,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010003). | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 635.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 1.250.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. DAYRANA DA SILVA FURTADO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030012 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030014 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SR. PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030015 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030016 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. YUNIEL REYNALDO GONZALES, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010377). | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010384). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010385). | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030020 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030021 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 639,96 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030022 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030023 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030024 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.430,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030025 | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.766,66 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030026 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.055,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030027 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.358,16 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030028 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030029 | J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ISS, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5834 E 5835, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 315/2024 E PROCESSO Nº 2024000872 | 513,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030030 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.693,16 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030031 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030032 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030033 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 76.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030034 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 630,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030035 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.230,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030036 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010028). | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12020002). | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010106). | 155.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030039 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010107). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030040 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05030046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010388). | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030042 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 553,70 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030043 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 637,70 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030044 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 1.320,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030045 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 766,90 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010389). | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030047 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 1.080,90 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030048 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1001003/2024 SMSP REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 02.01.032/2024 - PGM | 1.080,90 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030049 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010390). | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030050 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.373,80 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010376). | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010056). | 81.600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 743.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 5.461.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 258.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030058 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 40.100,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010013). | 183.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 367.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010017) | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010375) | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 1.600.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030067 | GRETEL LISET PEREZ MORA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. GRETEL LISET PEREZ MORA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 5.150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030068 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030069 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.822,64 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030070 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010390). | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0019). | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010388). | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0016). | 522.600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 370.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030076 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010387). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030077 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0017). | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030078 | JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 7.659,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030079 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030080 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-8927, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 548,23 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030081 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-9107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.362,26 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030082 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-9107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.636,83 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030083 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/CAMINHONETE AMBULANCIA - PLACA POL 1121, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.463,04 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030084 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/CAMINHONTE AMBULANCIA - PLACA POL 1121, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 706,05 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030085 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-9037, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.125,37 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030086 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFOMR AB1 - PLACA POZ-9037, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 124,61 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030087 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2. | 1.140,62 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030088 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 89.954,37 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030089 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 157.467,47 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030090 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.091,60 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030091 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 68.577,90 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030092 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADAS DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 73.223,40 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 12010002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030019 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 2.859,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23020009 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 3ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010074 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 305,53 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010073 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 218,24 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 192.183,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 37.621,99 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 14.845,41 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030077 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0017). | 9.004,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0019). | 440,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030077 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0017). | 4.552,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030076 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010387). | 8.013,21 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030075 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 279.906,39 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030074 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0016). | 522.480,62 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010388). | 20.407,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030073 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010388). | 4.414,52 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0019). | 7.929,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030071 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27.02.0019). | 334.995,54 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030072 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 40.092,04 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 362,08 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393). | 8.000,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030070 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010390). | 7.285,72 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010394 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO | 108,44 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020091 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010394). | 750,65 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12020002). | 185.864,17 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030067 | GRETEL LISET PEREZ MORA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. GRETEL LISET PEREZ MORA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 2.033,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 199,39 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030065 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010375) | 695,06 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010375 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 716,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.721,68 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.869,83 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.120,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020048 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.619,95 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010380). | 336.501,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010374). | 109.988,06 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 1.216,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 8.150,21 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010376). | 407.393,71 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010376). | 27.437,55 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 100,65 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 126,33 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392). | 3.675,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395). | 14.969,98 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030016 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. YUNIEL REYNALDO GONZALES, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030015 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030014 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SR. PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030012 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. DAYRANA DA SILVA FURTADO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 31.284,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 47.856,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 55.913,53 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 22.661,96 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 207.124,09 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 62,04 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010318). | 4.842,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 459,87 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 282.737,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 83.783,26 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23020032 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, ZONA RURAL, CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I. ANTONIO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,78 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23020037 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23020034 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23020035 | ESPEDITO LEITE NOGUEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.208,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26020019 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23020036 | RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO MCMV MONSENHOR MONTENEGRO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE CRECHE ANEXAS A ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 23020033 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 639,96 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 9.858,44 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 2.007,96 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 4.015,92 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 9.017,22 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010018) | 557,54 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010018) | 744,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010017) | 71.122,46 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% DO ENSINO INFANTIL , POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 591,76 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010017) | 261,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 36.994,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030058 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 39.899,73 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 158,28 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 8.115,46 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 1.175,37 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 844,55 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 148,09 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 1.491.846,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 9.858,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030066 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 26.677,61 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL , POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055) | 542,44 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 940,88 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 254.601,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030056 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 2.534,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 1.701,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 71.229,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 16.447,56 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 97.767,91 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 6.530,77 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 4.648.175,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 16.128,84 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 348.717,58 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 1.708,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 62.441,15 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 3.053,96 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 1.043,51 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 538.085,18 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030055 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010009). | 5.516,85 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 1.017,29 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030059 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010013). | 183.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 123.281,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 11.734,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 944,74 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010013). | 793,99 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 731.666,08 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 10.674,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030052 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010056). | 81.330,74 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21020007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 270,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 08030007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.623,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 08030006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.368,52 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 15030014 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.529,53 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020045, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.455,62 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.342,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.609,39 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.554,10 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020047 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.299,53 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020044, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.009,73 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.292,24 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.925,75 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030068 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030010 | CLAUDIO FERREIRA DO SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 50930-05.2016.8.06.0071 - CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS CPF 005.914.393-28 - RPV Nº 14936094 | 7.087,22 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030004 | ANTONIO EMANUEL FEITOSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - ANTONIO EMANUEL FEITOSA CPF 633.187.923-49 - RPV Nº 14945359 | 4.991,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26020034 | TIBERIO MÚCIO ÁLVARES CABRAL BESERRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0439-04.2010.8.06.0071 - TIBERIO MUCIO ALVARES CABRAL CPF 912.864.683-53 (ADVOGADO) - RPV Nº 11951469 - DADOS BANCARIOS: 237- BRADESCO AGENCIA 0454-5 CONTA CORRENTE 6578-1 | 1.847,87 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020083 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 08.02 - DEMUTRAN, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 7.852,59 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020087 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. | 4.603,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 19020003 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010441 | 45.153,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030006 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM RESÍDUOS SALARIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 31,98 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030018 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 118.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 32.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 4.473,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.630,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.585,23 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.866,01 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIS ELETRICA | 5.583,69 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08020022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.183,79 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 430,08 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 192.183,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 37.621,99 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 14.845,41 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.377,12 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 357,58 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.667,69 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 247,31 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 02010479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030141 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0416. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030140 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0414. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 357,58 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDEB 30%, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010476 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 247,31 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.667,69 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,04 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.377,12 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 54,80 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,62 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01030141 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01030140 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO II, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 357,58 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010476 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 247,31 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 9,20 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.667,69 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 26,04 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.377,12 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 54,80 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 116,62 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030074 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 98,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030073 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.024,13 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030072 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 364,94 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030069 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 309,05 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 77.810,96 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 513,90 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 18.616,87 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 23.112,45 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 7.510,76 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 55.252,44 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.104.875,06 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 16.720,14 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 5.606,79 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 537,40 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.366,04 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 886,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 356.632,89 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.366,03 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 443,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020027 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 15.382,07 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010054 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 112,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 5.030,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 124,54 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 175,45 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010101 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.237,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 122.826,88 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 38.437,52 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 50,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 07020045 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 3.304,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 10.544,38 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 95,92 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020031 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.279,40 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 21.860,30 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 35,36 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010098 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.482,32 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020030 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 98,05 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020030 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.422,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.486,06 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030003 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART | 99,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART | 99,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 6,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 136.469,07 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010095 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 41.328,54 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010513 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.827,52 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 29.351,64 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010090 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 19.924,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030061 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 19.288,39 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 72,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 19,70 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 42,90 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.180,03 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 16.016,39 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, | 1.197,49 | PAGO |
| 22/03/2024 | 07030025 | GEORGIA COELHO DE ALENCAR BARRETO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ISS Nº 3471308, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 062/2024 E PROCESSO Nº 2024000182 | 262,04 | PAGO |
| 22/03/2024 | 07030024 | PEDRO EMANUEL CANDIDO NEVES MACEDO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO RELATIVO AO IPTU DO EXERCÍCIOS DE 2020 A 2023 REFERENTE A INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 33179, PAGO DE FORMA ERRÔNEA, HAJA VISTA NÃO SE TRATAR DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 253/2024 E PROCESSO Nº 2024000929 | 399,48 | PAGO |
| 22/03/2024 | 07030026 | ANDERSON DE ARAUJO TELES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3465484, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DECISÃO 00226/2024 E PROCESSO Nº 2024000862 | 3.134,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030011 | RAPHAEL MACEDO ALENCAR XAVIER | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO Nº 3476336, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA POR PENALIDADE APLICADA EM DESFAVOR DO CONTRIBUINTE REQUERENTE, QUE FOI ANULADA CONFORME CONSIGNADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2024000478. | 623,57 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 74.023,01 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030060 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 14.076,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030059 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.936,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030058 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.936,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030057 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.360,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030056 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 18.144,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030055 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.161,63 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030054 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.531,05 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.346,04 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030051 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.250,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.312,62 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010087 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.974,02 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.469,72 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010089 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.355,14 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | JOSÉ IRAN DE SOUSA E SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE PEDIDO DE TUTELA DE EVIDENCIA, PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - JOSÉ IRAN DE SOUSA E SILVA CPF 794.458.963-00 - RPV Nº 14941140 | 7.507,49 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA LUNA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A INTIMAÇÕES PROCESSUAIS, PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - JOSÉ HENRIQUE BEZERRA LUNA CPF 047.787.353-74 - RPV Nº 14945356 | 5.029,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | RAIMUNDO NONATO ALCANTARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - RAIMUNDO NONATO ALCANTARA CPF 519.551.993-53 - RPV Nº 14945353 | 3.945,71 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | ANTONIO EMANUEL FEITOSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - ANTONIO EMANUEL FEITOSA CPF 633.187.923-49 - RPV Nº 14945359 | 4.991,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | VICENTE AQUINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - VICENTE AQUINO DA SILVA CPF 223.356.763-34 - RPV Nº 14945358 | 5.098,88 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | RUBENS FERREIRA BATISTA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - RUBENS FERREIRA BATISTA DA SILVA CPF 325.478.544-49 - RPV Nº 14945354 | 4.349,65 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | FRANCISCO MAICON ALENCAR PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - FRANCISCO MAICON ALENCAR PEREIRA CPF 029.228.523-00 - RPV Nº 14945352 | 4.952,91 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 51144.93.2016.8.06.0071 - FAADEP CNPJ 05.220.055/0001-20 - RPV Nº 14941142 | 1.071,49 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 50968-17.2016.8.06.0071 - FAADEP CNPJ 05.220.055/0001-20 - RPV Nº 1493096 | 2.061,75 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | CLAUDIO FERREIRA DO SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA AO PROCESSO Nº 50930-05.2016.8.06.0071 - CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS CPF 005.914.393-28 - RPV Nº 14936094 | 7.087,22 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010162, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010312, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020007 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0026. | 193.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020008 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020080, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0034. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010315, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0002. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0025. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0038. | 29.300,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0323. | 14.600,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020011 | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020020 | 650.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010346 | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020010 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0325. | 78.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010344, REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010337. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020018 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020029 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0032. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010340). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020033 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010358 | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0343. | 26.800,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030037 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010355 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020046 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020084). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020040 | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020049 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0037. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020042 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0043. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030046 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0336. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030047 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EVENTO DIA "D" VACINAÇÃO, QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE MARÇO, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.652,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030048 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE, PARA EVENTO DIA "D" DE VACINAÇÃO, QUE ACONTECERÁ DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.446,20 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030049 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.492,86 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.140,86 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030051 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.346,04 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030053 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 15.943,95 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030054 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.531,05 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030055 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.161,63 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030056 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 18.144,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030057 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.360,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030058 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.936,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030059 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.936,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030060 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 14.076,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030061 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 19.288,39 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030062 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 853,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030063 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 5.622,68 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030064 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 1.375,34 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030065 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 331,28 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030066 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇIOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 800,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030067 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE CONTRIBUI PARA QUE O MUNICÍPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, TEM COMO FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 683,20 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030068 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( LANCHES) PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESTINASDOS ÀS EQUIPES DO CRIANÇA FELIZ QUE FAZEM O ACOMPANHAMENTO E DÃO ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ÀS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO CADASTRO ÚNICO, PARA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, ALÉM DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 833,28 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030069 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 309,05 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030070 | SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS, PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SRA. SÍLVIA RAMOS DE OLIVEIRA - VICE PRESIDENTE DO CMDCA DE CRATO, OBJETIVANDO COMPARECER NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 ÀS 14:00HS NA REUNIÃO DE NIVELAMENTO COM TODOS OS DELEGADOS DA 12ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, BEM COMO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS À COORDENAÇÃO DA DELEGAÇÃO ESTADUAL COMPOSTA PELO(A)S CONSELHEIRO(A)S DO CEDCA-CE E SECRETÁRIA EXECUTIVA, CONFORME PORTARIA Nº 30/2024 - SMDS. | 390,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030071 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE CONTRIBUI PARA QUE O MUNICÍPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, TEM COMO FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 1.057,85 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030072 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 364,94 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030073 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.024,13 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030074 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 98,93 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010430 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 5.842,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010431 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE OLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO CRATO-CE | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030041 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020049 | 1.777,95 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010351 | 36.636,85 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010345 | 16.473,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010344, REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.562,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.434,09 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020010 | 109.660,86 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010342 | 53.174,82 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020046 | 24.756,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010351 | 43.991,37 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010340). | 130,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.482,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 09010003 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO TRATOR AGRÍCOLA, ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS, POR MEIO DO CONTRATO Nº 2023.06.19.3. | 798,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 09010004 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO TRATOR AGRÍCOLA, ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA , POR MEIO DO CONTRATO Nº 2023.06.19.3. | 1.193,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM P FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01020078 | 43.673,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, | 72,95 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 44,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030046 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0336. | 2.412,51 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 2.378,31 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0356. | 417,22 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0043. | 22.045,31 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0352. | 834,69 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0037. | 17.623,99 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0037. | 2.528,31 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHSTIMATIVO Nº 02.01.0343. | 563,44 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010350 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0343. | 26.284,45 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 330,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0032. | 26.091,47 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0032. | 6.892,08 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0032. | 1.669,35 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0341. | 530,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0325. | 20.702,66 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010336 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 327,97 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0325. | 56.765,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 707,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0323. | 14.482,62 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 165,38 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0038. | 29.253,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0326. | 59,10 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0025. | 2.343,32 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0002. | 18.123,98 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0314. | 36,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0026. | 5.218,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0319.. | 655,61 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0026. | 84.196,13 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0034. | 1.520,56 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0034. | 137,14 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020034 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0322. | 48,98 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27.02.0026. | 102.492,74 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0316. | 2.227,23 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010365 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 376,51 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 11030014 | DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "POLITICAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL, E O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA", COM REALIZAÇÃO EM 15 DE MARÇO DE 2024 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 29/2024 - SMDS. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010366 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 125,09 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 14030001 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ- CESAU-CE, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 28/2024 - SMDS. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030053 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 15.943,95 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.140,86 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 4.126,35 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020135 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 14.308,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 10.843,78 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 2.361,73 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020101 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 2.311,41 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010511). | 1.640,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.051,59 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 17.854,22 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030074 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 98,93 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030073 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.024,13 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030072 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 364,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030069 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 309,05 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 12030013 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0365. | 489,16 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 12030011 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0366. | 144,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 41.053,77 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.570,26 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08030007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.433,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.080,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.304,70 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010362 | 2.046,85 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020040 | 257.493,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010360 | 10.156,99 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010346 | 12.388,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010346 | 60.212,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030022 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONCESSÃO DE 01 UM) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 76/2024 - GP | 270,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 27020042 | 84.636,03 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010363. | 129.116,46 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010333 | 16.206,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010337. | 9.079,83 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010337. | 47.688,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020084). | 1.259,43 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020084 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 136,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010358 | 155.597,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010358 | 3.462,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030037 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010355 | 242,99 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010355 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.582,74 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030034 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020033 | 192.018,44 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010349 | 99.324,03 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030031 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020029 | 46.420,69 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010348 | 33.228,60 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010324 | 16.028,08 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010324 | 229,11 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020020 | 609.737,35 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010321 | 10.738,82 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020011 | 290.020,60 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020011 | 34.368,92 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020011 | 16.655,95 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317 | 58.974,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010315, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.544,53 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.163,47 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,70 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030061 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 19.288,39 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030060 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 14.076,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030059 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.936,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030058 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.936,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030057 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.360,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030056 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 18.144,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030055 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.161,63 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030054 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.531,05 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030052 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.346,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030051 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030003 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 136.149,70 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030030 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº27020018 | 129.271,05 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 162.681,56 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020080, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 212,13 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.199,87 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020008 | 83.038,79 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010166 | 1.031,84 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010063 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 215,64 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020012 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010063, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.047,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010162, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 93.397,41 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.271,48 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21020010 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, PARA O DIA 29 DE FEVEREIRO (CHEGADA DA CARREATA / SALVA DE 3.600 TIROS) E 19 DE MARÇO (ENCERRAMENTO DA FESTA NA CHEGADA DA PROCISSÃO / ESPETÁCULO DE 02 MIN) DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA AS FESTIVIDADES DO DIA DE SÃO JOSÉ. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 51.344,80 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020016 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, E 02 (DOIS) TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.608,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030044 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030045 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010063 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.162,97 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO Nº 02010312, REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42.435,36 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.035,77 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.410,02 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 27020007 | 195.630,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313 | 16.165,87 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. MARÇO/2024 | 320.908,29 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. MARÇO/2024 | 33.911,54 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. MARÇO/2024 | 17.679,17 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 726,42 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010088 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 25.116,62 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.523,36 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020039 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 229,82 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 114,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 4.217,92 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 674,56 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 3.824,90 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020038 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.066,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020038 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 12.369,56 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010504 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 53,37 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010507 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 90,07 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020041 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 519,86 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL., REF. FEVEREIRO DE 2024. | 18.488,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL., REF. FEVEREIRO DE 2024. | 81,57 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL., REF. FEVEREIRO DE 2024. | 883,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 552,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010503 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 73,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020057 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 3.303,98 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010508 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 358,41 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL., REF. FEVEREIRO DE 2024. | 731,29 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 22,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04030003 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 005/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 60.180,84 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 120,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 07030023 | RAIMUNDO TADEU DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU 2023 Nº 3423444, PAGO EM PARCELA ÚNICA, BEM COMO A PARCELA 1 E 3, ESTA ÚLTIMA EM DUPLICIDADE. DESSA FORMA FORAM PAGAS 3 PARCELAS A MAIOR, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 174/2024 E PROCESSO Nº 2024000634 | 262,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 07030022 | G.P CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474748, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 117/2024 E PROCESSO Nº 202400475 | 540,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030053 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 15.943,95 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030050 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.140,86 | PAGO |
| 22/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 83/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 86/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 09020014 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 85/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 23020003 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 73/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 84/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 75/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 23020002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 74/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030062 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 82/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030036 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 81/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030061 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 79/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010057 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 99.950,16 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020016 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 2.018,45 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 3.364,87 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010059 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 38.327,92 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 58.744,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 74.894,83 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 4.923,04 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 11.351,40 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010061 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 970,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020016 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 4.191,16 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 701,05 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 748,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020017 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 81.114,78 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010056 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 84.727,82 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020015 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 2.660,52 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010456 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETENCIA 02/2024. | 103.364,34 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 9.559,16 | PAGO |
| 22/03/2024 | 09020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 273,44 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.335,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | READEQUAÇÃO ESCULTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TURISMO E TRABALHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 136.149,70 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 26.02.0033. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO EUGÊNIO SIQUEIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO EUGENIO SIQUEIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CARVALHO, 376, CENTRO DE CRATO-CE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 2022.02.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.08.17.4. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.02.0013. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 22.02.0014. | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.02.0016. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA A SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº83/2024 - GP | 270,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030012 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA APOIO AO BOLÃO DE VAQUEJADA A OCORRER EM 06 DE ABRIL DE 2024, NO PARQUE ANDREZA, SÍTIO BRÉA EM CRATO/CE , ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.097,60 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.663,44 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030014 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.068,28 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030016 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030017 | JOSE PEQUENO SOBRINHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PREIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VICENTE LOPES DE OLIVEIRA 75,MISERICORDIA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA JULIANA DE JESUS SILVA, CPF: 025.038.763-82, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.068,28 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.081,89 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 105.027,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.612.710,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010244 | FOPAG PENSIONISTAS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 198.293,69 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 320.908,29 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.911,54 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.679,17 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.730,29 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 54.572,05 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010099 | A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010429 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 49,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010429 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020054 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 05010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. | 795,52 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08020021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010182, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 574,17 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010182 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 89,62 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010220, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 110,33 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010220, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 98,68 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030008 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS - PROARA, EDIÇÃO 2023/2024. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.068,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.663,44 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020142 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010409). | 63.182,45 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010407 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.068,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030004 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE | 88,53 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.172,79 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07020073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.652,26 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.072,76 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 29020056 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 621,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07020070 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010031, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 311,50 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010369 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 135,12 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07020084 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.043,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010513 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.827,52 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010074 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 2.497,05 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07020054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 02010074, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 765,47 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030009 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 341,24 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,91 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 26020013 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC. OS LANCHES DEVERÃO SER SERVIDOS NO DIA 27 DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.325,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07020025 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010018 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 15030011 | RAPHAEL MACEDO ALENCAR XAVIER | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO Nº 3476336, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA POR PENALIDADE APLICADA EM DESFAVOR DO CONTRIBUINTE REQUERENTE, QUE FOI ANULADA CONFORME CONSIGNADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2024000478. | 623,57 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 74.023,01 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 29020044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 0,61 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 05030003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº08020009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 267,14 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08020009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 700,88 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07020120 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.420,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. COMP: 02/2024. | 103,08 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. COMP: 02/2024. | 14,93 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08020022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. COMP: 02/2024. | 1.311,57 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4341. | 1.194,74 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4340. | 7.045,24 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4340. | 987,60 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010222 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 17073. | 15.204,75 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.068,28 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 36,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030013 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.663,44 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010371 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 22328. | 3.100,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010005 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4335. | 752,55 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010005 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4334. | 1.084,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4333. | 2.854,84 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4311. | 3.601,57 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4313. | 2.075,58 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4312. | 1.630,44 | PAGO |
| 21/03/2024 | 04010003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 4332. | 1.220,01 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 77,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05030089 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 006/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A UNIRIM. COMP.02/2024. | 31.377,08 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 11.059,30 | PAGO |
| 21/03/2024 | 09020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 2.073,66 | PAGO |
| 21/03/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 3.037,46 | PAGO |
| 21/03/2024 | 09020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 1.618,38 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 35.119,99 | PAGO |
| 21/03/2024 | 09020009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 3.765,34 | PAGO |
| 21/03/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM / COMPETENCIA 03/2024. | 1.518,73 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05030088 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 008/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 161.568,35 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010185 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 | 1.728.247,80 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030034 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 40,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020035 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 116.448,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:1321. | 397,41 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:1326. | 10.062,96 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020039 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF: 1234. | 12.174,76 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010180 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:1234. | 2.053,94 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030035 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES. | 15.286,32 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010502 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES | 13.085,82 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020068 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023. | 300.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030020 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17/02/2023 E PORTARIA GM/MS Nº 90/2023. | 15.622,12 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:4265. | 21.503,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. NF.4297. | 2.772,46 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. NF:4294. | 12.338,55 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. NF:4266. | 2.455,78 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF: 4295. | 14.353,53 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF.4295. | 12.380,55 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020135 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:4296 | 13.336,67 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010512 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF.NF:4296. | 3.694,73 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010408 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 223. | 45.512,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020142 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 218. | 10.238,80 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010409 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 218. | 80.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05030064 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF: 103572783, COMP: 02/2024. | 4.434,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 12030002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 20.02.001/2024-PGM. | 1.405,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 12030001 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 20.02.001/2024-PGM. | 1.405,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010029 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº17079 | 36.071,81 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010031 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 17081 | 384.775,26 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020021 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6, REF. NF Nº 22822. | 3.100,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010030 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 17080 | 127.774,61 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010231 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5655. | 1.278,36 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010230 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5656. | 1.594,91 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010232 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5657. | 1.285,67 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.068,28 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4328. | 1.327,43 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020011 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4328. | 2.163,22 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 246,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 02/2024. | 727,49 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07030006 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5636. | 619,99 | PAGO |
| 21/03/2024 | 26020004 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 5636. | 691.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 31010014 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4249 | 3.098,22 | PAGO |
| 21/03/2024 | 31010013 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4248 | 6.361,40 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010442 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4300 | 1.905,36 | PAGO |
| 21/03/2024 | 31010016 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4240 | 4.330,45 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010284 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 993,40 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020076 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 121,86 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020075 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.COMP.02/2024. | 62,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS COM TARIFA TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 36,48 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 98,90 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020075 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 102,25 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP. 02/2024. | 1.996,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 807,79 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 700,10 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010290 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 240,72 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 2.112,74 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMP.02/2024. | 214,52 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010098 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4322. | 1.012,63 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020056 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4322. | 235,04 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMP: 02/2024. | 1.802,84 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMP: 02/2024. | 482,61 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF: 103572783, COMP: 02/2024. | 10.910,12 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020053 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5. NF: 17082. | 824,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010077 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5. NF: 17082. | 10.587,75 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020032 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 22860. | 6.157,50 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 168,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 30,40 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4326 | 677,06 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4291 | 805,65 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.202,76 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 6.682,89 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.641,89 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010017 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 241,88 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020109 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 101,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 5,91 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010003 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 17090. | 13.239,05 | PAGO |
| 21/03/2024 | 07020111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REDE DE PLANEJAMENTO E SETOR DE T.I, EQUIPAMENTOS VINCULADOS À SEFINPLAN. COMP.02/2024. | 46,11 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010015 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REDE DE PLANEJAMENTO E SETOR DE T.I, EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEFINPLAN. COMP. 02/2024. | 69,26 | PAGO |
| 21/03/2024 | 29020044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A INSS DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 0,61 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A NFE 4285 | 2.675,29 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A NFE 4285 | 3.980,82 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020011 | ANTONIO MANOEL ALVES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS, CONFORME PARECER Nº 012401024/2024-PGM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 1.646,83 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4,60 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 64,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 75,32 | PAGO |
| 20/03/2024 | 18030007 | ANDRE CARVALHO BARRETO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER Nº 0206032024 - PGM, BEM COMO OFÍCIO Nº 139/2024 - SEAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. | 16.007,29 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.760,73 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TAIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1,09 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 5.791,66 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE. | 11.952,33 | PAGO |
| 20/03/2024 | 28020002 | VALERIA LOBO LIMA MORAES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3358793, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 149/2023 E PROCESSO Nº 2024000633 | 1.120,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.760,73 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 11.952,33 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 22020002 | 221.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.470,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010003). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010002). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010001). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS - PROARA, EDIÇÃO 2023/2024. | 99,64 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT /MOBI LIKE PLACA : POH-1925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME SERVIÇO (PROTOCOLO: 33110005) | 1.253,58 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIAT /MOBI LIKE PLACA : POH - 1925 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME SERVIÇO (PROTOCOLO: 33110005) | 515,01 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 4ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0128. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 3.169,18 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.572,04 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 667,61 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030018 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO VIGÉSIMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030019 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO VIGÉSIMO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030020 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 15030013 | ASSOCIACAO DE CICLISMO DO CARIRI | 20 - FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO: "DESAFIO ENTRE SERRAS - 2024", CONFORME CONTRATO DE PAROCINIO Nº 011413/2024 - SEMMA E PARECER Nº 09530803/2024 - PGM | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.473,34 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 3.630,86 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 3.585,23 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 1.866,01 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 5.583,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010220, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 14,93 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 103,08 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08020022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010221, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.311,57 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08020022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010221, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.183,79 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 430,08 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030012 | LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GASTURA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030013 | TEREZA JULIA MARTINS VALERIO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOPERFORMACE - QUANDO AGUA E TERRA SE ENCONTRAM, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030010 | ANTONIO GONÇALVES BARBOSA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONGOS DO BAIXIO VERDE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030011 | EDCEU BARBOZA DE SOUZA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOTAS DO VENTO - PERCURSO EXPERIMENTAL DO VENTO ARACATI, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030013 | ANTONIO FEITOSA DE SOUZA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO SOBRE A HISTORIA DA URCA, CONTEMPLADO NO EDITAL N 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030004 | LARISSY MARIA RODRIGUES SIMIAO 49.002.620 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EU E MINHAS CABEÇAS AVESSAS - O FILME, COMTEMPLADO NO EDITAL Nº 011/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030014 | LORENA CINTIA SOARES DE MATOS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME CONTRATO Nº 151201.2023 | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030003 | MATEUS SARMENTO LEITE | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TE ENCONTRO , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030004 | SANDRO VALERIO LEONEL TAVARES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CURTAS - METRAGENS , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030002 | PAULO ERNESTO ARRAIS DO NASCIMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VOZES DO CARIRI: O HOMEM DA NOTICIA E O ECO CULTURAL DO CRATO , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030001 | JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ECOS DA MENTE , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030030 | MAGAIVEL PEDRO DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COMUNIDADE DO CARRAPATO: SABERES ANCESTRAIS E FUTURO SUSTENTAVEL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030028 | INSTITUTO CULTURAL DO CARIRI - I.C.C. | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ASPEROS CAMINHOS, SONHOS ASTRAIS - ICC 70 ANOS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030027 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AS FUXIQUEIRAS DA CHAPADA DO BAIXIO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030033 | ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMANTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL URUCONGO: FORTALECENFO O TERRITORIO E A CULTURA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030034 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CAMINHO DAS ERVAS: PRESERVANDO A SABEDORIA DAS MEIZINHEIRAS", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 667,61 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.572,04 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030029 | ASSOCIAÇÃO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUÇÕES ARTIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMORIAS: 15 ANOS DO GRUPO NINHO DE TEATRO", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 55.051,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030036 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030061 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD . | 540,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020136 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45.512,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010400 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010399 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030062 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020027 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO EM PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM APLICATIVO ANDROID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.040,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010001). | 35.119,99 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010001). | 3.765,34 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010002). | 11.059,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010002). | 2.073,66 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 1.618,38 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010004). | 3.037,46 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010004). | 1.518,73 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010003). | 9.559,16 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010003). | 273,44 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 17010019 | DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI -ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA MEI (MICROEMPRESA INDIVIDUAL) PARA ATUAREM COMO PARECERISTAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO EM RELAÇÃO AOS PROJETOS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO CRATO EM 2023, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E CONTRATO DE Nº 191201.2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 23020003 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020014 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010109). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030023 | RAIMUNDO TADEU DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU 2023 Nº 3423444, PAGO EM PARCELA ÚNICA, BEM COMO A PARCELA 1 E 3, ESTA ÚLTIMA EM DUPLICIDADE. DESSA FORMA FORAM PAGAS 3 PARCELAS A MAIOR, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 174/2024 E PROCESSO Nº 2024000634 | 262,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030022 | G.P CONSTRUÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474748, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 117/2024 E PROCESSO Nº 202400475 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 12030002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 20.02.001/2024-PGM. | 1.405,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 12030001 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 20.02.001/2024-PGM. | 1.405,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15010014 | JR LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.399,81 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 95,92 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020045 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010021, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.304,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020045, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.544,38 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020008, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, | 1.796,16 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010057, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016. | 140,09 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020009 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010060, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 6.067,45 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010060 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 2.795,22 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 727,49 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010044, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 246,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 25010002 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 30 PESSOAS, EM VIRTUDE DO PROJETO "CAFÉ COM PREFEITO, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 28020003 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO EO EMPENHO Nº 02010165 | 25.569,56 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010169 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 363/2022, REFERENTE AO MAPP 2016 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 121.498,14 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010150 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 149.315,87 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 14030003 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 120,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 14030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 082/2023, REFERENTE AO MAPP 2390 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020075 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289, REFERENTE A TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 62,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289 | 36,48 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289 | 98,90 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020075 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289, REFERENTE A TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 102,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020055 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010457, REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 105,31 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010457 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 496,84 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 75,32 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.760,73 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 1,09 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 5.791,66 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010015, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 46,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010015 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 69,26 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 1.202,76 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010017 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 241,88 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020109 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010017, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 101,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010016, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 6.682,89 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 1.641,89 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020020 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030026 | ANDERSON DE ARAUJO TELES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3465484, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DECISÃO 00226/2024 E PROCESSO Nº 2024000862 | 3.134,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030024 | PEDRO EMANUEL CANDIDO NEVES MACEDO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO RELATIVO AO IPTU DO EXERCÍCIOS DE 2020 A 2023 REFERENTE A INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 33179, PAGO DE FORMA ERRÔNEA, HAJA VISTA NÃO SE TRATAR DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 253/2024 E PROCESSO Nº 2024000929 | 399,48 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030025 | GEORGIA COELHO DE ALENCAR BARRETO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ISS Nº 3471308, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 062/2024 E PROCESSO Nº 2024000182 | 262,04 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 11.952,33 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 16020013 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE PALCO PARA REINAUGURAÇÃO DO CEI RAIMUNDO DE SOUSA SOBRINHO, NO DISTRITO DE DOM QUINTINO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ÀS 17H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010066 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 6.452,37 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020014 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010066, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 1.009,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNAVAL DO CRATO 2024 - TAMBORES DO CARIRI", QUE OCORRERÁ NA PRAÇA SIQUEIRA CAMPO, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030011 | LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA 09/2024 - SEAD, CONFORME PARECER Nº 0313192023 - PGM | 2.470,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010062, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.004,46 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 08020010 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 667,61 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 16.572,04 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 2.240,30 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010498 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 251,98 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 2.344,04 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 547,11 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 26,08 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 200,51 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 5.145,77 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.306,49 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 4.402,58 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 195,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 350,19 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.485,34 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 977,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.973,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 55.051,25 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08020032 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 5608. | 18.972,70 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08020034 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 5606. | 13.587,12 | PAGO |
| 20/03/2024 | 21020001 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 5555. | 85.358,90 | PAGO |
| 20/03/2024 | 08020031 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 5607. | 1.917,54 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 19.280,19 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 10.696,54 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 3.164,28 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 619,83 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 458,30 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 23.971,60 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 888,27 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 743,61 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 4.440,91 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 389,68 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 175,37 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 454,93 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 350,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 3.965,61 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 5.122,95 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 797,66 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 145,43 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 175,37 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 12.028,37 | PAGO |
| 20/03/2024 | 09020032 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 2.931,25 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 2.895,95 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 10.069,03 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 2.895,95 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 2.931,25 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 10.069,03 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,54 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 2.895,95 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 2.931,25 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030003 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 10.069,03 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 30,54 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.431,47 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.495,15 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 378,71 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 57,58 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 246,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 18.990,36 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.445,61 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.308,87 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 41.160,93 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 6.677,99 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 22.339,73 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 116,34 | PAGO |
| 18/03/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 300362027048 | 28.314,41 | PAGO |
| 18/03/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 0202402101778145 | 1.085,60 | PAGO |
| 18/03/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 104318812 | 1.451,17 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 300362027001 | 7.741,61 | PAGO |
| 18/03/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 300362027001 | 16.412,69 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.513,12 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.700,93 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.020,09 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010085 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.299,73 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 356,69 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010079 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.007,65 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.802,15 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07020071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024. | 251,61 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024. | 2.172,52 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024. | 58.961,01 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024. | 344.374,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07020071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024. | 7.553,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. COMP: 02/2024. | 2.186,11 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.555,08 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.921,40 | PAGO |
| 18/03/2024 | 13030008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ MACÊDO COM A AVENIDA THOMAZ OSTERNE DE ALENCAR (ROD/CE-292) - TERRENO DO EXTINTO COMISSARIADO DE MENORES, PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL. | 250.000,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 15030012 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO . | 99,64 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO E POSTERIOR EXECUÇÃO DE UMA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4,60 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.600,03 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.769,62 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 420,13 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 36,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 27,60 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.504,04 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.535,98 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 36,35 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 78,37 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.517,59 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.499,26 | PAGO |
| 18/03/2024 | 19010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.721,16 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.499,66 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 7.032,76 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.407,39 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | AUFONSO DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ, CONFORME CONTRATO Nº 190102/2024 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO E POSTERIOR EXECUÇÃO DE UMA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.404,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O SEMINÁRIO ESTADUAL ? CE, DO PLANO DE AÇÃO BRASILEIRO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA (PAB), A OCORRER DE 20 A 21 DE MAIO DE 2024, EM CRATO/CE, COM PROMOÇÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VINCULADA AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SEMANA DA ÁGUA E DA ÁRVORE ? EDIÇÃO 2024 A OCORRER DE 03 A 07 DE ABRIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.259,24 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P45 E GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 36.912,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | ANDRE CARVALHO BARRETO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER Nº 0206032024 - PGM, BEM COMO OFÍCIO Nº 139/2024 - SEAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. | 16.007,29 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030008 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 28.940,50 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030009 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A SEMANA DA ÁGUA E DA ÁRVORE ? EDIÇÃO 2024 A OCORRER DE 03 A 07 DE ABRIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.033,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030010 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COM TECNOLOGIA DE LED COM PROJETO EXECUTIVO E O PLANO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO-DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.30.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 71.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030011 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 177,06 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 2.532,10 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 553,39 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030014 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 3.292,86 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.144,95 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030016 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK, REFERENTE A CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE SAÚDE, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 855,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030017 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ORNAMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS RECEBIDOS, ORIUNDOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE), TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DO 1ª CONGRESSO REGIONAL ELEITORAL DO CARIRI, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2024, CELEBRADO ENTRE O TRE E O MUNICÍPIO DO CRATO. | 22.200,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030018 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. THATIANE ALVES DA SILVA GOMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030019 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. THATIANE ALVES DA SILVA GOMES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 09020021 | SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 34/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 29020008 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS ORGÂNICOS E ECOL. CARIRI | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NA XX FEIRA CARIRI FRUTAS, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 290204/2024 - SECULT E PARECER Nº 0129022024 - PGM | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07020120 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 190,20 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 7.816,07 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020044 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 870,68 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020043 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020145 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.822,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 11030007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04.01.0002.. | 3.676,15 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 04010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 398,43 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010398 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010493 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 9.920,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 23020002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030055 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010282) | 6.001,95 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030053 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010236). | 1.684,48 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020065 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010282). | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010282 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.040,11 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020027 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010236). | 64.616,94 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020143 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS CAPS III E CAPS AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 05030064 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073. | 4.434,42 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 29020005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.654,92 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 29020002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.889,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 29020003 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 448,08 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030046 | INSTITUTO IPANUJE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO/EVENTO: "CRATO CONTRA OS MAUS-TRATOS DE ANIMAIS", CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 04/2023 - SEMMA, PARECER Nº 0109082023 - PGME E LEI Nº 3.453/2018 | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO E POSTERIOR EXECUÇÃO DE UMA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO MONUMENTO SACRO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030012 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO . | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07020071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10010002, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 251,61 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07020071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10010002, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 7.553,30 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 2.186,11 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 2.172,52 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 58.961,01 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 344.374,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07020069 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07020052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 10.910,12 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 482,61 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 07020051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010072, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 1.802,84 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,35 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | ANDRE CARVALHO BARRETO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER Nº 0206032024 - PGM, BEM COMO OFÍCIO Nº 139/2024 - SEAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. | 16.007,29 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 09020039 | PEDRO ERNESTO DE MORAIS DE JESUS ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010062, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.339,43 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010062 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 31,63 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 29020054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 466,54 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.624,89 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.899,85 | PAGO |
| 18/03/2024 | 03010078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.534,81 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 416,89 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 60,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300354039455. | 1.035,89 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010127 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, REF. NF Nº 300024810856. | 2.838,02 | PAGO |
| 18/03/2024 | 28020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, REF. NF Nº 300024810856. | 12.915,01 | PAGO |
| 18/03/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS. REF. NF Nº 300364522149. | 1.178,45 | PAGO |
| 18/03/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300327661105. | 3.539,84 | PAGO |
| 18/03/2024 | 15020013 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 10ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14020003 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14020002 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14020010 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14020009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14020004 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010364 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. 02/2024, CONF. NF Nº 18824/2024. | 2.647,71 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 18836/2024. | 74,90 | PAGO |
| 18/03/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 792536. | 93,67 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240041898. | 10,16 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240041898. | 26,97 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240033283. | 38,07 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240035808. | 38,44 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240042709. | 43,84 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240041769. | 36,25 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240043171. | 43,82 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240040232 | 58,42 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240030092. | 37,03 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240042475. | 35,79 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | JORDLYANE DE ALMEIDA DIAS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ECOS DA MENTE , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | PAULO ERNESTO ARRAIS DO NASCIMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VOZES DO CARIRI: O HOMEM DA NOTICIA E O ECO CULTURAL DO CRATO , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | MATEUS SARMENTO LEITE | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TE ENCONTRO , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | SANDRO VALERIO LEONEL TAVARES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CURTAS - METRAGENS , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 190103/2024 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | BEGNA PEREIRA DAMACENO LEANDRO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EXECUÇÃO DE "INTERVENÇÃO ARTÍSITICO-URBANA" A SER REALIZADA NO PAREDÃO DO VIADUTO DO BAIRRO ALTO DA PENHA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MARROCOS CRATO - CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 190105/2024 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | I M PEREIRA EPP - CEARÁ EXTINTORES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A RECARGA DE EXTINTORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NA CONTA FINANCEIRA DESTINADA PARA REPASSE DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 9.273,23 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.126,30 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ QUE É UM EQUIPAMENTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | RAPHAEL MACEDO ALENCAR XAVIER | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO Nº 3476336, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE MULTA POR PENALIDADE APLICADA EM DESFAVOR DO CONTRIBUINTE REQUERENTE, QUE FOI ANULADA CONFORME CONSIGNADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 2024000478. | 623,57 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO . | 99,64 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | ASSOCIACAO DE CICLISMO DO CARIRI | 20 - FUNDAM - FUNDO MUN. DESENV. AMBIENTAL | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO: "DESAFIO ENTRE SERRAS - 2024", CONFORME CONTRATO DE PAROCINIO Nº 011413/2024 - SEMMA E PARECER Nº 09530803/2024 - PGM | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030014 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04030004, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030015 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR, ILUMINAÇÃO , A INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AOS OFÍCIOS RECEBIDOS, ORIUNDOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE), TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DO 1ª CONGRESSO REGIONAL ELEITORAL DO CARIRI, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2024, CELEBRADO ENTRE O TRE E O MUNICÍPIO DO CRATO. | 132.915,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 569,97 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 05030088 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 008/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 161.568,35 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 08030025 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 007/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 566.454,96 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030036 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020068 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010250). | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030047 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 15010002). | 1.385,82 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15010002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.650,08 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010185 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 | 1.728.247,80 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030048 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010484). | 23.412,86 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030048 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010484). | 298,12 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030048 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010484). | 138,27 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010484 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSÁGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 26.318,55 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 21020007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.917,54 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 21020006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.968,29 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010290, REFERENTE A TAXA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 700,10 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010290 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 240,72 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286, REFERENTE A TAXA DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.112,74 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286 | 214,52 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010284 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 993,40 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020076 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010284, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 121,86 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286, REFERENTE A TAXA DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 807,79 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286, REFERENTE A TAXA DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.996,42 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,40 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 569,97 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,05 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NA CONTA FINANCEIRA DESTINADA PARA REPASSE DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 9.273,23 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4283. | 12.208,69 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4284. | 1.532,71 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020078 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 84.777,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020051 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMO: 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA SPA MA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE. | 13.464,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.793,34 | PAGO |
| 15/03/2024 | 28020007 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DA REUNIÃO ORDINARIA DO COEGEMAS-CE , NO PERÍODO DA TARDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 71/2024 - GP. | 400,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020029 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 5127. | 12.133,37 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010198 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 5127. | 73.736,13 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 180,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 24.262,99 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.158,20 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4293. | 5.687,21 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 3.121,25 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 19.285,09 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 1.760,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 2.704,65 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 35.449,96 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 72/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 70/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23020004 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 63/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23020004 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 65/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020014 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 66/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23020003 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 68/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23020002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 71/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 69/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030036 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 67/2024 - SMS. | 390,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4263. | 4.282,74 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389571. | 3.400,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4262. | 2.842,64 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4292. | 3.994,85 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010400 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389568. | 400,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010399 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389569. | 400,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010493 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389587. | 9.920,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010398 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 389570. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4261. | 323,34 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010512 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4267. | 10.049,10 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4298. | 653,02 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 131282. | 475.432,71 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12566. | 37.173,52 | PAGO |
| 15/03/2024 | 13030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO DÉCIMO TERCEIRO COMP. MARÇO 2023. | 88.265,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 13030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO DÉCIMO TERCEIRO COMP. MARÇO 2023. | 20.457,56 | PAGO |
| 15/03/2024 | 13030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO DÉCIMO TERCEIRO COMP. MARÇO 2023. | 1.408,24 | PAGO |
| 15/03/2024 | 13030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO DÉCIMO TERCEIRO COMP. MARÇO 2023. | 8.291,93 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020018 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO CONTROLADO(LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF: 337. | 78.668,90 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020009 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE NF Nº 390862. | 200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020016 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE NF Nº 390866. | 3.800,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020014 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE NF Nº 390863. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020013 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE NF Nº 390865. | 400,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020010 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE NF Nº 390869. | 220,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020015 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE NF Nº 390867. | 2.880,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020012 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE NF Nº 390868. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02020011 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE NF Nº 390864. | 1.200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010070 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO CONTROLADO(LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF: 3337. | 11.432,56 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 7.481,16 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE A 13º SALÁRIO CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. | 11.733,42 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15020006 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO VISITAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O FOMENTO AO TURISMO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 47/2024 - GP | 2.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020113 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4276. | 213,94 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020117 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMP: 02/2024. | 7.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030010 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE DRENAGEM PARA CAPTAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO COMPLEXO DE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE | 99,64 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 12.173,18 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010440 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4303. | 5.669,55 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020081 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4303. | 6.155,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010088 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 390897. | 17.302,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 30,40 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 569,97 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 180,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 53,05 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NA CONTA FINANCEIRA DESTINADA PARA REPASSE DE SALÁRIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 9.273,23 | PAGO |
| 15/03/2024 | 22020011 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIAS 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 270,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 21020017 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO E VISITA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 66/2024 - GP | 3.000,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 13,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 36,60 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 20,35 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 420,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ- CESAU-CE, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 28/2024 - SMDS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 082/2023, REFERENTE AO MAPP 2390 | 99,64 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 120,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE MAIA SN,VILA ALTA, ONDE FUNCIONA O CRAS FRANCISCO RIBEIRO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JPB DE MENEZES SN, GISELIA PINHEIRO ONDE FUNCIONA O CRAS SOLON PINHEIRO, VINCULADOS A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 2022.02.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.08.17.4. | 36.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | JF COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 177.204,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR ISIS TAUANY VELOSO BISPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030007 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR ISIS TAUANY VELOSO BISPO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.033,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02010430 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 5.842,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030027 | NATALIA TERTULINO DE OLIVEIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PONTO DE CULTURA PARAISO DOS CAIPIRAS - CULTURA O ANO INTEIRO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA SPA MA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE | 13.464,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 7.045,24 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 987,60 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.194,74 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010127 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 2.838,02 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 28020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0127. | 12.915,01 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.035,89 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0125. | 3.539,84 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0125. | 1.178,45 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 74,90 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010364 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.647,71 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 23020039 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 6.157,51 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020015 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 1.827,25 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 20020015 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 10ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 15020013 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 10ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14020009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14020004 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14020002 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14020010 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14020003 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020108 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0141. | 93,67 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 20020020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PROCAD-SUAS), VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 3.011,05 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020144 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 09020032 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 05030043 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 9.922,87 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 07020043 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPI HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030023 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE 01 (UMA) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020010. | 215.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.327,43 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020011 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010061, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.163,22 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 09020013 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A EQUIPE DE TRABALHO ESCALADA PARA ATUAR NO CARNAVAL DO CRATO, A OCORRER DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 07020116 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 3.598,59 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 07020115 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 254,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 13030008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ MACÊDO COM A AVENIDA THOMAZ OSTERNE DE ALENCAR (ROD/CE-292) - TERRENO DO EXTINTO COMISSARIADO DE MENORES, PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 12030010 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE DRENAGEM PARA CAPTAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO COMPLEXO DE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 07020039 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010098 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.012,63 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 07020056 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010098, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 235,04 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,60 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,35 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 07020026 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010008 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010010 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN E OUTROS CREDORES ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÍVIDAS DE LONGO PRAZO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 677,06 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 68,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 40,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 72,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL , POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055) | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% DO ENSINO INFANTIL , POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DESPESAS COM RESÍDUOS SALARIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER Nº 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JÔRDDY HERLEY DA SILVA CÂNDIDO, CPF 046.093.843-61, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE COMPRAS, NO CURSO ?PESQUISA DE PREÇOS E PLANILHA DE CUSTOS ? TEORIA E PRÁTICA?, | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ MACÊDO COM A AVENIDA THOMAZ OSTERNE DE ALENCAR (ROD/CE-292) - TERRENO DO EXTINTO COMISSARIADO DE MENORES, PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 341,24 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | ANTONIO GONÇALVES BARBOSA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CONGOS DO BAIXIO VERDE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030011 | EDCEU BARBOZA DE SOUZA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TOTAS DO VENTO - PERCURSO EXPERIMENTAL DO VENTO ARACATI, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030012 | LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL GASTURA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030013 | TEREZA JULIA MARTINS VALERIO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIDEOPERFORMACE - QUANDO AGUA E TERRA SE ENCONTRAM, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 017/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO OIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO -CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030014 | LORENA CINTIA SOARES DE MATOS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME CONTRATO Nº 151201.2023 | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030015 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030016 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030017 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0124. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030018 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 652,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030019 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 2.859,40 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030020 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CÍCERO FERREIRA DE ALENCAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030021 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CÍCERO FERREIRA DE ALENCAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030022 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E TRANSLADAR (FORTALEZA - CRATO) OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - CEAF E DO CENTRO DE INFECTOLOGIA, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030023 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E NA CEARAPAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 79/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030024 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0129. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110) | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 17010017 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.551,48 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 09020040 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030030 | PROJETO NOVA VIDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NOVA VIDA RAMOS", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030024 | CICERO RICARDO DUARTE RODRIGUES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRO DE CIDADANIA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030020 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MANUTENÇÃO DA INDUMENTARIA DO GRUPO FLOR DO DIA E DESPESAS COM TRES APRESENTAÇÕES,CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030015 | ADRIANA ALENCAR DE LIMA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RAIZES ANCESTRAIS , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 15/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030017 | JOSE EVERALDO NOBRE | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MODERNIZAÇÃO E FORTELECIMENTO DO GRUPO DE TRADIÇÃO CULTURAL MANEIRO PAU DO BAIXIO DAS PALMEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030029 | PEDRO ERNESTO DE MORAES DE JESUS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAFE, CORDEL E ARTE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030013 | FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MOVIMENTA A CENA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL DO CRATO - CE | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010005 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 752,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010005 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 1.084,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 1.220,01 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 1.630,44 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 3.601,57 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 2.854,84 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 2.075,58 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 12030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.793,34 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030089 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 006/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A UNIRIM | 31.377,88 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010485 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 220,91 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010484 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSÁGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.681,45 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007). | 10.062,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 43,84 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 38,44 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 38,07 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 10,16 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 26,97 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 43,82 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 37,03 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 58,42 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 35,79 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.185,47 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020017 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 1.644,75 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020015 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 14.404,75 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.455,78 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020135 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 13.336,67 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010512 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.694,73 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030020 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17/02/2023 E PORTARIA GM/MS Nº 90/2023. | 15.622,12 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030034 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010189) | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020035 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010189). | 116.448,53 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030035 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010502). | 15.286,32 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 14.353,53 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.380,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.772,46 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.503,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010502 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES | 13.085,82 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030021 | JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRO DO MESTRE ALDENIR, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030012 | JOSE DEMETRO DE ARAUJO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MANUTENÇÃO DO TERREIRO BRINCANTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESTAURO E MANUTENÇÃO DA INDUMENTARIA DO GRUPO DE MANEIRO PAU DO DISTRITO BELA VISTA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030026 | MARIA NEUSA FERREIRA TAVARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COQUEIROS DOS BAIXIOS: INTERCAMBIO ENTRE PRATICAS CORPORAIS E CUIDADOS SOCIECMOCIONAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030019 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRADA CULTURAL NA SERRINHA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.158,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.262,99 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.992,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 23020028 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.358,16 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 1.451,17 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.035,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 1.085,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 28.314,41 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.741,61 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 16.412,69 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 26.139,75 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% DO ENSINO INFANTIL , POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 1.408,24 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 8.291,93 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL , POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055) | 20.457,56 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE 13 SALÁRIO, CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 27020055 | 88.265,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030018 | MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREIRO MESTRE DEDE DE LUNA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 12030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS REFERENTES A 13º SALÁRIO CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010363. | 11.733,42 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.481,16 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010276 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 130.874,05 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030006 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26020004 | 619,99 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020004 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 691.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 45,10 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030028 | FRANCISCO DE ASSIS NICOLAU | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO PROTAGONISMO DA MULHER NA FARINHADA 2024 , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.173,18 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 138,02 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030002 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 148.107,86 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030001 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 54.883,43 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 60,37 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030032 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NO CARIRI TEM CAPOEIRA SIM SENHOR, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030014 | ASSOCIAÇÃO MENSAGEIRA DA PAZ - AMP | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NAS ASAS DA LIBERDADE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, COFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030016 | MARIA HERCILIA CORREIA MELO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRADA SCAN: 84 ANOS DE HISTORIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07020016 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 37.254,56 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 499,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030031 | ANA POLIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO CARMELITA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08020011 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. | 3.446,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4216 | 506,09 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4299 | 164,84 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, REF. NF Nº 792538. | 82,54 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010291 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 17074. | 19.843,22 | PAGO |
| 13/03/2024 | 23020038 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E O MUNICIPIO DO CRATO-CE PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E DE GÊNERO. | 30.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010181 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 449. | 7.767,20 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020020 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:1308. | 88,14 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. NF:131279. | 49.161,72 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010235 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:1308. | 1.427,58 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020026 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:426. | 20.259,20 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010176 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:426. | 1.680,05 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020041 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:131284. | 80.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:131283. | 25.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020032 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:131285. | 102.511,46 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:131279. | 141.487,93 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020036 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. REF. NF: 131287. | 157.493,12 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020019 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:131277. | 328.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020033 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. 131281. | 200.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020037 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF.131288. | 66.400,80 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020034 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF.NF 131278. | 10.737,35 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020042 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. REF. NF:131286. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010281 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 182. | 6.820,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 25010007 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:1320. COMP.01/2024. | 78.347,72 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. NF:1320. COMP.01/2024. | 1.087.389,79 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020052 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 60/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 18.541,44 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.329,65 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020029 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 19. | 164.250,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12554. | 169.376,30 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12550. | 230.151,02 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12555. | 60.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12533. | 200.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12551. | 130.349,11 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010197 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12400. | 542.700,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020040 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12556. | 40.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020079 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4416. | 26.983,54 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020024 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4176. | 22.103,48 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP.01/2024. | 12.592,35 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010403 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP.01/2024. | 182.631,47 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020038 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 449. | 78.705,44 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08030003 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETOS DE ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E AÇO) PARA COBERTURA METÁLICA E DE ESTRUTURA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO DE MURO DE CONTENÇÃO PARA PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO E COMPLEXO RECREATIVO EM PONTA DA SERRA, CRATO-CE | 99,64 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 72,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02020023 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 4417. | 14.131,76 | PAGO |
| 13/03/2024 | 23020026 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 4415 | 25.693,16 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 240041548 | 165,11 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 240043089 | 76,16 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 3240040218 | 43,66 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4287 | 12.959,53 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4288 | 3.237,25 | PAGO |
| 13/03/2024 | 09020005 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 5.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010091 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 17078 | 3.910,22 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4289 | 4.142,35 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4290 | 2.512,10 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010369 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4275 | 664,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DE ESGOTO PREDIAIS, DO PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE DO COMPLEXO DA PONTA DA SERRA NO MUNICÍPIO DO CRATO | 99,64 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 4,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 16020004 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 461,94 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020040 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 5.338,27 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020031 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 289,79 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010076 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 480,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020030 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020036 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.214,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020034 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 458,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 25,50 | PAGO |
| 13/03/2024 | 11030002 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 148.107,86 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 138,02 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 156,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 11030001 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 54.883,43 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020016 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4414 | 37.254,56 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 60,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020060 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA E.E.I.E.F 08 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 580 | 135.442,38 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010304 | ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 492 | 106.169,21 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010143 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 327/2022, REFERENTE AO MAPP 1790 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF: 578. | 55.529,82 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010441 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME NF Nº 494. | 36.629,80 | PAGO |
| 12/03/2024 | 29020007 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 85,31 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 88,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 82,78 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 20.02.001/2024-PGM. | 1.405,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 20.02.001/2024-PGM. | 1.405,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.793,34 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS REFERENTES A 13º SALÁRIO CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010363. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE DRENAGEM PARA CAPTAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO COMPLEXO DE PONTA DA SERRA, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0366. | 600,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030012 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030013 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0365. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030014 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. TANIARA DE LIMA MATOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030015 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. TANIARA DE LIMA MATOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 09020038 | SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 33.030,75 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.121,25 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.704,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 35.449,96 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.285,09 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.760,30 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08030003 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETOS DE ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E AÇO) PARA COBERTURA METÁLICA E DE ESTRUTURA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO DE MURO DE CONTENÇÃO PARA PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO E COMPLEXO RECREATIVO EM PONTA DA SERRA, CRATO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010403). | 183.638,22 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 37.173,52 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010229, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.572,70 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.234,52 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07020068 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.516,66 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07020068 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,78 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020048 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 6.269,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 45366. | 2.880,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 45367. | 4.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 45363. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 45361. | 200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010022 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 45364. | 400,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010026 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 45368. | 220,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010019 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 45365. | 3.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 23020024 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 17/2024 - SMDS E PARECER Nº 16.02.004/2024-PGM, REF. NF Nº 4227. | 3.438,41 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 33.030,75 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010021 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 45362. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12020001 | INSTITUTO IPANUJE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÕES DE IST/HIV/AIDS DIRIGIDAS Á POPULAÇÕES CHAVES E PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS A INFECÇÃO PELO HIV, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023 CPS/PGM/SMS.REF. COMP.02/2024. | 100.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 54.883,43 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 148.107,86 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | IRENE MARIA DE ALENCAR ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.820,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | LARISSY MARIA RODRIGUES SIMIAO 49.002.620 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EU E MINHAS CABEÇAS AVESSAS - O FILME, COMTEMPLADO NO EDITAL Nº 011/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADUNICO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 4.993,21 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA COM OS GRUPOS DE SERVIÇO D ECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 9.964,25 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 04.01.0002.. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADE DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.275,08 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.147,25 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 659,45 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | RESÍDUOS SALARIAIS DO SR. LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS, EXONERADO ATRAVÉS DA PORTARIA 09/2024 - SEAD, CONFORME PARECER Nº 0313192023 - PGM | 2.470,25 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030012 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 7.333,75 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030013 | ANTONIO FEITOSA DE SOUZA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DOCUMENTARIO SOBRE A HISTORIA DA URCA, CONTEMPLADO NO EDITAL N 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030014 | DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR DOMICIO BASTOS DA SILVA FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "POLITICAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL, E O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA", COM REALIZAÇÃO EM 15 DE MARÇO DE 2024 NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 29/2024 - SMDS. | 270,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 586,26 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.304,22 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.631,12 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.535,20 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 642,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.029,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 261,13 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 09020041 | JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020051 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030142 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAEFI - CREAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020027 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 4.869,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06030001 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.04.1. | 2.070,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 09020029 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0198. | 64.866,63 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 22010008 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020014 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.18.8, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. | 2.667,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 82,54 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.337,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020025 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 3.038,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010262 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 12.338,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010512 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.049,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 323,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 653,02 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 23020003 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 5.687,21 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 3.994,85 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 2.842,64 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 23020002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 390,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 4.282,74 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.329,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020024 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237). | 22.103,48 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 15020016 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 3.828,44 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020039 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010180). | 12.174,76 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010180 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 2.053,94 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020020 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010235). | 88,14 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010235 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.427,58 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010181 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 7.767,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020038 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010181). | 78.705,44 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020022 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020020 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.10.18.3, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020019 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.11.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.23.4, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.554,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020016 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020015 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020014 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020013 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020012 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020011 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020010 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020009 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05030025 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 09.02.0029. | 5.657,37 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020024 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020021 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 23020026 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.693,16 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020023 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) Nº 2022.05.06.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.10.7, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.131,76 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020047 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 261,13 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.029,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020029 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, OBJETIVANDO FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS E OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.09.08.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.02.26.3, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.670,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DE ESGOTO PREDIAIS, DO PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE DO COMPLEXO DA PONTA DA SERRA NO MUNICÍPIO DO CRATO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020028 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.08.31.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.11.24.1, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 5.240,07 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010014 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COM PARECER N°0730012023 - PGM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 3.098,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07020067 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 7.737,75 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010013 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | TRATA-SE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COM PARECER N°0530012023 - PGM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N°08.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 6.361,40 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010016 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COM PARECER N°0830012023 - PGM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02 - DEMUTRAN. | 4.330,45 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COM PARECER N°0630012023 - PGM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 10.824,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 642,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.535,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.631,12 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.304,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,42 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 09020006 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. OS LANCHES DEVERÃO SER SERVIDOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO, ÀS 20H, NO SEGUINTE ENDEREÇO: PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS, CENTRO, CRATO-CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07020010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 25,29 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020026 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA E O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD SUAS), JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 586,26 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030142 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAEFI - CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A MARÇO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 22020015 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 14020005 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020017 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 9ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 1036411276 | 352,22 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 240033437 | 41,97 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 240042834 | 34,64 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 240042251 | 72,63 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº240042228 | 43,53 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº240042708 | 49,50 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 240033926 | 32,37 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 240029901 | 33,04 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE Nº 240032574 | 38,76 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 261,13 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030021 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.029,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030018 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 642,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 46,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 9.535,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.631,12 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030017 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.304,22 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 46,42 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 25,29 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030015 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 586,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030002 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 25.162,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030001 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 42.959,03 | PAGO |
| 08/03/2024 | 26020033 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 17077. | 11.966,61 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. CÍCERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DA PACIENTE RANIELY QUARESMA CARDOSO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE MARACANAÚ - CE, COM SAÍDA DIA 09/02/2024 E RETORNO DIA 10/02/2024, CONFORME PORTARIA 46/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, COFORME PORTARIA Nº 53/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME FATURA Nº 15837 | 22.443,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020045 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME NF Nº 15838 | 22.695,41 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 1.848,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020050 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ, NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124/130. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. COMP: 02/2024. | 2.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO DE NF.: 4508, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS EM DIARIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 909,30 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO DE NF.: 4507, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS EM DIARIO OFICIAL E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 909,30 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020049 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E TRANSPORTE DE RESIDUOS PROCEDENTE DE PODA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF: 3338. | 708.244,29 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020098 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAATO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4219. | 770,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020118 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4272. | 402,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020102 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 402,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020103 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4291. | 402,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020100 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4221. | 690,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020101 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 759,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020099 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4220. | 1.097,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020097 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4218. | 920,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020090 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. NF: 4198. | 368,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020092 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4209. | 1.320,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020091 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. NF: 4202. | 402,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020094 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4216. | 938,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020095 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4217. | 770,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020093 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PPMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA. NF: 4210. | 1.320,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010444 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME NF Nº 4243. | 637,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020006 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A GARANTIAS SALARIAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREITA LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 51,30 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 833,91 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.256,30 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 68,61 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030026 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05030016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFREENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 70.513,59 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 0,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 30.061,62 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 6.601,87 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 208.755,38 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020002 | ANDRE LACERDA BARROS FILHO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS)DIÁRIAS , CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AGENDA INSTITUCIONAL COM A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA LGBT+ THINA RODRIGUES. CONFORME PORTARIA Nº 55/2024 - GP | 540,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 208.755,38 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DE ESGOTO PREDIAIS, DO PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE DO COMPLEXO DA PONTA DA SERRA NO MUNICÍPIO DO CRATO | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETOS DE ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E AÇO) PARA COBERTURA METÁLICA E DE ESTRUTURA DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO DE MURO DE CONTENÇÃO PARA PONTO DE APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO E COMPLEXO RECREATIVO EM PONTA DA SERRA, CRATO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE BOTIJAO DE GÁS GLP P13 E P 45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE | 265,59 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.293,46 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.128,42 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.607,20 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22.049,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 389,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030010 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.256,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.738,50 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030012 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 1.183,50 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.979,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030014 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.295,26 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030015 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.222,85 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030016 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.285,03 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 6.168,80 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 18.724,12 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030019 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 14.997,50 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 9.999,96 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030021 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 2.370,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030022 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 6.965,20 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030023 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 472,50 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030024 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.518,92 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030025 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 007/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 566.454,96 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030026 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.256,30 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030028 | JULIANA SILVEIRA DE MELO ESMERALDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESÍDUOS SALARIAIS REFERENTE A PROCESSO DA SERVIDORA JULIANA SILVEIRA DE MELO ESMERALDO, REFERENTE A 19 DIAS RESTANTES DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DO PEÍODO 290/10/2023 A 16/11/2023, CONFORME PARECER Nº 011910/2023 - PGM. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 833,91 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30013500820238060071, EM FAVOR DE ANA VITORIA DOS SANTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 899,10 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 00110318720228060071, EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO ROSA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 09020022 | TEREZA NEUSA DE OLIVEIRA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 33/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020017 | ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMANTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 40/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020020 | INSTITUTO DE ARTE E CULTURA OS FILHOS DE MARIA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 39/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020024 | PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 31/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020023 | MARIA LUISA MARTINS DA SILVA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 30/2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020008 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEAGIS EM DIÁRIOS OFICIAIS, INCIDENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PARECER N° 19.01.016/2024 - PGM. | 404,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010222 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.204,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.208,69 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.532,71 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020020 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° 19.01.019/2024 - PGM. | 751,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020019 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° 19.01.021/2024 - PGM. | 1.097,70 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020018 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° 19.01.018/2024 - PGM. | 1.500,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020017 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N°19.01.015/2024 - PGM. | 1.143,70 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020016 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° N° 19.01.020/2024 - PGM. | 1.525,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020015 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° 19.01.017/2024 - PGM. | 637,70 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020051 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO CARMO SALU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020050 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO CARMO SALU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ ELANE MARQUES DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23020012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ ELANE MARQUES DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.033,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020027 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. LARISSA CAETANDOS SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 31010009 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MAYA LUNA DA SILVA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 31010010 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MAYA LUNA DA SILVA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020035 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CARLOS PEREIRA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 22020015 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 14020005 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010371 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 28020007 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DA REUNIÃO ORDINARIA DO COEGEMAS-CE , NO PERÍODO DA TARDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 71/2024 - GP. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 00110318720228060071, EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO ROSA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30013500820238060071, EM FAVOR DE ANA VITORIA DOS SANTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 899,10 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020026 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010176). | 20.259,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010176 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 1.680,05 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020079 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 26.983,54 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020032 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184). | 102.511,46 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 49.161,72 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 141.487,93 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007). | 397,41 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 25010007 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 78.347,72 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007). | 1.087.389,79 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020029 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010175). | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020041 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020033 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010190). | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010031 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 384.775,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010029 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 36.071,81 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010030 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 127.774,61 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020003 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 689,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.236,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.458,32 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 21020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 51.130,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22.980,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 23.438,45 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.744,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020058 | S.A ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 149.654,78 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020059 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 NA AVENIDA PROJETADA S/Nº, CONJUNTO RESIDENCIAL FILEMON RODRIGUES LIMAVERDE, NO BAIRRO NOSA SENHORA DE FÁTIMA, POR MEIOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.750,45 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 26020028 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. LARISSA CAETANO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05020004 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO FELIX MOREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05020005 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO FELIX MOREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 43,66 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 165,11 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 76,16 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 41,97 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 38,76 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 33,04 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 32,37 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 49,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 43,53 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 72,63 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 352,22 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 34,64 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020005 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020037 | LEONARDA MARGARIDA FEITOSA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº032/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020036 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CARLOS PEREIRA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020117 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020113 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010224, REFREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 213,94 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020066 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.225,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020037 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.083,33 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020032 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.157,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020028 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020029 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM CARS 3G/4G, COM PACOTE MENSAL DE INTERNET MÓVEL 3G/4G DE, NO MINIMO 12G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE (UNIDADE ADMINISTRATIVA - 1701001- PROJETO FROTA COMPARTILHADA). | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020038 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.378,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020053 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010077, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 | 824,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010077 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 | 10.587,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020007 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 85,31 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010088 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.302,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020035 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.428,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020033 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.572,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020030 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020040 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020031 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 289,79 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010076 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020034 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 458,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 16020004 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 461,94 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020036 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020006 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GARANTIAS SALARIAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREITA LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030029 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 833,91 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.256,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68,61 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030026 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29010018 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 43.054,83 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020019 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.421,53 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 0,64 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 30.061,62 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 6.601,87 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 208.755,38 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 48,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020016 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 17076. | 32.355,18 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010241 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 17077. | 12,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 26020026 | PEDRO LUCAS JUVINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR E PRESIDENTE DO CMDCA PEDRO LUCAS JUVINO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR III, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECER EM FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, COM REALIZAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº26/2024 -SMDS. | 235,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 26020031 | CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, OBJETIVANDO COMPARECER EM FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, COM REALIZAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 25/2024 - SMDS. | 330,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 14020011 | HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA D FORTALEZA-CE), EM FAVOR DA SERVIDORA HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONSIDERANDO A EXCEPCIONALIDADE DA DEMANDA SUGIDA NO FINAL DE SEMANA, OBJETIVANDO ACOMPANHAR TRÊS CRIANÇAS QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DO CRATO PARA A CIDADE DE CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), ONDE RESIDE A AVÓ MATERNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 21/2024 - SMDS. | 660,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 14020012 | SODSON FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), EM FAVOR DO SERVIDOR SODSON FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONSIDERANDO A EXCEPCIONALIDADE DA DEMANDA SUGIDA NO FINAL DE SEMANA, OBJETIVANDO TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR, ACOMPANHANTE DE TRÊS CRIANÇAS QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DO CRATO PARA A CIDADE DE CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), ONDE RESIDE A AVÓ MATERNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 20/2024 - SMDS. | 540,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020019 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 2713. | 7.278,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23010013 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. REF. NF Nº 2658. | 2.540,69 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030031 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 00110318720228060071, EM FAVOR DE JOSE CARLOS SABINO ROSA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 8.400,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030030 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, PROCESSO Nº 30013500820238060071, EM FAVOR DE ANA VITORIA DOS SANTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 899,10 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 180,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020001 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 20/02/2024 E RETORNO DIA 21/02/2024, CONFORME PORTARIA 52/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23020007 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. ANTONIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALENCAR BEZERRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 28/02/2024 E RETORNO DIA 29/02/2024, CONFORME PORTARIA 60/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 57/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, EM FORTALEZA - CE NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 51/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 28/02/2024 E RETORNO DIA 29/02/2024, CONFORME PORTARIA 62/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020073 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, EM FORTALEZA - CE, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 55/2024-SMS | 540,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 23020006 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. CICERA CLISTENE ALVES COUTINHO, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 25/02/2024 E RETORNO DIA 26/02/2024, CONFORME PORTARIA 56/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020072 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO SOARES PEQUENO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 27/02/2024 E RETORNO DIA 28/02/2024, CONFORME PORTARIA 59/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020119 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE BERNARDO OLIVEIRA NUNES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 22/02/2024 E RETORNO DIA 23/02/2024, CONFORME PORTARIA 54/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020071 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE RANIELY QUARESMA CARDOSO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, A CIDADE DE MARACANAÚ - CE, COM SAÍDA DIA 09/02/2024 E RETORNO DIA 10/02/2024, CONFORME PORTARIA 45/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020071 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 58/2024-SMS | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020034 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU/CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 43/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020033 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU/CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 44/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 15020012 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 856,43 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 42.959,03 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 25.162,40 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 389,73 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010441 | 40.750,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 16020003 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 26020004 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 082/2023, MAPP 2390, DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICIPIO DO CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE BANNER (IMPRESSÃO SOLVENTE EM LONA VINIL) COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, CONFORME ARTE A SER ENVIADA VIA E-MAIL, NO TAMANHO DE 6M X 3M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE | 1.949,94 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030009 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE TOLDO , PARA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO AO DIA DO ATIRADOR, QUE OCORRERÁ EM 18/03/2024, ÀS 19H, NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 009 - TG 10-004, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO | 784,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030010 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020022, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030011 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020025 | 16.243,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030012 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020022, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 08020023, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 355,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030014 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020024., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030015 | HALESSA MARTINS ALENCAR DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CASA ACUSTICA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030016 | ALINE APARECIDA DA SILVA ARAÚJO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FINALIZAÇÃO DO CURTA DOCUMETARIO - AOS PASSOS : A DANÇA DO CARIRI, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030017 | AMANDA RODRIGUES FERREIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL UMBANDA COM MULHERES E SEUS CULTOS AOS ANCESTRAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030018 | PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TECENDO HISTORICAS E CONSTRUINDO SABERES POR 25 ANOS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030019 | VALERIA GERCINA DAS NEVES CARVALHO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CINEMA NO TERREIRO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030020 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, OBJETIVANDO FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS E OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.09.08.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.02.26.3, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.670,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 07020123, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030022 | G.P CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474748, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 117/2024 E PROCESSO Nº 202400475 | 540,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030023 | RAIMUNDO TADEU DE ALENCAR | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU 2023 Nº 3423444, PAGO EM PARCELA ÚNICA, BEM COMO A PARCELA 1 E 3, ESTA ÚLTIMA EM DUPLICIDADE. DESSA FORMA FORAM PAGAS 3 PARCELAS A MAIOR, CONFORME DECISÃO/JULGAMENTO 174/2024 E PROCESSO Nº 2024000634 | 262,68 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030024 | PEDRO EMANUEL CANDIDO NEVES MACEDO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO RELATIVO AO IPTU DO EXERCÍCIOS DE 2020 A 2023 REFERENTE A INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 33179, PAGO DE FORMA ERRÔNEA, HAJA VISTA NÃO SE TRATAR DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 253/2024 E PROCESSO Nº 2024000929 | 399,48 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030025 | GEORGIA COELHO DE ALENCAR BARRETO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ISS Nº 3471308, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO Nº 062/2024 E PROCESSO Nº 2024000182 | 262,04 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030026 | ANDERSON DE ARAUJO TELES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3465484, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME DECISÃO 00226/2024 E PROCESSO Nº 2024000862 | 3.134,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030027 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AS FUXIQUEIRAS DA CHAPADA DO BAIXIO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030028 | INSTITUTO CULTURAL DO CARIRI - I.C.C. | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ASPEROS CAMINHOS, SONHOS ASTRAIS - ICC 70 ANOS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030029 | ASSOCIAÇÃO GRUPO NINHO DE TEATRO E PRODUÇÕES ARTIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MEMORIAS: 15 ANOS DO GRUPO NINHO DE TEATRO", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030030 | MAGAIVEL PEDRO DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COMUNIDADE DO CARRAPATO: SABERES ANCESTRAIS E FUTURO SUSTENTAVEL, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 016/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030031 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DESTINADA A PINTURA MANUAL E MECANIZADA, DEMARCAÇÃO DE SOLO EM METROS QUADRADOS, DE FAIXAS DE PEDESTRES, ZEBRADO, LOMBADAS, EIXO E BORDAS, E SINALIZAÇÕES DIVERSAS. DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEMUTRAN. | 36.942,18 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030032 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.222,07 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.925,14 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL ATRAVÉS DO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 1.602,79 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 02010423 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 5.456,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030032 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.222,07 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020034 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010183). | 10.737,35 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 475.432,71 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020042 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010192). | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020037 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010187). | 66.400,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020019 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010186). | 328.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020036 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010188). | 157.493,12 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020040 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010195). | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 169.376,30 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 130.349,11 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 230.151,02 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010197 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 542.700,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010396 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010465 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.790,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15010002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.389,56 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020004 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020004 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 09020014 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010109). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030001 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 42.959,03 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2023, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 25.162,40 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020010 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 496.281,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020006 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 493.909,35 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020007 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 692.769,44 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020008 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 533.577,66 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020009 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 582.838,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020004 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 624.150,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22020005 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 824.206,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.925,14 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010353 | G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DE PRAÇAS, DE ACORDO COM OS MAPPS 994 E 995 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVÊNIOS Nº 30/2022 E 31/2022, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 62.634,39 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL ATRAVÉS DO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 1.602,79 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,54 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07020024 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010009 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 21020012 | MUNICIPIO DE CEDRO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DA SERVIDORA POLLYANE ARAÚJO DE MAGALHÃES CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DO PORCESSO. | 37.973,47 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07020021 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.589,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010297 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010003 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.239,05 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 805,65 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 28020002 | VALERIA LOBO LIMA MORAES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3358793, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 149/2023 E PROCESSO Nº 2024000633 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.582,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.582,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 48,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030032 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.222,07 | PAGO |
| 07/03/2024 | 14020008 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 14020007 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KAROLINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 14020006 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 05020012 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.13.1 E REFERENTE A 1ª PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010005 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. COMP.12/2023. | 7.497,67 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010404 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. COMP.12/2023. | 170.173,13 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010405 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. COMP.12/2023. | 18.497,86 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010473 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. COMP.12/2023. | 52.982,85 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. COMP.12/2023. | 3.914,58 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010406 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. COMP.12/2023 | 18.909,92 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020124 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. COMP.02/2024. | 15.202,35 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020125 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1323, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.02/2024. | 6.835,76 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020123 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. COMP.02/2024. | 650,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02020008 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 7ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06020002 | MARIA FELÍCIO DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE HENRILE Nº 12, SEMINÁRIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LOPES, CPF: 081.524.603-03 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 300,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030033 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.925,14 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07020065 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL ATRAVÉS DO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. | 1.602,79 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 51,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 69,54 | PAGO |
| 06/03/2024 | 21020013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 11136 | 40.965,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO, REFERENTE A NFE Nº 11083 | 2.028,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 10970 | 99,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 11122 | 1.378,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 11123 | 22.853,84 | PAGO |
| 06/03/2024 | 17010003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO, REFERENTE A NFE Nº 11076 | 45,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A NFE Nº 11029 | 3.165,30 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 10973 | 19.461,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A NFE Nº 11033 | 169.702,05 | PAGO |
| 06/03/2024 | 17010003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 10963 | 343,74 | PAGO |
| 06/03/2024 | 17010006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 10968 | 781,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 18010011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE A NFE Nº 11031 | 30.594,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 17010003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 11043 | 332,72 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO DE NF.: 4307, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 8.270,53 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO DE NF.: 4306, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 4.886,90 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020077 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMP. 02/2024. | 4.534,35 | PAGO |
| 06/03/2024 | 17010005 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER A ROMARIA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, NA FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE, A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF: 2075. | 1.440,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 08020002 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER AO CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI, OCORRIDO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RUA MIGUEL LIMAVERDE (PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS), PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONF. NF Nº 2082. | 10.664,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010145 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF: 100369. | 68.296,19 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010443 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME NF Nº 4302. | 5.609,34 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010442 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME NF Nº 4301. | 171,72 | PAGO |
| 06/03/2024 | 07020082 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME NF Nº 4301. | 9.351,66 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010087 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 22666. | 12.315,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 25,70 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.220,54 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE ATARIFA BANCARIA | 68,92 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 168,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010101 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME NF Nº 22594. | 4.800,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010004 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 22592. | 18.200,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 07020063 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO NF.: 2080, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA | 19.544,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 07020064 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE NF.:2081, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE SANITARIA | 4.320,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010042 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A NF.:2002, REFERENTE A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA UPAA LESSA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 17H, NA RUA CORONEL FRANCISCO JOSÉ LOBO, BAIRRO SÃO MIGUEL. | 2.400,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010041 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A NF.: 2003, REFERENTE A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 17H, NO BAIRRO FRANÇA ALENCAR (SERTÃOZINHO). | 2.400,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.03.04.1. | 2.070,60 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 135.207,48 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.296,70 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.894,70 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS, EM VIRTUDE DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PROMOVIDO PELO PROGRAMA TCEDUC, COM OBJTIVO DE OFERECER FORMAÇÃO PARA NOSSOS SERVIDORES E CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, NO ÂMBITO DAS SUAS JURISDIÇÕES, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE MARÇO, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KARINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030010 | MARIA FELÍCIO DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE HENRILE Nº 12, SEMINÁRIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LOPES, CPF: 081.524.603-03 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030011 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030012 | JOSE DEMETRO DE ARAUJO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MANUTENÇÃO DO TERREIRO BRINCANTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESTAURO E MANUTENÇÃO DA INDUMENTARIA DO GRUPO DE MANEIRO PAU DO DISTRITO BELA VISTA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030013 | FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MOVIMENTA A CENA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL DO CRATO - CE | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030014 | ASSOCIAÇÃO MENSAGEIRA DA PAZ - AMP | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NAS ASAS DA LIBERDADE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, COFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030015 | ADRIANA ALENCAR DE LIMA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL RAIZES ANCESTRAIS , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 15/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030016 | MARIA HERCILIA CORREIA MELO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRADA SCAN: 84 ANOS DE HISTORIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030017 | JOSE EVERALDO NOBRE | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MODERNIZAÇÃO E FORTELECIMENTO DO GRUPO DE TRADIÇÃO CULTURAL MANEIRO PAU DO BAIXIO DAS PALMEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030018 | MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO TERREIRO MESTRE DEDE DE LUNA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030019 | JOSÉ ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRADA CULTURAL NA SERRINHA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030020 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MANUTENÇÃO DA INDUMENTARIA DO GRUPO FLOR DO DIA E DESPESAS COM TRES APRESENTAÇÕES,CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030021 | JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRO DO MESTRE ALDENIR, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030022 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 UM) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 76/2024 - GP | 270,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030023 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. MARÇO DE 2024. | 4.869,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030024 | CICERO RICARDO DUARTE RODRIGUES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TERREIRO DE CIDADANIA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030025 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº 873275/2018, /CIDADES/CAIXA, CELEBRADO PELA UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030026 | MARIA NEUSA FERREIRA TAVARES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL COQUEIROS DOS BAIXIOS: INTERCAMBIO ENTRE PRATICAS CORPORAIS E CUIDADOS SOCIECMOCIONAIS, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030027 | NATALIA TERTULINO DE OLIVEIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PONTO DE CULTURA PARAISO DOS CAIPIRAS - CULTURA O ANO INTEIRO, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030028 | FRANCISCO DE ASSIS NICOLAU | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO PROTAGONISMO DA MULHER NA FARINHADA 2024 , CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030029 | PEDRO ERNESTO DE MORAES DE JESUS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CAFE, CORDEL E ARTE, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030030 | PROJETO NOVA VIDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "NOVA VIDA RAMOS", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030031 | ANA POLIANA DO NASCIMENTO PEREIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PROJETO CARMELITA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030032 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL NO CARIRI TEM CAPOEIRA SIM SENHOR, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030033 | ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMANTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL URUCONGO: FORTALECENFO O TERRITORIO E A CULTURA, CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030034 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CAMINHO DAS ERVAS: PRESERVANDO A SABEDORIA DAS MEIZINHEIRAS", CONTEMPLADO NO EDITAL Nº 015/2023 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SCERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030035 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.176,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030036 | MARIANNE SEDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.220,54 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 164,84 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 506,09 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 371,38 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010451 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 2.808,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030035 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.176,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 31010011 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 67.073,06 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010409 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020142 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010409). | 10.238,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010408 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45.512,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010491 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010490 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010400 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010399 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010493 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 9.920,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010398 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020052 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 60/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 18.541,44 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 20020006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.565,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02020018 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010070. | 78.668,90 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02020018 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010070. | 80.124,44 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020050 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NA REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ EM VIRTUDE DA REFORMA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.237,25 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.959,53 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 07020045 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010021, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.695,41 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.848,26 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.443,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 07020050 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010068. REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 513.192,14 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 07020049 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010069, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. . | 708.244,29 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010070 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.432,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020077 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.534,35 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010091 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.910,22 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010272 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 107.233,97 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05020001 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTALÇAI AO EMPENHO Nº 02010275, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.190,44 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010275 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 21020009 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 1.211,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 27020078 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N°1601001/2024 - SEINFRA | 621,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010369 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 664,40 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.512,10 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.142,35 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 07020065 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 07020096 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 621,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 368,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 368,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 368,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,70 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030037 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 12.220,54 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68,92 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 70.513,59 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 21020017 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO E VISITA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 66/2024 - GP | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 22020011 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIAS 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010062, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.675,29 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010062, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.980,82 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 09020003 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE NF.: 2079, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DE PALCO, SOM, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 85.800,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 24010006 | VICENTE DUARTE NETO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGHAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: BLOCO DE CARNAVAL "DE JUAREZ A JUAREZ". CONFORME PARECER: 0208012024 - PGM E CONTRATO DE Nº: 230102/2024 - SECULT. | 2.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020016 | DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENET A SELEÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E BANDAS ATRAVÉS DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 018/2023 ? SECULT, PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024: TAMBORES DO CARIRI, OBJETIVANDO FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, FUNDAMENTADO NO DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, QUE DISPÕE SOBRE OS MECANISMOS DE FOMENTO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA, EM ESPECIAL NO INCISO V DO ARTIGO 2º E NO INCISO XI DO ARTIGO 3º DO ALUDIDO DECRETO. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020019 | PEDRO PAULO RIBEIRO CHAGAS ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SELEÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E BANDAS ATRAVÉS DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 018/2023 ? SECULT, PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024: TAMBORES DO CARIRI, OBJETIVANDO FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, FUNDAMENTADO NO DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, QUE DISPÕE SOBRE OS MECANISMOS DE FOMENTO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA, EM ESPECIAL NO INCISO V DO ARTIGO 2º E NO INCISO XI DO ARTIGO 3º DO ALUDIDO DECRETO. | 5.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020018 | LUANNA ALENCAR DE LIMA RIBEIRO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENET A SELEÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS E BANDAS ATRAVÉS DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 018/2023 ? SECULT, PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024: TAMBORES DO CARIRI, OBJETIVANDO FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, FUNDAMENTADO NO DECRETO FEDERAL Nº 11.453/2023, QUE DISPÕE SOBRE OS MECANISMOS DE FOMENTO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA, EM ESPECIAL NO INCISO V DO ARTIGO 2º E NO INCISO XI DO ARTIGO 3º DO ALUDIDO DECRETO. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO À SMDS, REF. MARÇO DE 2024. | 72,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26010003 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 22595. | 3.100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030035 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 10.176,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 14/2024 SMDS, PARECER Nº 08.02.006/2024-PGM, REF. NF Nº 8526. | 270,42 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020017 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024SMDS, PARECER 16.02.005/2024-PGM, REF. NF Nº 4229. | 707,95 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM, REF. NF Nº 4226. | 229,18 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020023 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM, REF. NF Nº 4225. | 4.151,66 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020016 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024 - SMDS, PARECER 16.02.005/2024 - PGM, CONFORME NF Nº 4228. | 4.371,86 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020021 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 15/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.002/2024, CONFORME NF Nº 4220. | 3.204,95 | PAGO |
| 06/03/2024 | 20020011 | LIVIO DIEGO DUARTE BRANDÃO ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SINDICATO DA PERFORMACE, PRIMEIRO TRIENIO DE LUTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 023/2023 | 14.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.037,38 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMP. 01/2024. | 968,86 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMP.01/2024 | 3.178,22 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMP.01/2024. | 10.552,47 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMP. 01/2024. | 3.363,78 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020126 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP. 02/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020131 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.02/2024. | 280,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020127 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.02/2024. | 2.998,09 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020128 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. COMP.02/2024. | 500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020129 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES.02/2024. | 821,16 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020132 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.02/2024. | 450,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020130 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP.02/2024. | 1.122,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020133 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. COMP. 02/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1,64 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94,84 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICO. | 291,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 659,73 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010329 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.358,78 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020095 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 628,09 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010073 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 145,31 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020139 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 203,43 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.068,89 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO E TRAVAS. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº08020009, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. | 3.446,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010015, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010016, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010017, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN E OUTROS CREDORES ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÍVIDAS DE LONGO PRAZO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030013 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 70.513,59 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 168/2024/SEAD, ENVIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE. | 14.626,67 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030018 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030019 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.08.31.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.11.24.1, REF. MARÇO DE 2024. | 5.240,07 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030020 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. MARÇO DE 2024. | 3.308,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030021 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.11.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.23.4, REF. MARÇO DE 2024. | 1.554,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030022 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.10.18.3, REF. MARÇO DE 2024. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030023 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. MARÇO DE 2024. | 870,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030024 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 270,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030025 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 09.02.0029. | 77.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030026 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 220,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030027 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030028 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030029 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030030 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030031 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030032 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EPI (ALCOOL ETÍLICO 70%) PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADOS A SMDS, CONFORME PORTARIA MDS Nº 844, DE 10 DE MAIO DE 2023 E DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.02.29.1. | 2.496,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030033 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) Nº 2022.05.06.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.10.7, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 14.131,76 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030034 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 10ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030035 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 8ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030036 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.13.1 E REFERENTE A 2ª PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030037 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA E O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD SUAS), JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2, REF. MARÇO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030038 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6, REF. MARÇO DE 2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030039 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.18.8, REFERENTE MARÇO DE 2024. | 2.667,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030040 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030041 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030042 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030043 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, O QUAL CONTRIBUI PARA QUE O MUNICIPIO BUSQUE APRIMORAR A GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO, EXECUTANDO ATENDIMENTOS DE MANEIRA QUALITATIVA E COM EFICIÊNCIA, COM A FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 9.922,87 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030044 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010074 | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030045 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010457 | 650,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030046 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010229, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 3.490,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030047 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010147, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINERAR (CALÇADÃO) COM PISTA DE CORRER, ILUMINAÇÃO EM LED E OUTRAS MELHORIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE NO BAIRRO GRANGEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030048 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010077 | 11.450,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030049 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010098, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030050 | MBM SEGURADORA SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. | 65,60 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030051 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.157,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030052 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.302,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030053 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,60 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030054 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM CARS 3G/4G, COM PACOTE MENSAL DE INTERNET MÓVEL 3G/4G DE, NO MINIMO 12G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE (UNIDADE ADMINISTRATIVA - 1701001- PROJETO FROTA COMPARTILHADA). | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030055 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 480,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030056 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 289,79 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030057 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030058 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030059 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.378,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030060 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030061 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010072. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030062 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030063 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 461,94 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030064 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030065 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 458,60 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030066 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.428,80 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030067 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030068 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.083,33 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030069 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 254,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030070 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 3.598,59 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030071 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL LIMA VERDE Nº 562, CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030072 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020112 | 210,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030073 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 3.436,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030074 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. | 4.603,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030075 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 4.266,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030076 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010446 | 3.915,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030077 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030078 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 3.043,72 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030079 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 08.02 - DEMUTRAN. | 7.852,59 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030080 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO Nº 02010442, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030081 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010440, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030082 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010443, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030083 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010290 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030084 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030085 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010285 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030086 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010284 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289 | 250,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030088 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 008/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 161.568,35 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030089 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 006/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A UNIRIM | 31.377,88 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030090 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.157,73 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030091 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02010424 | BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PERTINENTE Á ÁREA TÉCNICA DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS, CONSULTIVO E CONTENCIOSO, ESPECIALMENTE NAS ESTRUTURAS JURÍDICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010433 | GUSMÃO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO PREVICRATO, NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04 MESES. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 17010025 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 1.553,35 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 19020016 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0248. | 32.355,18 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010291 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 19.843,22 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010241 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 12,26 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020031 | CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, OBJETIVANDO COMPARECER EM FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, COM REALIZAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 25/2024 - SMDS. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 23020010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 2.379,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 20020016 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CENTRO POP, QUE FUNCIONA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, ATENDENDO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 6.607,74 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 14020008 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 14020007 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KAROLINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 14020006 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010019 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010026 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010022 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020026 | PEDRO LUCAS JUVINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR E PRESIDENTE DO CMDCA PEDRO LUCAS JUVINO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR III, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECER EM FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, COM REALIZAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº26/2024 -SMDS. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 23020038 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E O MUNICIPIO DO CRATO-CE PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E DE GÊNERO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.333,90 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030003 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 005/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 60.180,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010021 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05020012 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.13.1 E REFERENTE A 1ª PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010405 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 18.497,86 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010473 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 52.982,85 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 30010005 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 7.497,67 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010406 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 18.909,92 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 30010004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 3.914,58 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010404 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 170.173,13 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010266 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 44.578,48 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 25010001 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.112,72 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020095 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010329). | 628,09 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010329 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.358,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392). | 3.178,22 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 968,86 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395). | 3.363,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.552,47 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331). | 659,73 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICO. | 291,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010281 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 6.820,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332). | 1,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 94,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020033 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0241. | 11.966,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 06020002 | MARIA FELÍCIO DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE HENRILE Nº 12, SEMINÁRIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LOPES, CPF: 081.524.603-03 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020022 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 1.458,92 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02020017 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 9ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02020008 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 7ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 20020005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 20020004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.470,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 21020005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.787,92 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 07020105 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.354,80 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010444 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 718,20 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010442 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.905,36 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 10010005 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010441 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 35.475,40 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29020001 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME PARECER 29.01.010/2024 - PGM, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 2.142,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010440 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.669,55 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 07020081 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010440, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 6.155,67 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010450 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.043,72 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010443 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.609,34 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010444 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 637,70 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010441 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 36.629,80 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010448 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.532,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010445 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.852,59 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010445 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.852,59 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010447 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.872,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010449 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.206,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010442 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 171,72 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 07020082 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 9.351,66 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030090 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.157,73 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,91 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 22,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.333,90 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020014 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3,133, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 002/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 566.454,96 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020023 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133, DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 003/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 161.568,35 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101635 , E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 194.016,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101636 , E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 80.218,60 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101634 , E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001) | 119.472,80 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04030001 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.02.23.1 DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 873275/2018/MINISTÉRIO CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DO CRATO-CE, PT Nº 1058642-66 | 99,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010445 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.852,59 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010445 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.852,59 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030090 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.157,73 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 51,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 40,91 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010066 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMETO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 3.779,46 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010029 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 17484 | 36.071,81 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010030 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 17485 | 127.774,61 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010031 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 17486 | 385.286,46 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020063 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, REFERENTE A NFE Nº 100371 | 623.287,96 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020057 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, REFERENTE A NFE Nº 100370 | 61.867,03 | PAGO |
| 04/03/2024 | 10010011 | FUNDACAO DO DES.TECNOLOGICO DO CARIRI-FUNDETEC/URC | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA A FUNÇÕES DE PROFESSOR, INSTRUTOR DE LIBRAS E INTÉRPRETE DE LIBRAS, DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 28.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.REFERENTE A NFE Nº 813089 | 51,20 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 55,31 | PAGO |
| 04/03/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.REFERENTE A NFE Nº 813074 | 98,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.REFERENTE A NFE Nº 813068 | 98,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.REFERENTE A NFE Nº 813070 | 98,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.REFERENTE A NFE Nº 813088 | 98,53 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DA NFE Nº 8849 , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 60.494,67 | PAGO |
| 04/03/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.REFERENTE A NFE Nº8849 | 11.509,61 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010032 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 2806. | 3.225,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 18,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 45,20 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 54,50 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 36,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010295 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 35219. | 3.300,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010063 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | MENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME NF Nº 52796. | 2.621,39 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.02.23.1 DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 873275/2018/MINISTÉRIO CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DO CRATO-CE, PT Nº 1058642-66 | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.206 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 005/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 60.180,84 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020045, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020044, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46.100,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010022 | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NA REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ EM VIRTUDE DA REFORMA. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020049, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. . | 710.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº07020050. REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 515.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | JR LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRAYO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPI HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030014 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.225,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030015 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020070, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030016 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 621,72 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030017 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 7.737,75 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030018 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020071, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030019 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020074, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 440.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030020 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030021 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020073, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030023 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 07020074, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030024 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030025 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADOS EM PROGRAMAS DE DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR COM ARQUIVOS DE EXTENSÕES VARIADAS EM PAPEL OFF SET BRANCO, GRAMATURA DE 75/M2, COM TAMANHOS PERSONALIZADOS, DOBRADO PADRÃO A4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº V | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030026 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030027 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.200,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030028 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030029 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 37.254,56 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030030 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030031 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICR.E PEQUENAS EMPRESAS D | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSUTORIAS, CAPACITAÇÕES E MISSÕES TÉCNCAS EM AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO SEGMENTO DE BOVINOCULTURA, POR MEIO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030032 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02020018 | 71.900,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030033 | SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.09.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.12.27.1, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.083,33 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030034 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030035 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030036 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E O MUNICIPIO DO CRATO-CE PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E DE GÊNERO, REF. MARÇO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 23020007 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020122 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 9.172,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020121 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 1.254,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020123 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020124 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 15.202,35 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020125 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1323, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.835,76 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020126 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020127 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.998,09 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020128 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020129 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020130 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,12 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020132 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020131 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020133 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 21020011 | ANTONIO MANOEL ALVES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | RESIDUOS SALARIAIS, CONFORME PARECER Nº 012401024/2024-PGM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 1.646,83 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.02.23.1 DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 873275/2018/MINISTÉRIO CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DO CRATO-CE, PT Nº 1058642-66 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010304 | ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO SÁ, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 899558/2020/MTUR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 106.169,21 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 54,50 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010248 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. REF. NF Nº 17285. | 32.314,82 | PAGO |
| 04/03/2024 | 19020016 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17285. | 40,36 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010240 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17075. | 3,96 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020014 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17075. | 16.084,06 | PAGO |
| 04/03/2024 | 19010007 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE APARELHO TELEFONICO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROOESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020..09.08.1 E CONTRATO FIRMADO 2021.02.26.3. REF. NF Nº 10181. | 5.340,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010146 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.08.31.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.11.24.1. REF. NF Nº 10183. | 10.480,14 | PAGO |
| 04/03/2024 | 19010003 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. REF. NF Nº 10134. | 9.738,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 19010006 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. REF. NF Nº 10135. | 1.348,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 19010004 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. REF. NF Nº 10123. | 4.728,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010172 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME NF Nº 549. | 7.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 18010015 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 552 | 7.500,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 813072. | 93,73 | PAGO |
| 04/03/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 813071. | 95,69 | PAGO |
| 04/03/2024 | 15010002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 52734. | 4.960,36 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010330 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 8866. | 3.042,09 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010410 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 8862. | 1.255,74 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010462 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 8851. | 10.353,83 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 808492. | 96,48 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 805730. | 96,48 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 808509. | 96,48 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 808505. | 125,33 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 808486. | 98,65 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 808503. | 107,86 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 808485. | 96,48 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 808482. | 96,48 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030033 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010296). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020045, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020046 | 15.205,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.822,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO | 14.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM P FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01020078 | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010175). | 164.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010250) | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010191) | 293.303,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184) | 102.511,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010183). | 10.737,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010190). | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010188). | 157.493,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010186). | 328.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010187). | 66.400,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010008). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17/02/2023 E PORTARIA GM/MS Nº 90/2023. | 15.622,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020009, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 8.512,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020008, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE 01 (UMA) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020010. | 215.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.534,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMAODO ENTRE AS PARTES. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.312,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010418, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA SPA MA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE CRATO/CE | 13.464,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.998,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010189) | 116.528,53 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010502). | 45.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010091, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020013 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº01020015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020012, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01020014), REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, E 02 (DOIS) TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 19.608,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.269,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | INSTITUTO IPANUJE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO/EVENTO: "CRATO CONTRA OS MAUS-TRATOS DE ANIMAIS", CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 04/2023 - SEMMA, PARECER Nº 0109082023 - PGME E LEI Nº 3.453/2018 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 15010002). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010484). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030150 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES(COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010181). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010180) | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010177). | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010176). | 23.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010236). | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237). | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010282) | 46.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010235). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010281). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010296). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010403) | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010178). | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | IVANY DE BRITO LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE IVANY DE BRITO LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD . | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010131 , REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.232,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010132, REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010193). | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010192). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES(COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010195) | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 927.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 38.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010185). | 1.714.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010197). | 542.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.278,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 44.578,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.729,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.741,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.370,88 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.542,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.833,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030084 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS, DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.223,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.596,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATARVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.586,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45.512,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010409). | 74.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030093 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010465). | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030094 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030095 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030096 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS CAPS III E CAPS AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030097 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030098 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030099 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 26.983,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030100 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS ORGÂNICOS E ECOL. CARIRI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE PATROCÍNIO Nº 001/2024, FIRMADO POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS ORGÂNICOS E ECOLÓGICOS DO CARIRI, COM OBJETO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO/EVENTO FEIRA CARIRI FRUTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PATROCINIO Nº 001/2024 E PARECER Nº0229022024 - PGM | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030101 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ESPORTES | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030102 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030103 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030104 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030105 | FOPAG ESTAGIÁRIOS PROCURADORIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030106 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030107 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030108 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010394. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030109 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010335. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030110 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030112 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010334. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030114 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010330. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030115 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010462. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030116 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010410. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030117 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010329. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030118 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030119 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030120 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030121 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030122 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 9.920,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030123 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030124 | FOPAG ESTAGIÁRIOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA PARA ESTAGIARIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 3.963/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA ESTAGIO, DENOMINADO "CRATO JOVEM". | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030125 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.768,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030126 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, ZONA RURAL, CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I. ANTONIO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030127 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇIOS DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030128 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 650,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030129 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 15.202,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030130 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1323, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.835,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030131 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.998,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030132 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030133 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030134 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030135 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030136 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030137 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030138 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 9.082,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030139 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0302. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030140 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0414. | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030141 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0416. | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030142 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO PAEFI - CREAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030143 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010406. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030144 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30010005. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030145 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 30010004. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030146 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010405. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030147 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010473. | 104.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030148 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010404. | 370.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.839,02 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030151 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030152 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010234) | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 26010003 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6, REF. JANEIRO DE 2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010262 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.839,02 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,30 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,59 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 3.839,02 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 9,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 53,30 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 53,59 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE , RELATIVO AO CONVÊNIO CUJO OBJETO É O CUSTEIO DAS ROTAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, JUNTO COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 900,56 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4207 | 85.180,11 | PAGO |
| 29/02/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFE Nº93 | 12.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.054,22 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.702,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 246,51 | PAGO |
| 29/02/2024 | 07020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 13,12 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 126.581,97 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 197,83 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.710,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 492.069,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 17.252,47 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 60.317,81 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 117.856,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 70.390,61 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 149.062,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 07020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.054,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 328,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 24.217,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.858,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.923,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 217,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010012 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.109,38 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 44.124,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.447.201,42 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.858,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.933,49 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 182.837,42 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.814,65 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 930,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 800,91 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 9.521,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 07020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 35,23 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.026,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 337.162,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.993,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 125.488,76 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 6.530,77 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.497.839,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.986,52 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 782,73 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 37.341,27 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 744,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.214,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 1.776,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 502,11 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 69.238,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 30.812,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 39.788,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.160,42 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LICENÇA SAUDE PREVICRATO | 519,52 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO | 1.131,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010360 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 25.305,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010362 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO | 915,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 237.682,59 | PAGO |
| 29/02/2024 | 15010015 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO DA NF.: 222, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 1.896,33 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010068 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO NF.: 3323, REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE CAPINA, VARRIAÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 515.189,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 80.883,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010363 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 103.360,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.753,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.123,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020011 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DA NF.: 4279, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | 1.336,78 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010061 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE NF.: 4279, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | 1.777,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010338 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A LICENÇA PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.636,57 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 35.025,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.311,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.975,57 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 94.562,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010358 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 46.990,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020084 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA SAUDE PREVICRATO | 7.363,32 | PAGO |
| 29/02/2024 | 10010001 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO NF.: 221, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1.896,33 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010140 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADOS EM PROGRAMAS DE DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR COM ARQUIVOS DE EXTENSÕES VARIADAS EM PAPEL OFF SET BRANCO, GRAMATURA DE 75/M2, COM TAMANHOS PERSONALIZADOS, DOBRADO PADRÃO A4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 853. | 1.836,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE NF.: 14733, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.418,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE NF.: 14732, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.418,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTOE DE NF.: 14768, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.875,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE NF.: 14741, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE NF.: 14744, REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 16020002 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 341. | 94.671,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 15010012 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME NF Nº 129 | 50.371,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 15010012 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF: 128. | 47.830,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 135.889,17 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 4,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 24.541,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 46.771,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010355 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 3.643,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 150.675,97 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010349 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 98.617,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO | 3.658,61 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL | 2.291,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LICENÇA SAÚDE PREVICRATO | 14.392,73 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 489.261,18 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020006 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA N°13.619, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, | 1.114,93 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 74.141,32 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 12.708,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A LICENÇA PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 388,24 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010379 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A LICENÇA PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 375,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010379 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 270.137,59 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 16.746,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 17.516,22 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 480,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 1.760,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 800,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010013 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 220. | 5.689,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 1228. | 275.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010347 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 128.914,25 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 137.318,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010373 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.371,17 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 25.404,89 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 48.968,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 23.548,57 | PAGO |
| 29/02/2024 | 17010024 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. NF: 4274. | 570,88 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010096 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 217. | 5.689,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010095 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 215. | 5.689,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010094 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 216 | 8.230,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 125.806,99 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 02/2024 | 43.190,45 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 36.116,79 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2024 | 183.834,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONFORME PARECER 29.01.010/2024 - PGM, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 2.142,78 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.889,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.137,58 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 44.281,40 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.113,24 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GARANTIAS SALARIAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREITA LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 85,31 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS ORGÂNICOS E ECOL. CARIRI | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NA XX FEIRA CARIRI FRUTAS, CONFORME CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 290204/2024 - SECULT E PARECER Nº 0129022024 - PGM | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE NO MUNÍCIPIO DE CRATO/CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08020008 | 315.888,70 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010089 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010090 | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE , RELATIVO AO CONVÊNIO CUJO OBJETO É O CUSTEIO DAS ROTAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, JUNTO COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010056). | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020016 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010057). | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020017 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0494. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048) | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010049). | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010050) | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 1.223.700,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 367.600,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 79.800,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020027 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010054) | 15.400,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0496. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0497. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020030 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010092. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020031 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010094 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0498. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº 03010098. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0500. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010093. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0501. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0503. | 700,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020038 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0504. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020039 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0506. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0506. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020041 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0507. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19010014 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010075 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010076. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, COMPLEMENATAR O EMPENHO Nº 03010062. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010077. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010085 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020049 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR OFICINA PRATICA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ORIENTAR OS PARTICIPANTES ATRAVÉS DE OFICINA PRATICA, QUANTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ( SIPIA: CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24H ( PRESENCIAL), SENDO DIVIDIDA EM 03(TRÊS) ENCONTROS DE 08(OITO) HORAS CADA, COM HORÁRIOS DE 8ÀS 12 H E DE 13 ÀS 17H, E 30 DIAS ON-LINE PARA TIRAR DÚVIDAS, DE ACORDO COM RESOLUÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAL E NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.08.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.11.2. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020050 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO CARMO SALU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020051 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO CARMO SALU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010079. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010083. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010095. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020056 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 621,72 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020057 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0508. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010421 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO CONTINUADA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE Á UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020054 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010083. | 466,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.624,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 726,42 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.899,85 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010088 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 25.116,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020016 | DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 42/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020018 | LUANNA ALENCAR DE LIMA RIBEIRO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 46/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020019 | PEDRO PAULO RIBEIRO CHAGAS ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 43/2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020053 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 416,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.534,81 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020035 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010093. | 4.523,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020057 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0508. | 3.303,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010508 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 358,41 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020041 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0507. | 519,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010507 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 90,07 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0506. | 3.824,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0506. | 674,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020040 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0506. | 4.217,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020039 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0506. | 229,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 114,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020038 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0504. | 1.066,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020038 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0504. | 12.369,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010504 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020037 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0503. | 552,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010503 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0501. | 731,29 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0501. | 883,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020036 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0501. | 18.488,51 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,57 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020034 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0500. | 1.973,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020032 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0498. | 2.240,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010498 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 251,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0497. | 2.344,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0497. | 547,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020029 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPNHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0497. | 26,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,51 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0496. | 977,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020028 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0496. | 1.485,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0494. | 2.267,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0494. | 5.145,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.306,49 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 350,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 195,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020011 | LIVIO DIEGO DUARTE BRANDÃO ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SINDICATO DA PERFORMACE, PRIMEIRO TRIENIO DE LUTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 023/2023 | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 22020014 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0240. | 16.084,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010240 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 3,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010382 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.18.8. | 5.334,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020019 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2. | 7.278,55 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 14/2024 SMDS, PARECER Nº 08.02.006/2024-PGM. | 270,42 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 22020017 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024SMDS, PARECER 16.02.005/2024-PGM. | 707,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 22020016 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024 - SMDS, PARECER 16.02.005/2024 - PGM. | 4.371,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020024 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 17/2024 - SMDS E PARECER Nº 16.02.004/2024-PGM. | 3.438,41 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020023 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM. | 4.151,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM. | 229,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020021 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 15/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.002/2024-PGM. | 3.204,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010061 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 970,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 11.351,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020017 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 81.114,78 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010059 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 38.327,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 701,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58.744,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.364,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020016 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010057). | 4.191,16 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020016 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010057). | 2.018,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010057 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 99.950,16 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010056). | 2.660,52 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010056 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 84.727,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.923,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 74.894,83 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 175,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 145,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 797,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.122,95 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.965,61 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 350,75 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 454,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 175,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 389,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.440,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 743,61 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 888,27 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 23.971,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 12.028,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 458,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 619,83 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.164,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.696,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 19.280,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 07020119 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020072 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 15020012 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 856,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 19020007 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.264,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010270 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.430,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010271 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.833,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010267 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.729,72 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010269 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.370,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010268 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.741,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010265 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.278,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020006 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010114) | 540,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020023 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133, DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 003/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 161.568,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020014 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3,133, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 002/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 566.454,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 125,33 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 98,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 107,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010410 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.255,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010462 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.353,83 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010330 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.042,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0141. | 95,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020027 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010054) | 15.382,07 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010054 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 112,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 886,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 443,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 175,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020026 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010053) | 77.810,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 513,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 2.366,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 356.632,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 124,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 2.366,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020025 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010052) | 5.606,79 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 537,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 16.720,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 5.030,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 1.104.878,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 18.616,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 55.252,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010051) | 23.112,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.510,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010050) | 2.431,47 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.495,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010049). | 18.990,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 246,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048) | 15.445,61 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010048) | 378,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 116,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 22.339,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010047) | 41.160,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 6.677,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.308,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.671,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.700,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020014 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE , RELATIVO AO CONVÊNIO CUJO OBJETO É O CUSTEIO DAS ROTAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, JUNTO COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 40.965,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.357,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001) | 194.016,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010002) | 80.218,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001) | 119.472,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 19020004 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.222,85 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 19020005 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 1.285,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 19020006 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.485,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 19020009 | D.S. ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.051,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020060 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA E.E.I.E.F 08 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 135.442,38 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020057 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 61.867,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010031 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 385.286,46 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010030 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 127.774,61 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010029 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 36.071,81 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020063 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 623.287,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 55,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 11.509,61 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 98,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 98,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 98,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 51,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 98,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 60.494,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.457,25 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010085 | 3.020,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010085 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 8.299,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 50,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 38.437,52 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020052 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010079. | 356,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010079 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.007,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020031 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010094 | 6.279,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 21.860,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.802,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020033 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, COMPLEMENATAR AO EMPENHO Nº 03010098. | 35,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010098 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.482,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020050 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA COM PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010274 | 9.303,81 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010274 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08020007 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010159 | 131.696,55 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010159 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010077. | 4.555,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.921,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020030 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010092. | 98,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020030 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010092. | 2.422,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 11.486,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010095. | 136.469,07 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.600,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010095 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 41.328,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.769,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, COMPLEMENATAR O EMPENHO Nº 03010062. | 420,13 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020013 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010090 | 29.351,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010090 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 19.924,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020006 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TAXA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA N°13.619, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.114,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020045 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010076. | 7.504,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.535,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091 | 13.180,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 16.016,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.197,49 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.760,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 25.404,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020044 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.517,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 78,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.312,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020042 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19010014 | 4.499,26 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 19010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.721,16 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010087 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.974,02 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.499,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020012 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010089 | 4.469,72 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020043 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010075 | 7.032,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.407,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010089 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.355,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.215,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.781,73 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010345 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.350,27 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.363,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010351 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 32.350,09 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010342 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 26.881,67 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 126.825,18 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A LICENÇA SAUDE PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.418,01 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.612,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 36.008,63 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010361 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.850,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010053 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO. NF: 186. | 14.800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 168,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29010023 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 12/2024 SMDS, PARECER Nº 18.01.003/2024-PGM, CONFORME NF Nº 14154. | 4.375,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300341569935. | 1.195,85 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 300341569935. | 1.998,08 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 099583164. | 318,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 24.165,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010352 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 126,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010341 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 237,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.962,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 22.758,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 6.748,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020034 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LIC. SAUDE PREVICRATO) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 1.520,56 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020034 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALARIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 180,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010322 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 5,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 98.124,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 794,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 1.897,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 68.103,78 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 3.363,32 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 36,68 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 3.647,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 24.590,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 32,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 19.344,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 14.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LICENÇA SAÚDE PREVICRATO) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 2.609,99 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 52.608,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 18.820,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020041 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 186,12 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 23.604,08 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 2.810,67 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 16.021,81 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 2.082,78 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010356 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 458,61 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 408,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4242. | 2.925,81 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4246. | 2.401,24 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4245. | 31.624,94 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 131042. | 3.353,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 131075. | 482,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 13143. | 13.880,35 | PAGO |
| 29/02/2024 | 15020011 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 14153. | 12.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08020033 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 14002. | 16.798,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08020029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 14032. | 2.255,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08020028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 14001. | 1.130,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08020030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 14003. | 2.828,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020069 | KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 806,67 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020066 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020068 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020071 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020074 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020076 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020079 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 5.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020067 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020070 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020077 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020075 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020073 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 18.736,47 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 4.416,98 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010375 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.459,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 86.755,49 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010372 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 10.734,84 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.712,17 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.478,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010368 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 4.643,61 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 7.219,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 62.800,61 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 12.797,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.492,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 284.718,70 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.156,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 6.250,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010384 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 971,22 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 464.473,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 476.721,77 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010377 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.939,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 4.790,97 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010387 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.127,94 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 234.497,91 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010386 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 16.499,41 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 36.404,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 2.098,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 7.108,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010390 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 937,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010389 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 173.092,26 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 23.046,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 187.298,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.688,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 305.871,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 34.164,70 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 30.954,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 52.909,70 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 63.132,47 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020048 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICARTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 2.292,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 359.085,67 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 115.174,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010374 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.610,35 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 472.562,45 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010376 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 73,05 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 7.298,70 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 2.902,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 746,75 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0127. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | VALERIA LOBO LIMA MORAES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3358793, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 149/2023 E PROCESSO Nº 2024000633 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO EO EMPENHO Nº 02010165 | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 992,62 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.005,82 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJETIVANDO PARTICIPAR NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 DA REUNIÃO ORDINARIA DO COEGEMAS-CE , NO PERÍODO DA TARDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 71/2024 - GP. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 19020016 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0248. | 40,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010248 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 32.314,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.640,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 32.740,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.378,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22.853,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 17010007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.937,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.005,82 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 992,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 17010008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.589,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26010009 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 08/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.010/2024-PGM. REF. NF Nº 8319. | 1.241,21 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010241 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17286. | 11.978,87 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010240 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 17284. | 16.088,02 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010291 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NF Nº 17283. | 19.843,22 | PAGO |
| 28/02/2024 | 19010008 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010504 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 1.066,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010504 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 12.979,83 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 33,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 20020022 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 004/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 31.377,88 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 097435430. | 10.057,16 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300329119653. | 98,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300309304860. | 205,64 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 095751318. | 2.338,49 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 098701128. | 7.674,51 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010394 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300309304857. | 908,61 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300336099809. | 13.801,75 | PAGO |
| 28/02/2024 | 20020021 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 001/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 60.180,84 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010250 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12. | 300.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010175 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 13. | 164.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020074 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 16. | 212.235,86 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.640,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 84,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 4270 | 26.770,27 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020010 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4210 | 14.032,34 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020008 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4233 | 50.645,47 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020012 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4208 | 2.156,76 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020011 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº4231 | 1.536,83 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 4273 | 917,69 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 4209. | 3.124,53 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 9.634,39 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 5.305,29 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26010010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 07/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.009/2024-PGM. REF. NF Nº 8978. | 448,42 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010002 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE.CONFORME NF Nº 846. | 3.266,40 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.005,82 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 992,62 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 36,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010418 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | REFERENTE AP PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP: 01/2024. | 96,48 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 4272 | 14.524,86 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 4269 | 1.289,15 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020072 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 863,10 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010139 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 884. | 220.140,24 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010359 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900438/2020/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF:476. | 183.603,10 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010073 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 12.892,25 | PAGO |
| 27/02/2024 | 07020052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA JANEIRO DE 2024. | 2.089,88 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010457 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 601,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010074 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 1.895,39 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 48,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 22020003 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 134.035,37 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1.028,99 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020018 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020017 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010346 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0319.. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010333 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010337. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010166 | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010390). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010342 | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317 | 420.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010345 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010386). | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010387). | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010377). | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010384). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010385). | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010321 | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010368). | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0323. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010324 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0325. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0314. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0316. | 174.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010372). | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0336. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010348 | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020030 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.817,60 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020031 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 219.059,19 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0341. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010349 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020034 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0322. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010376). | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010358 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHSTIMATIVO Nº 02.01.0343. | 43.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0326. | 24.650,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010360 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020041 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENO ESTIMATIVO Nº 02.01.0350. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010363. | 210.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0352. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010374). | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010380). | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010351 | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0356. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020048 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010351 | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020050 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA COM PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010274 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020052 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.908,10 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 63.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 475.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 5.366.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 153.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 155.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 1.497.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 44.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010013). | 183.900,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 38.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010017) | 69.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010018) | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020066 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020067 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. DAYRANA DA SILVA FURTADO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020068 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020069 | KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 806,67 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020070 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020071 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020072 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020073 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020074 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020075 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020076 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA AO SR.PAULO ROGÉRIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020077 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020078 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N°1601001/2024 - SEINFRA | 621,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020079 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. YUNIEL REYNALDO GONZALES, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 5.100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020080 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010028). | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020081 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020001). | 630,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020082 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010022). | 76.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020083 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020003). | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020084 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.215,34 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010351 | 3.363,15 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010351 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.350,09 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010345 | 4.781,73 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010345 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.350,27 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.418,01 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010342 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.881,67 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010342 | 126.825,18 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010351 | 36.008,63 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010361 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27.850,34 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.612,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0316. | 98.124,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020047 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0356. | 2.082,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010356 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 458,61 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0352. | 24.165,31 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010352 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 126,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHSTIMATIVO Nº 02.01.0343. | 16.021,81 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHSTIMATIVO Nº 02.01.0343. | 2.810,67 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020041 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENO ESTIMATIVO Nº 02.01.0350. | 186,12 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020038 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0326. | 24.590,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020037 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHSTIMATIVO Nº 02.01.0343. | 23.604,08 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0316. | 3.647,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0316. | 68.103,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0316. | 1.897,15 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0341. | 6.748,44 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020034 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0322. | 1.520,56 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0341. | 22.758,55 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020034 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0322. | 180,46 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020032 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0341. | 1.962,36 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010322 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,66 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010341 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 237,64 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0325. | 18.820,62 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020028 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0336. | 2.609,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 19010008 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020022 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0323. | 14.648,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,68 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0325. | 52.608,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0314. | 3.363,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 318,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0319.. | 19.344,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 794,34 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010073 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 145,31 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020139 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 203,43 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 188.962,67 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 36.488,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 14.145,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020079 | YUNIEL REINALDO GONZALEZ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. YUNIEL REYNALDO GONZALES, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020077 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020076 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA AO SR.PAULO ROGÉRIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020075 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020074 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020073 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020071 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020070 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020069 | KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 806,67 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020068 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020067 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. DAYRANA DA SILVA FURTADO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 30.954,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010311). | 63.132,47 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 23.046,37 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 187.298,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.688,46 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010151). | 305.871,62 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010390). | 7.108,03 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010390). | 62,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010387). | 4.790,97 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010386). | 234.497,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020017 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010384). | 6.250,03 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010377). | 476.721,77 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010385). | 7.219,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010385). | 12.797,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010385). | 284.718,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010368). | 8.712,17 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020021 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010368). | 1.478,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020048 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.292,46 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010380). | 359.085,67 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010374). | 115.174,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010374 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.610,35 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 746,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 7.298,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020039 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010378). | 2.902,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 20020022 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 004/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 31.377,88 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 20020021 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 001/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 60.180,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010488 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.192,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 29010022 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.536,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020035 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010376). | 472.562,45 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010489 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 43.172,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 12020001 | INSTITUTO IPANUJE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÕES DE IST/HIV/AIDS DIRIGIDAS Á POPULAÇÕES CHAVES E PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS A INFECÇÃO PELO HIV, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023 CPS/PGM/SMS. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010376 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 73,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020027 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010372). | 86.755,49 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020066 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 482,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.353,37 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 13.880,35 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34.164,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010386 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.499,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010391). | 2.098,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.416,98 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.736,47 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010384 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 971,22 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010375 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.459,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 98,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 2.338,49 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 7.674,51 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. | 13.801,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 52.909,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.057,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010394 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO | 908,61 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010487 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 74.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010389 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 173.092,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010390 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 937,96 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36.404,14 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010387 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.127,94 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010377 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.939,34 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.156,20 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010368 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.643,61 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010372 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.734,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 205,64 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010018) | 744,48 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 1.214,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020065 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010018) | 1.776,03 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 502,11 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020064 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010017) | 69.238,14 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 782,73 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020063 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010016) | 37.341,27 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 3.986,52 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 1.993,26 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 35,23 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.026,29 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 5.814,65 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 930,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 800,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020062 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010015). | 9.521,31 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020061 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010015). | 337.162,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020060 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010013). | 182.837,42 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 9.858,44 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 217,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020059 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010012). | 44.124,03 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010012 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 1.109,38 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 1.447.201,42 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 4.923,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 9.858,48 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.054,87 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 328,55 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020058 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010011). | 24.217,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 900,56 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.933,49 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020057 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010010). | 149.062,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 70.390,61 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 117.856,07 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 125.488,76 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 6.530,77 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 4.497.839,46 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 17.252,47 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 60.317,81 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020056 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 2.710,71 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 197,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 492.069,34 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 2.702,48 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020055 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 126.581,97 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 13,12 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 246,51 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 464.473,54 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020054 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0007) | 8.492,66 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 9.054,22 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020053 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 62.800,61 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23010015 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.240,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010360 | 2.160,42 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010362 | 519,52 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010362 | 1.131,31 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010362 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 915,54 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020040 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010360 | 237.682,59 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010360 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.305,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.812,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010346 | 39.788,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020072 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010363. | 80.883,54 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010363 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 103.360,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010333 | 1.753,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.123,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010338 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.636,57 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35.025,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010337. | 12.311,10 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020084 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.363,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010358 | 1.975,57 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020036 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010358 | 94.562,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010358 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46.990,92 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010355 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.643,55 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020033 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010349 | 150.675,97 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010349 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 98.617,48 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020029 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010348 | 46.771,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.541,64 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135.889,17 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 14.392,73 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.291,10 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020023 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010324 | 3.658,61 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020020 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010321 | 489.261,18 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020051 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 388,24 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010379 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 375,92 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010379 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317 | 270.137,59 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317 | 16.746,44 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010317 | 74.141,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17.516,22 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010373 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.371,17 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1.028,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010347 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 128.914,25 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020018 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 137.318,44 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23.548,57 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010166 | 48.968,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125.806,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 19020002 | ANDRE LACERDA BARROS FILHO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS)DIÁRIAS , CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AGENDA INSTITUCIONAL COM A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA LGBT+ THINA RODRIGUES. CONFORME PORTARIA Nº 55/2024 - GP | 540,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43.190,45 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36.116,79 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010313 | 183.834,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010118 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1235 | 76.269,78 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4254. | 568,63 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4253. | 10.644,73 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010134 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. REF. NF Nº 808495. | 3,52 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010133 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 808496. | 0,70 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010141 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 808499. | 5,12 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS SEMINÁRIO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 809285. | 18,58 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4243. | 3.778,67 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4244. | 8.305,84 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4241. | 342,57 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 188.962,67 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 36.488,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 14.145,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010512 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4247. | 16.256,17 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020070 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12402. | 169.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010180 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 1138 | 12.887,90 | PAGO |
| 27/02/2024 | 19020014 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, REF. NF Nº 808495. | 95,09 | PAGO |
| 27/02/2024 | 19020013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 808496. | 97,94 | PAGO |
| 27/02/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 808499. | 94,25 | PAGO |
| 27/02/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS VILA ALTA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 809286. | 96,64 | PAGO |
| 27/02/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS SEMINÁRIO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 809285. | 78,10 | PAGO |
| 27/02/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS MURITI, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 809287. | 96,70 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001) | 315.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.615,34 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.824,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 691.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010002) | 81.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | TAXA DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA N°13.619, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 1.114,93 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.002/2024-PGM. | 3.124,53 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.007/2024-PGM. | 50.645,47 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.006/2024-PGM. | 85.180,11 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020010 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.003/2024-PGM. | 14.032,34 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.005/2024-PGM. | 1.536,83 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.004/2024-PGM. | 2.156,76 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020013 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC. OS LANCHES DEVERÃO SER SERVIDOS NO DIA 27 DE FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.325,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020014 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 10.023,15 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020015 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 1.827,25 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020016 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 4.731,80 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020017 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 3947 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVÊNIO Nº 052/CIDADES/2018 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020018 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PARA A COMEMORAÇÃO DE 7 ANOS DA VILA DA MÚSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.016,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020019 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020020 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 3.203,36 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020022 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 1.458,92 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020023 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020024 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020025 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020026 | PEDRO LUCAS JUVINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR E PRESIDENTE DO CMDCA PEDRO LUCAS JUVINO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR III, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECER EM FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, COM REALIZAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº26/2024 -SMDS. | 235,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE MAIA SN, VILA ALTA, ONDE FUNSCIONA O CRAS FRANCISCO RIBEIRO, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 2022.02.22.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.08.17.4. | 18.390,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020027 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. LARISSA CAETANDOS SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020028 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DA SRA. LARISSA CAETANO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020029 | MAURICIO SALES SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - MAURICIO SALES SILVA CPF 622.022.513-91 (GUARDA MUNICIPAL) - RPV Nº 14945357 | 5.860,88 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020030 | FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 51144-93.2016.8.06.0071 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DEF. PÚBLICA-GERAL CNPJ 05.220.055/0001-20 FAADEP - RPV Nº 14941142 | 1.071,49 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020031 | CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DO SERVIDOR CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, OBJETIVANDO COMPARECER EM FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, COM REALIZAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024 NO AUDITÓRIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 25/2024 - SMDS. | 330,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020032 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010245). | 48.870,89 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020033 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0241. | 12.900,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020034 | TIBERIO MÚCIO ÁLVARES CABRAL BESERRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0439-04.2010.8.06.0071 - TIBERIO MUCIO ALVARES CABRAL CPF 912.864.683-53 (ADVOGADO) - RPV Nº 11951469 - DADOS BANCARIOS: 237- BRADESCO AGENCIA 0454-5 CONTA CORRENTE 6578-1 | 1.847,87 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020035 | FRANQUENO DA SILVA FREIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 7674-07.2019.8.06.0071 - REFERENTE A RPV Nº 14945355 | 4.328,98 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 12010002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020078 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM P FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº24010007 | 84.777,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010416 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010414 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010133 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 0,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010134 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 3,52 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0125. | 1.998,08 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.195,85 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 14020012 | SODSON FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), EM FAVOR DO SERVIDOR SODSON FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONSIDERANDO A EXCEPCIONALIDADE DA DEMANDA SUGIDA NO FINAL DE SEMANA, OBJETIVANDO TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR, ACOMPANHANTE DE TRÊS CRIANÇAS QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DO CRATO PARA A CIDADE DE CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), ONDE RESIDE A AVÓ MATERNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 20/2024 - SMDS. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010291 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 19.843,22 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 14020011 | HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA D FORTALEZA-CE), EM FAVOR DA SERVIDORA HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONSIDERANDO A EXCEPCIONALIDADE DA DEMANDA SUGIDA NO FINAL DE SEMANA, OBJETIVANDO ACOMPANHAR TRÊS CRIANÇAS QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DO CRATO PARA A CIDADE DE CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), ONDE RESIDE A AVÓ MATERNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 21/2024 - SMDS. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010141 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 5,12 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 18,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010241 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 11.978,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010240 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 16.088,02 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0133. | 97,94 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020014 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0134. | 95,09 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0141. | 94,25 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020034 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0136. | 96,64 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020001 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0136. | 78,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020074 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSAR DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17/02/2023 E PORTARIA GM/MS Nº 90/2023. | 212.235,86 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020033 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0136. | 96,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020071 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDEB 30%, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08020004 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 253,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08020003 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.766,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.007/2024-PGM. | 50.645,47 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.002/2024-PGM. | 3.124,53 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.005/2024-PGM. | 1.536,83 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020010 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.003/2024-PGM. | 14.032,34 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.004/2024-PGM. | 2.156,76 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08020005 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.034,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 10010011 | FUNDACAO DO DES.TECNOLOGICO DO CARIRI-FUNDETEC/URC | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA A FUNÇÕES DE PROFESSOR, INSTRUTOR DE LIBRAS E INTÉRPRETE DE LIBRAS, DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PARECER JURÍDICO Nº 22.02.006/2024-PGM. | 85.180,11 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08020006 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.689,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.270,53 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.886,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 909,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.966,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 909,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010152 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 938996/2022/MAPA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MUNISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 498.632,99 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15010012 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 50.371,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 726,42 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010088 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 24.486,62 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010093 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 4.523,36 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO II, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 42,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO II, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010416 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO AO AUXILIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010414 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26010011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 05/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.007/2024-PGM. REF. NF Nº 8318. | 2.229,51 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 4.331,41 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010507 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 609,93 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF. A JANEIRO DE 2024. | 18.404,06 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF. A JANEIRO DE 2024. | 883,08 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF. A JANEIRO DE 2024. | 731,29 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010503 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. REF. A JANEIRO DE 2024. | 626,40 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 4.279,10 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 674,56 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010059 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 38.417,47 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 71.502,35 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26010002 | TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NF.: 6581, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 124.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 11.331,68 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010057 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 100.858,68 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 74.779,15 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 59.510,22 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010057 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 4.191,16 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010061 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 970,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 701,05 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 748,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 3.320,14 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 4.456,77 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010056 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 75.272,18 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 84,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 16010004 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME PARECER 0216012024-PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1501002/2024-SEINFRA. NF: 518. | 19.950,54 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010054 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 140,30 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 54.856,74 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 30.359,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 6.071,92 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 18.616,87 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 1.121.375,08 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 492,25 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 16.720,14 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 68,66 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 66,48 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 3.423,11 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 355.812,78 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 2.088,31 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 78.953,96 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010103 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS. | 705,85 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010034 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.279,92 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010043 | ANTONIO JOSE CYSNE NETO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BACURAU Nº 214, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA EEIEF PADRE FREDERICO NIERHOFF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.155,14 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 282,57 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 363,37 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010033 | RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO MCMV MONSENHOR MONTENEGRO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE CRECHE ANEXAS A ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010042 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.500,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010023 | ESPEDITO LEITE NOGUEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.416,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010035 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010041 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010032 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, ZONA RURAL, CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I. ANTONIO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.411,56 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 886,20 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010054 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 15.747,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 38.898,68 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.586,10 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010060 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 10.057,23 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010060 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 12.147,55 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 28.139,70 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010100 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 207,02 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010098 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 2.517,68 | PAGO |
| 26/02/2024 | 24010002 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFOME PARECER 0116012024-PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1501001/2024 - SEINFRA. NF: 517. | 52.206,58 | PAGO |
| 26/02/2024 | 24010001 | MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 0316012024 - PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1501003/2024. NF: 154. | 57.285,04 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 12.513,94 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 4,60 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010095 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 178.671,46 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010090 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 50.075,33 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 42,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 1.823,88 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 30.962,24 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 3.578,09 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010087 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 3.974,02 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010089 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 14.644,86 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010164 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O MAPP 994 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVÊNIO Nº 30/2022, CELEBRADO ENTRE A SUPEINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF: 338. | 73.571,87 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 6,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 29010020 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO SERVIDOR TIAGO RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM PORTARIA Nº 0807013/2021 ? GP E CPF: 935.347.793-04, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO ? SDA, LOCALIZADO A RUA AV. BEZERRA DE MENEZES, Nº 1820, COM OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA TERRA BRASIL, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A CAPTAÇÃO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CRATO, ASSIM COMO TRATAR SOBRE AS QUESTÕES DE AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DESTES NO REFERIDO PROGRAMA. BEM COMO HAVERÁ A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO ? DGFUND-SFDT/MDA, OBJETIVANDO A AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DO PNCF NO ESTADO DO CEARÁ. PORTARIA Nº 41/2024 - GP | 800,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 60,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 61,36 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010150. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106) | 780,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110) | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010114) | 2.108,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA , REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEAGIS EM DIÁRIOS OFICIAIS, INCIDENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PARECER N° 19.01.016/2024 - PGM. | 404,80 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020009 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 3ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 2.379,60 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 14/2024 SMDS, PARECER Nº 08.02.006/2024-PGM. | 270,42 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ ELANE MARQUES DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.033,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSÉ ELANE MARQUES DA COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020014 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3,133, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 002/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 566.454,96 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020015 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° 19.01.017/2024 - PGM. | 637,70 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020016 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° N° 19.01.020/2024 - PGM. | 1.525,80 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020017 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N°19.01.015/2024 - PGM. | 1.143,70 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020018 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° 19.01.018/2024 - PGM. | 1.500,60 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020019 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° 19.01.021/2024 - PGM. | 1.097,70 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020020 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS, CONFORME PARECER N° 19.01.019/2024 - PGM. | 751,80 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020021 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 15/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.002/2024-PGM. | 3.204,95 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020022 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM. | 229,18 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020023 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 16/2024-SMDS, PARECER Nº 16.02.003/2024-PGM. | 4.151,66 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020024 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 17/2024 - SMDS E PARECER Nº 16.02.004/2024-PGM. | 3.438,41 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.230,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020026 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.693,16 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020027 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020028 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.358,16 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020029 | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.766,66 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020030 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.055,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020031 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.430,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020032 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, ZONA RURAL, CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I. ANTONIO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,78 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020033 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 639,96 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020034 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 900,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020035 | ESPEDITO LEITE NOGUEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.208,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020036 | RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO MCMV MONSENHOR MONTENEGRO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE CRECHE ANEXAS A ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020037 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020038 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E O MUNICIPIO DO CRATO-CE PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E DE GÊNERO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020039 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CRAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 6.157,51 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010492 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 2.925,81 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 31.624,94 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.305,84 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010512 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.256,17 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.401,24 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 31010005 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.059,64 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 342,57 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020073 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 3.778,67 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010139 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 220.140,24 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010011 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO PERÍODO DE 2001 A 2008, BEM COMO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS VALORES NÃO INDIVIDUALIZADOS NO TEMPO CORRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 61,36 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 275.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 22020003 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 134.035,37 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010294 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 16020009 | ANTONIA DUARTE DA SILVA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE , EMPREENDER VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR NO DIA 27/02 DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, BEM COMO PARA PARTICIPAR NO DIA 28/02 DE REUNIÃO TÉCNICA NA DELEGAÇÃO DO MDA/CE, TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DENTRE ELES, BLOQUEIOS DE BENEFICIÁRIOS E POR FIM NO DIA 29/02 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO JUNTO AO IDACE PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES E PENDÊNCIAS ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. CONFORME PORTARIA Nº005/2024 - SMDARH | 990,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020008 | JANAINA DE MATOS FRANCA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DA SERVIDORA JANAINA DE MATOS FRANCA, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO CARGO DE SUPERVISORA DO NÚCLEO DE TABULAÇÃO DE DADOS, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO PRIMEIRO DIA, DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO - SDA, SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA ALIMENTO, BEM COMO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO DIA DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NA QUAL SERÁ APRESENTADA AS METAS, METODOLOGIAS E OUTRAS INFORMAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 - SMDARH | 540,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020010 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO SERVIDOR TIAGO RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO DIA 27 DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, BEM COMO NO DIA 28 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA DELEGAÇÃO DO MDA/CE, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DENTRE ELES, BLOQUEIOS DE BENEFICIÁRIOS E POR FIM NO DIA 29 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO JUNTO AO IDACE PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES E PENDÊNCIAS ACERCA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO. CONFORME PORTARIA Nº 48/2024 - GP | 1.200,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 29010015 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JAMILLE DE LIMA VIEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01/02/2024, AFIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO - ACT, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SPS, RUA SORIANO ALBUQUERQUE, Nº 230, JOAQUIM TÁVORA, CONFORME PORTARIA Nº. 40/2024 - GP. | 270,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020002 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ- CESAU-CE, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21 À 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 14/2024 - SMDS. | 540,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 06020001 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICINANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJATIVANDO COMPARECER EM FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, AV. BARÃO DE STUDART, 505, MEIRELES, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 45/2024 -GP. | 400,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 21020002 | MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 60/2024-GP. | 800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010139 | 221.000,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 134.035,37 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 624.150,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 824.206,50 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 493.909,35 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 692.769,44 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 533.577,66 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 582.838,96 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVA BRASIL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 496.281,70 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SRA. JAMILLE DE LIMA VIEIRA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIAS 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, QUE OCORRERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120, LUCIANO CAVALCANTE) NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PROCAD-SUAS), VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 6.491,83 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020013 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0291. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020014 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0240. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020015 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020016 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024 - SMDS, PARECER 16.02.005/2024 - PGM. | 4.371,86 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020017 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍSEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 19/2024SMDS, PARECER 16.02.005/2024-PGM. | 707,95 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.995,24 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 315.360,24 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.579.229,23 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.571,93 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.828,86 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010244 | FOPAG PENSIONISTAS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 181.868,62 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 97.937,94 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 312,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020071 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010114). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010103 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020009 | CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 3.889/2021, EM FAVOR DA SRA. CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS CUJA QUAL DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 0511/2022-PGM, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE. | 6.156,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.524,86 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 26.770,27 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010033 | RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO MCMV MONSENHOR MONTENEGRO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE CRECHE ANEXAS A ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010043 | ANTONIO JOSE CYSNE NETO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BACURAU Nº 214, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA EEIEF PADRE FREDERICO NIERHOFF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.155,14 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010041 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010032 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, ZONA RURAL, CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I. ANTONIO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.411,56 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010023 | ESPEDITO LEITE NOGUEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.416,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010042 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010035 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010034 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.279,92 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020010 | CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS CUJA QUAL DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022 CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 18/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE. | 3.025,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 19010009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.395,75 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 917,69 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.289,15 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010114). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010145 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 68.296,19 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 16020002 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010148 | 94.671,13 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010148 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,61 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 13.571,93 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 97.937,94 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 2.579.229,23 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010244 | FOPAG PENSIONISTAS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 181.868,62 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 315.360,24 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 30.828,86 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 16.995,24 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.406,77 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 5.325,28 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.747,73 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.173,41 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.924,72 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ELETRICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA. | 1.309,47 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS ELETRICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA. | 1.439,52 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010182 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS AGUA E ESGOTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA. | 1.620,09 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA | 98,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA | 110,44 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA. | 118,12 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010050 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 2834. | 5.999,22 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010050 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 2858. | 5.999,22 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010179 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 10ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 18010014 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 9ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300331615186. | 121,09 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15010004 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 9ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300331615189. | 1.159,17 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010127 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300341569785. | 15.926,62 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010128 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 563,07 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300309304858. | 1.276,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010365 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8863/2024. | 1.983,11 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024, CONF. NF Nº 300329119598. | 1.095,70 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010366 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 8864/2024. | 423,07 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 8865/2024. | 80,44 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010364 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO/2024, CONFORME FATURA Nº 8852/2024. | 2.298,83 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 312,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 18010035 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4190. | 2.669,97 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010502 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES | 23.701,64 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010282 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 10 | 50.544,84 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010502 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES | 25.212,54 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010186 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130628. | 328.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010187 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130640. | 66.400,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020071 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 48/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010253 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 15008. | 18.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 30010003 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 47/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 36/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020073 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 49/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020072 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 34/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020072 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 50/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010176 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 425. | 22.644,10 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010181 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 448. | 72.880,81 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010237 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4175. | 22.278,74 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020024 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4175. | 133,69 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 28.592,12 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 931,69 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020006 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PORTARIA 35/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020003 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PORTARIA 38/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 23.202,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 4.887,03 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 4.537,49 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020010 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL. COMP. 01/2024. | 215.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 18010018 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010120 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A NFE 2841 | 6.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010277 | G N CONSTRUÇÃO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 205/2022, MAPP 1801 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. NF:225. | 28.298,36 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010139 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES À MEDIÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO. NF: 877. | 220.140,24 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010308 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900438/2020/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF: 477. | 18.153,35 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11,24 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 4,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010284 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 1.154,68 | PAGO |
| 22/02/2024 | 07020075 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO DE TAXA TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 85,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | TAXA DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME | 96,48 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 96,48 | PAGO |
| 22/02/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 83,05 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.676,72 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 815,53 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.283,51 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010290 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 917,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.655,55 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010098 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A NFE 4281 | 1.187,37 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010084 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A NFE 2864 | 5.999,22 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 216,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 49,61 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2024/SEAD, ENVIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE. | 15.922,41 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A NFE 4280 | 299,12 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010298 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A NFE 4280 | 1.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010299 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A NFE 2855 | 4.400,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PORTARIA 37/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PORTARIA 42/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02020006 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PORTARIA 27/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 16010003 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A PORTARIA 17/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 25.778,48 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020018 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 024/2020/MAPP 729, EM FAVOR DO GOVERNO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. | 1.991,44 | PAGO |
| 21/02/2024 | 19020001 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO | 99,64 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010031 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGEMENTO FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 354,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010033 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 2.025,62 | PAGO |
| 21/02/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 261,32 | PAGO |
| 21/02/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 9.397,41 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 445.064,21 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010354 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 343/2022, REFERENTE AO MAPP 2118 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME NF Nº 5602. | 1.543.697,68 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 79,60 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 108,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 63,65 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010297 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 1222. | 172.200,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A REDE DE PLANEJAMENTO/T.I EQUIPAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN. | 1.435,97 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CAC EQUIPAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 8.141,58 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010017 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE E ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS EQUIPAMENTOS: CAC E T.I./ REDE DE PLANEJAMENTO VINCULADOS A SEFINPLAN. | 379,06 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010015 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTES AO EQUIPAMENTO T.I/ REDE DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SEFINPLAN. | 115,37 | PAGO |
| 21/02/2024 | 29010016 | MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES, JULGADO PELA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO-CE, CONFORME PROCESSO Nº 0035944-51.2013.8.06.0071. | 4.164,34 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 02.02.001/2024-PGM. | 85.358,90 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO E DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 51.130,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.814,91 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.227,92 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 28.527,84 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.765,80 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 49.977,80 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 1.211,80 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, PARA O DIA 29 DE FEVEREIRO (CHEGADA DA CARREATA / SALVA DE 3.600 TIROS) E 19 DE MARÇO (ENCERRAMENTO DA FESTA NA CHEGADA DA PROCISSÃO / ESPETÁCULO DE 02 MIN) DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA AS FESTIVIDADES DO DIA DE SÃO JOSÉ. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | ANTONIO MANOEL ALVES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | RESIDUOS SALARIAIS, CONFORME PARECER Nº 012401024/2024-PGM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 1.646,83 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020012 | MUNICIPIO DE CEDRO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DA SERVIDORA POLLYANE ARAÚJO DE MAGALHÃES CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DO PORCESSO. | 37.973,47 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 40.965,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JOSÉ (FESTA DAS PITOMBAS) A OCORRER DE 29 FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2024, NO SEMINÁRIO DIOCESANO SÃO JOSÉ, CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.720,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020015 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A FESTA DE SÃO JOSÉ (FESTA DAS PITOMBAS) A OCORRER DE 29 FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2024, NO SEMINÁRIO DIOCESANO SÃO JOSÉ, CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.360,80 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020016 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.002,72 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020017 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO E VISITA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 66/2024 - GP | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020018 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 024/2020/MAPP 729, EM FAVOR DO GOVERNO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. | 1.991,44 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 22.608,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 2.924,72 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 1.747,73 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 5.325,28 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 3.173,41 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.406,77 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010217 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2019.01.11.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09020003 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DE PALCO, SOM, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 85.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010292 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 693,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 22.608,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010014 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 9ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15010004 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 9ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010366 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 423,07 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.276,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.159,17 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010127 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 15.926,62 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010128 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 563,07 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010364 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.298,83 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80,44 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010015 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2, REF. JANEIRO DE 2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09020029 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0198. | 12.133,37 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010023 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 12/2024 SMDS, PARECER Nº 18.01.003/2024-PGM. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010233 | FABIANA DAMASCENO DE M. PEREIRA ME- PROJECTA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OFERTAR CURSO DE CAPACITAÇÃO INDRODUTÓRIA OBRIGATÓRIA AOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E RESPECTIVOS SUPLENTES (GESTÃO 2024-2028), BEM COMO AOS MEMBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA DO MUNICIPIO DO CRATO-CE., CONFORME RESOLUÇÃO Nº 07/2022 DO CMDCA E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.12.05.2. | 7.438,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 121,09 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.095,70 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23010013 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 2.540,69 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010365 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.983,11 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010198 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2. | 73.736,13 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020016 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.002,72 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020071 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020072 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 02.02.001/2024-PGM. | 85.358,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020033 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 0126012024-PGM. | 16.798,60 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020034 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 02.02.001/2024-PGM. | 13.587,12 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020031 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 02.02.001/2024 - PGM. | 1.917,54 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020072 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15020011 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 0126012024-PGM. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020032 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 02.02.001/2024-PGM. | 18.972,70 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 05010001 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MARINA SOLANO FEITOSA SILVA RODRIGUES DA MATTA, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO E DA REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020073 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010035 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 2.669,97 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020070 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 117/2022 REFERÊNTE AO MAPP Nº 4066, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 169.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 05020003 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E TRANSLADAR (FORTALEZA - CRATO) OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - CEAF E DO CENTRO DE INFECTOLOGIA, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010018 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010100 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 207,02 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020018 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 024/2020/MAPP 729, EM FAVOR DO GOVERNO ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. | 1.991,44 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010143 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 312/2022 E 327/2022, REFERENTE AOS MAPPS 1861 E 1790 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1790) | 55.529,82 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010032 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.225,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020001 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.07.26.1 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 932622/2022/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO INICIADA A PARTIR DO DIA 29/01/2024 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.418,10 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.418,10 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010522 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW GOL 1.0 L MC 4, COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010034 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW GOL 1.0 L , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.01.08.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 07020118 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 402,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010273 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 277/2022 E 370/2022 REFERENTE AOS MAPPS 1806 E 1823 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1806) | 132.485,85 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79,60 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,65 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2024/SEAD, ENVIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE. | 15.922,41 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010295 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010418 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 17010024 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 570,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010066 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 3.779,46 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 22.608,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO II, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020016 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.002,72 | PAGO |
| 21/02/2024 | 24010012 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL SÃO BENTO I, CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0511.558-68, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DA CAIXA, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAR, JUNTO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO, ATRAVES DA SMDS, REFERENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 12 - OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF Nº 1027. | 79.720,49 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08020001 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL SÃO BENTO II, CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0511.559-72, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DA CAIXA, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAR, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO, ATRAVES DA SMDS, REFERENTE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 12 - OUTUBRO DE 2023, CONFORME NF Nº 1028. | 81.764,53 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 144,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 30010003 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 41/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010113 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 32/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 39/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 33/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 07020119 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 40/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010235 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1289. | 1.306,70 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010177 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 218. | 9.312,99 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020030 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1867. | 12.120,66 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010178 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1867. | 15.549,47 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020027 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 5012. | 383,06 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010236 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 5012. | 63.235,41 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010296 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 2591. | 3.857,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010403 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 39996. | 197.368,53 | PAGO |
| 21/02/2024 | 25010008 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1317. | 17.580,01 | PAGO |
| 21/02/2024 | 25010007 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1319. | 1.031.652,28 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010163 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1311. | 220,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010194 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130636. | 80.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010185 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 129853. | 1.759.980,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130311. | 3.033,47 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130630. | 190.649,65 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010192 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130638. | 2.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010190 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130632. | 200.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010189 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130641. | 116.408,53 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020035 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130641. | 80,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020032 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130637. | 0,72 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010184 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130637. | 102.510,74 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010191 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130631. | 293.303,86 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010188 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130639. | 157.493,12 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130635. | 25.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010183 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130629. | 10.737,35 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12398. | 60.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12394. | 130.349,11 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12396. | 200.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12397. | 169.376,30 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12395. | 157.493,12 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12401. | 43.433,18 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12401. | 30.913,86 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010195 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12399. | 40.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010197 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12287. | 542.700,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12393. | 230.151,02 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130633. | 475.432,71 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010474 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE. CONFORME PORTARIA Nº 1024, DE 31 DE MARÇO DE 2021. | 13.782,40 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010410 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 3166. | 1.268,12 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010462 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 3156. | 11.978,45 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010330 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 3170. | 3.503,96 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240013186. | 33,49 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240011661. | 45,05 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240012783. | 36,49 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 24009220. | 89,88 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240014375. | 56,72 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A 240012113. | 36,37 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240013544. | 56,62 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240013957. | 35,41 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 240013827. | 33,62 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010329 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 3165. | 2.641,22 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 803033. | 919,44 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 798188. | 96,48 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 798211. | 122,42 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 798191. | 96,48 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 798209. | 107,86 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 798213. | 96,48 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 798192. | 96,48 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010456 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 66.309,54 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020021 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 001/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 60.180,84 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 91.920,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 32.740,14 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 31.270,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.470,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 130,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.565,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2024/SEAD, ENVIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE. | 15.922,41 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA 40 PESSOAS, EM VIRTUDE DA REUNIÃO DO COMITE CRATO DO PROGRAMA INTEGRADO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA - PREVIO ? QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE FEVEREIRO, AS 16:00 HR, NA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 760,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO: CATERPILLAR/ CAT/ MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS SDARH CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.06.1, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, | 10.955,93 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | LIVIO DIEGO DUARTE BRANDÃO ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINACEIRO AO PROJETO CULTURAL SINDICATO DA PERFORMACE, PRIMEIRO TRIENIO DE LUTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 023/2023 | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 351,03 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.445,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.18.8, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. | 2.667,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 10ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CENTRO POP, QUE FUNCIONA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS, ATENDENDO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 6.607,74 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 9.491,56 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 420,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.10.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.25.2. | 7.278,55 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROJETO EXECUTIVO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( PROCAD-SUAS), VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.29.1. | 3.011,05 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020022 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133 DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE Nº 004/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES | 31.377,88 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020023 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 3.133, DE 22 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 003/2024, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 161.568,35 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020024 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO PROGRAMA DE ORTESES E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS, DE ACORDO COM PARECER Nº 0819012024 - PGM | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020025 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES -ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DO PROGRAMA DE ORTESES E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS, DE ACORDO COM PARECER Nº 0719012024 - PGM | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010431 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE OLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO CRATO-CE | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010052 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.644,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 568,63 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 10.644,73 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010053 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020010 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO SERVIDOR TIAGO RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO DIA 27 DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, BEM COMO NO DIA 28 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA DELEGAÇÃO DO MDA/CE, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DENTRE ELES, BLOQUEIOS DE BENEFICIÁRIOS E POR FIM NO DIA 29 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO JUNTO AO IDACE PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES E PENDÊNCIAS ACERCA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO. CONFORME PORTARIA Nº 48/2024 - GP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020009 | ANTONIA DUARTE DA SILVA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE , EMPREENDER VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR NO DIA 27/02 DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, BEM COMO PARA PARTICIPAR NO DIA 28/02 DE REUNIÃO TÉCNICA NA DELEGAÇÃO DO MDA/CE, TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DENTRE ELES, BLOQUEIOS DE BENEFICIÁRIOS E POR FIM NO DIA 29/02 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO JUNTO AO IDACE PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES E PENDÊNCIAS ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. CONFORME PORTARIA Nº005/2024 - SMDARH | 990,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020008 | JANAINA DE MATOS FRANCA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DA SERVIDORA JANAINA DE MATOS FRANCA, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO CARGO DE SUPERVISORA DO NÚCLEO DE TABULAÇÃO DE DADOS, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO PRIMEIRO DIA, DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO - SDA, SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA ALIMENTO, BEM COMO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO DIA DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NA QUAL SERÁ APRESENTADA AS METAS, METODOLOGIAS E OUTRAS INFORMAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 - SMDARH | 540,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.445,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 351,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 55.051,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 30010003 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020006 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 15020006 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO VISITAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O FOMENTO AO TURISMO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 47/2024 - GP | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010139 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 220.140,24 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010359 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900438/2020/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 183.603,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010308 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900438/2020/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 18.153,35 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010164 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O MAPP 994 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVÊNIO Nº 30/2022, CELEBRADO ENTRE A SUPEINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 73.571,87 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010277 | G N CONSTRUÇÃO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E 1801 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1801) | 28.298,36 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010284 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.154,68 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11,24 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020075 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289, REFERENTE A TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 85,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.283,51 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 815,53 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.655,55 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010290 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 917,90 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.676,72 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286, REFERENTE A TAXA DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 83,05 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 468,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,86 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010013 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 6,52 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 11.776,76 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 5.465,19 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFOME FATURA Nº 8856 | 82,86 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010051 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 116,42 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 120,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.445,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020012 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 351,03 | PAGO |
| 20/02/2024 | 24010011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 03/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.004/2024-PGM. REF. NF Nº 8506. | 208,91 | PAGO |
| 20/02/2024 | 24010010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 04/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.005/2024-PGM. REF. NF Nº 8505. | 1.511,73 | PAGO |
| 20/02/2024 | 24010009 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 02/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.006/2024-PGM, REF. NF Nº 8509. | 2.482,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010029 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 10010004 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010017 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010016 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010013 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010028 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 15010010 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 55.051,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 180,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010037 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4204. | 2.421,33 | PAGO |
| 20/02/2024 | 07020122 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4203. | 24.610,04 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010036 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4185. | 1.499,35 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4205. | 859,77 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010030 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4188. | 11.009,77 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010031 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4202. | 8.281,22 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010032 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4200. | 4.431,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010033 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4191. | 17.959,31 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010034 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4206. | 18.633,08 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.299,07 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 15.625,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 17.253,70 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.090,72 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 78.297,02 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 28.588,54 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 353,88 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.504,85 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 212.393,63 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010101 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 762,92 | PAGO |
| 20/02/2024 | 10010007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO D ENOTA FISCAL Nº 4199 | 10.790,27 | PAGO |
| 20/02/2024 | 10010006 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10010001/2024 -SMSP E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 10.01.0001/2024 -PGM. NF: 4234. | 6.401,48 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010061 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 4224. | 3.222,54 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010158 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. NF: 5598. | 178.976,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 13,80 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010513 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.940,53 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 1.993,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | 16020007 | ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A RESÍDUOS SALARIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME OFICIO Nº 86/2024 - SEAD | 2.134,31 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010021 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.008/2024-PGM. EF. NF Nº 8980. | 827,44 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 468,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 41,86 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 6,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 11.776,76 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFEREENTE A NF Nº 100166614 , DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.048,92 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020106 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 99,64 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010085 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 11.700,27 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010079 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 7.992,35 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010091 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME NF:16543. | 3.910,22 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 3.578,25 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010043 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMP. 01/2024. | 7.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 10.078,60 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 23,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 5.250,81 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.230,38 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 60,24 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANERO DE 2024. | 11.464,02 | PAGO |
| 19/02/2024 | 16020001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 11.929,16 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 85.854,10 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 4.921,63 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANERO DE 2024. | 10.278,84 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 3.411,06 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANERO DE 2024. | 15.592,61 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.07.26.1 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 932622/2022/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FISCALIZAÇÃO INICIADA A PARTIR DO DIA 29/01/2024 | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | ANDRE LACERDA BARROS FILHO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS)DIÁRIAS , CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO A CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E AGENDA INSTITUCIONAL COM A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA LGBT+ THINA RODRIGUES. CONFORME PORTARIA Nº 55/2024 - GP | 540,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010441 | 49.465,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.222,85 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 1.285,03 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.485,54 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.264,30 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.378,40 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.051,68 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSÁGENS AÉREAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0136. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0141. | 390,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0133. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0134. | 330,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0125. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020016 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0248. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020017 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.652,92 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020018 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 283,03 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 126,81 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020021 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 615,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02010099 | A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.439,52 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.309,47 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010182 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.620,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 118,12 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 110,44 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 98,65 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010051 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, | 82,86 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 116,42 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020021 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 126,81 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020018 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 283,03 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010521 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, VINCULADO A SMDS, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010519 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010518 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010516 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010514 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 AO 06/01/2024. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010515 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010517 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 26010002 | TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024,01.05.1. | 124.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08020028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PARECER Nº 0126012024-PGM. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08020030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PARECER Nº 0126012024-PGM. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08020029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PARECER Nº 0126012024-PGM. | 2.255,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020027 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010236). | 383,06 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010236 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 63.235,41 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010403). | 12.592,35 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010403 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 182.631,47 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 43.433,18 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 30.913,86 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 25010008 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.580,01 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 25010007 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.031.652,28 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.263,31 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010040 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.358,16 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 28.592,12 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 931,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 25.778,48 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020104 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.342,68 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 364,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45,60 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 364,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.824,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.575,14 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 75.619,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.028,60 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.048,92 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.634,39 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.305,29 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010068 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 515.189,71 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.537,49 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23.202,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.887,03 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08020002 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER AO CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI, A OCORRER DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RUA MIGUEL LIMAVERDE (PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS) A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.664,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020011 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010061, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.336,78 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010061 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.777,46 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010059 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRITIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.384,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016. | 2.586,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010060 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 10.057,23 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 863,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 261,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 2.025,62 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 9.397,41 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 445.064,21 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010031 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 354,20 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 10010001 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.896,33 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010354 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 343/2022, REFERENTE AO MAPP 2118 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.543.697,68 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010073 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.892,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010098 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.187,37 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020007 | ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESÍDUOS SALARIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME OFICIO Nº 86/2024 - SEAD | 2.134,31 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.993,16 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 2.089,88 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010074 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 1.895,39 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010457 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 601,16 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,24 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.575,14 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 8.141,58 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 1.435,97 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010017 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 379,06 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010015 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 115,37 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020017 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020018 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010063 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.621,39 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010093 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.965,84 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010042 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA UPAA LESSA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 17H, NA RUA CORONEL FRANCISCO JOSÉ LOBO, BAIRRO SÃO MIGUEL. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010041 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 17H, NO BAIRRO FRANÇA ALENCAR (SERTÃOZINHO). | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020064 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS), EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNABREA", QUE OCORRERÁ NA SÍTIO BREA, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.320,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020063 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS), EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNAVAL DO CRATO 2024 - TAMBORES DO CARIRI", QUE OCORRERÁ NA PRAÇA SIQUEIRA CAMPO, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.544,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08020009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 299,12 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010298 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. | | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE,DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 5.375,11 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PPMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 4.184,81 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020021 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 615,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020019 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 126,81 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020018 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 283,03 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010495 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 4.429,69 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010499 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 2.097,19 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 1.221,24 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 1.527,91 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 565,35 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 234,14 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010498 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 2.248,02 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 6.786,06 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 1.926,18 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 361,86 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010508 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 641,59 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010248 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 16720. | 32.355,18 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010240 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 16719. | 16.088,02 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010241 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 16721. | 11.978,87 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08020012 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, DE ACORDO COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 09/2024 SMDS E PARECER Nº 2516012024 - PGM. REF. NF Nº 5076. | 74.265,69 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONF. NF Nº 803013. | 93,73 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 77,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020020 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 175,37 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 290,86 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 10.648,72 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 175,37 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 350,75 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 797,66 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 4.440,91 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 743,61 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.021,41 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 458,30 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 4.941,19 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 3.459,28 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 389,68 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 782,53 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 23.877,18 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 3.117,45 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 684,33 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 10.698,12 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 19.895,94 | PAGO |
| 19/02/2024 | 09020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 842,08 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 2.078,96 | PAGO |
| 19/02/2024 | 09020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 9.726,56 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.136,72 | PAGO |
| 19/02/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 216,38 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 3.189,08 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 19/02/2024 | 09020009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 36.234,66 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 6.882,67 | PAGO |
| 19/02/2024 | 09020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 14.926,34 | PAGO |
| 19/02/2024 | 23010002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DA ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 2.536,83 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 11.929,16 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010148 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 15010012 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 461,94 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 98,58 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,89 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESÍDUOS SALARIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME OFICIO Nº 86/2024 - SEAD | 2.134,31 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | JANAINA DE MATOS FRANCA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DA SERVIDORA JANAINA DE MATOS FRANCA, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO CARGO DE SUPERVISORA DO NÚCLEO DE TABULAÇÃO DE DADOS, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO PRIMEIRO DIA, DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO - SDA, SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA ALIMENTO, BEM COMO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO DIA DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, NA QUAL SERÁ APRESENTADA AS METAS, METODOLOGIAS E OUTRAS INFORMAÇÕES PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PORTARIA Nº 004/2024 - SMDARH | 540,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | ANTONIA DUARTE DA SILVA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE , EMPREENDER VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR NO DIA 27/02 DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, BEM COMO PARA PARTICIPAR NO DIA 28/02 DE REUNIÃO TÉCNICA NA DELEGAÇÃO DO MDA/CE, TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DENTRE ELES, BLOQUEIOS DE BENEFICIÁRIOS E POR FIM NO DIA 29/02 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO JUNTO AO IDACE PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES E PENDÊNCIAS ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. CONFORME PORTARIA Nº005/2024 - SMDARH | 990,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DO SERVIDOR TIAGO RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO DIA 27 DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, BEM COMO NO DIA 28 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA DELEGAÇÃO DO MDA/CE, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DENTRE ELES, BLOQUEIOS DE BENEFICIÁRIOS E POR FIM NO DIA 29 PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO JUNTO AO IDACE PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÕES E PENDÊNCIAS ACERCA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRATO. CONFORME PORTARIA Nº 48/2024 - GP | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020011 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO VOLVO L70D DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.293,48 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020012 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLVO L70D DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.899,27 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020013 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE PALCO PARA REINAUGURAÇÃO DO CEI RAIMUNDO DE SOUSA SOBRINHO, NO DISTRITO DE DOM QUINTINO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ÀS 17H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020014 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 507,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020014 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 507,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020002 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ- CESAU-CE, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21 À 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 14/2024 - SMDS. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010013 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010028 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010016 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010017 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 10010004 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15010010 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010029 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 08020012 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, DE ACORDO COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 09/2024 SMDS E PARECER Nº 2516012024 - PGM. | 74.265,69 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 06020001 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICINANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJATIVANDO COMPARECER EM FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, AV. BARÃO DE STUDART, 505, MEIRELES, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 45/2024 -GP. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 31010004 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.396,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010030 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 11.009,77 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010031 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 8.281,22 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010032 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 4.431,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010033 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 17.959,31 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010034 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 18.633,08 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010037 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 2.421,33 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010474 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE. CONFORME PORTARIA Nº 1024, DE 31 DE MARÇO DE 2021. | 13.782,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010036 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 1.499,35 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 07020122 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 24.610,04 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 18010038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 859,77 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020024 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237). | 133,69 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010237 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22.278,74 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020030 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010178). | 12.120,66 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010178 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 15.549,47 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010502 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES | 23.701,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010502 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES | 25.212,54 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020035 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010189). | 80,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010189 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 116.408,53 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020032 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184). | 0,72 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010184 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 102.510,74 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010113 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 30010003 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 07020119 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010185 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 | 1.759.980,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 31010006 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 4.274,15 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010197 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 542.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010250 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023 | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 07020106 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16010003 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSLADAR FORTALEZA - CRATO OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO QUARTO TRIMESTRE DA PPI DO ANO 2023, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010114). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010114). | 540,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02020006 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15010012 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 47.830,80 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,78 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 11.929,16 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010051 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP. 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 31010008 | JANAINA DE MATOS FRANCA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DA SERVIDORA JANAINA DE MATOS FRANCA, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO PRIMEIRO DIA, DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS NOS SISTEMAS SDA E MDS, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024 (PAA-INDÍGENA). BEM COMO, PARA PARTICIPAR NO SEGUNDO DIA DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO, SOBRE A EXECUÇÃO DO PAA LEITE. CONFORME PORTARIA Nº 002/2024 - SMDARH | 540,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020014 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 507,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010254 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5731. | 5.661,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010257 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5732. | 5.661,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010256 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5734. | 5.661,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010255 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5736. | 5.661,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010259 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5733. | 5.661,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010258 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME NF Nº 5735. | 5.661,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010260 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. REF. NF Nº 5737. | 5.661,31 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300301872417. | 16.389,87 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010394 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300023736604. | 982,95 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300023736608. | 279,40 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300053661366. | 98,37 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 091545459. | 2.214,47 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 094482654. | 8.502,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300331608491. | 15.255,91 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 300299896506. | 3.692,45 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 093242166. | 10.281,53 | PAGO |
| 16/02/2024 | 09010002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 26/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010032 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF: 2852. | 3.225,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,40 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 48,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 30,78 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010437 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DA OUVIDORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE. NF: 34901. | 1.312,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010295 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - CE. NF: 34900. | 3.300,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 05010004 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. NF: 35220. | 1.312,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010418 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO JUNTO À OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 98,49 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 45,62 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 117,07 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 46,92 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 58,52 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 113,44 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 32,37 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 146,61 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 293,02 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 52,95 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 55,04 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 31,87 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF: 4256. | 12.215,84 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NF: 4255. | 3.653,92 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010226 | RICARDO JOSÉ CAVALCANTI VILLACA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (EQUINOS, CAPRINOS, OVINOS, MUARES, ASININOS, ETC) ENCONTRADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO OU EM LOCAL INDEVIDO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COM ACESSO A ÁREAS DE PASTEJO, CENTRO DE MANEJO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE E SERVIÇO DE CAPATAZIA. CONFORME CONTRATO DE Nº: 2023.12.05.1. COMP. 01/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. NF: 4394. | 425,50 | PAGO |
| 15/02/2024 | 30010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARECER: 29.01.001/2024 - PGM. NF Nº 4223. | 10.487,90 | PAGO |
| 15/02/2024 | 30010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARECER: 29.01.001/2024 - PGM. NF: 4221 | 1.739,55 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. NF: 4409. | 276,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | MENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. NF: 4407. | 1.657,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. NF: 4395. | 425,50 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. NF: 4393 . | 425,50 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 9,20 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010086 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME NF: 10809. | 2.572,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 130,22 | PAGO |
| 15/02/2024 | 07020009 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 26010012 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010019 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 07020042 | MARIANA DE OLIVEIRA DUARTE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474486, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 122/2023 E PROCESSO Nº 2024000369. | 3.305,44 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO, OBJETIVANDO VISITAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O FOMENTO AO TURISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ- CESAU-CE, COM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 21 À 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 14/2024 - SMDS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST. DE PREVIDENCIA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. ANUIDADE DA EMPRESA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.468,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | FRANCISCO ARY DE MELO E SILVA FILHO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO VISITAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O FOMENTO AO TURISMO DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 47/2024 - GP | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010505 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR- CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.730,42 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ABONO SALARIAL CONFORME LEI Nº 3.889/2021, EM FAVOR DA SRA. CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS CUJA QUAL DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 0511/2022-PGM, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE. | 6.156,40 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. CRISTIANE DE ALENCAR FREITAS CUJA QUAL DESEMPENHOU A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A JUNHO DE 2022 CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 18/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, E DESPACHO DADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE. | 3.025,25 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 0126012024-PGM. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 856,43 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 10ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | INSCRIÇÃO DE CURSO ÁRA DUAS SERVIDORAS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO NO CURSO MROSC - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7.494,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 51.170,93 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 4.152,10 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 3.157,17 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010176 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 22.644,10 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010177 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 9.312,99 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010296 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.857,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.037,38 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010163 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010180 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 12.887,90 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010282 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 50.544,84 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010181 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 72.880,81 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010235 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.306,70 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 475.432,71 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 190.649,65 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010192 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010195 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 230.151,02 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 130.349,11 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 169.376,30 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36,37 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 56,62 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 35,41 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33,62 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 33,49 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 45,05 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 36,49 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 89,88 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 56,72 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICO. | 919,44 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010329 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.641,22 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010330 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.503,96 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010410 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.268,12 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010462 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 11.978,45 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 107,86 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 122,42 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15010015 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.896,33 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010092 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.197,18 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010045 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRUIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 508,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010043 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010130 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010130 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.774,21 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 130,22 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010297 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 172.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 29010017 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.024,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010295 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010437 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05010004 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 1.312,50 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010293 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010418 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 98,49 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010096 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010094 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.230,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010095 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 29010001 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS R410A, NOS ARES-CONDICIONADOS NA CASA DO CIDADÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO: 02/2024 GAB-SMDS. | 794,72 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010115 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 02/2024-GAB-SMDS. | 519,64 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010171 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 975201. | 200,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010204 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, REF. NF Nº 975212. | 220,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010202 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 975205. | 400,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010201 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 975202. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010199 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. NF Nº 975207. | 3.800,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010167 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 975209. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010200 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 975208. | 2.880,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010203 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 975204. | 1.200,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010252 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME NF Nº 4317. | 9.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010074 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 232,68 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010073 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 166,20 | PAGO |
| 15/02/2024 | 24010008 | SANTÉ CARIRI EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE S.A. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 3197. | 164.250,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020002 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020003 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020004 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020005 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020006 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020007 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KAROLINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020008 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020009 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020010 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020011 | HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA D FORTALEZA-CE), EM FAVOR DA SERVIDORA HELENA MARIA DE ALENCAR L. S. DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONSIDERANDO A EXCEPCIONALIDADE DA DEMANDA SUGIDA NO FINAL DE SEMANA, OBJETIVANDO ACOMPANHAR TRÊS CRIANÇAS QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DO CRATO PARA A CIDADE DE CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), ONDE RESIDE A AVÓ MATERNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 21/2024 - SMDS. | 660,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020012 | SODSON FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), EM FAVOR DO SERVIDOR SODSON FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONSIDERANDO A EXCEPCIONALIDADE DA DEMANDA SUGIDA NO FINAL DE SEMANA, OBJETIVANDO TRANSPORTAR A CONSELHEIRA TUTELAR, ACOMPANHANTE DE TRÊS CRIANÇAS QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DO CRATO PARA A CIDADE DE CAUCAIA (REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE), ONDE RESIDE A AVÓ MATERNA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 20/2024 - SMDS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 4.664,30 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 24010009 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 02/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.006/2024-PGM. | 2.482,32 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 08020001 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL SÃO BENTO II, CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0511.559-72, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DA CAIXA, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAR, JUNTO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO, ATRAVES DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIIDA Nº 10/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.011/2024-PGM. | 81.764,53 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 33.030,75 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010186 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 328.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010183 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 10.737,35 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010191 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 293.303,86 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010190 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010188 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 157.493,12 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010187 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 66.400,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 157.493,12 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010175 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 15010002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.960,36 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 03010040 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.358,16 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020103 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 402,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020102 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 402,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020101 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 759,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020100 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 690,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020099 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 1.097,70 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020090 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. | 368,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020098 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 770,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020097 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 920,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020095 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 770,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020094 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 938,40 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020093 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 1.320,60 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020092 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 1.320,60 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 07020091 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. | 402,50 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 112,38 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 29010016 | MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES, JULGADO PELA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO-CE, CONFORME PROCESSO Nº 0035944-51.2013.8.06.0071. | 4.164,34 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 14020013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 4.664,30 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 14020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.250,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 33.030,75 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 112,38 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 4.664,30 | PAGO |
| 12/02/2024 | 12020001 | INSTITUTO IPANUJE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÕES DE IST/HIV/AIDS DIRIGIDAS Á POPULAÇÕES CHAVES E PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS E AS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS A INFECÇÃO PELO HIV, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023 CPS/PGM/SMS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 207.906,13 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DECORAÇÃO PARA EVENTOS, ORNAMENTAÇÃO, AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS CONFORME NECESSIDADE, COM CARACTERIZAÇÃO TEMÁTICA, PROGRAMAÇÃO PREVIAMENTE APRESENTADA POR PROJETOS VISUAIS TÉCNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DE PALCO, SOM, DISCIPLINADORES, ILUMINAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DO CRATO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 85.800,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNAVAL DO CRATO 2024 - TAMBORES DO CARIRI", QUE OCORRERÁ NA PRAÇA SIQUEIRA CAMPO, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020005 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020006 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. OS LANCHES DEVERÃO SER SERVIDOS NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO, ÀS 20H, NO SEGUINTE ENDEREÇO: PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS, CENTRO, CRATO-CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO-CE, | 2.029,74 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010002). | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010001). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010004). | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010003). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020013 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A EQUIPE DE TRABALHO ESCALADA PARA ATUAR NO CARNAVAL DO CRATO, A OCORRER DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020014 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010109). | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020015 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020016 | DENISE DO NASCIMENTO CRISPIM | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 42/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020017 | ANA CRISTINA LEANDRO DO NASCIMANTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 40/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020018 | LUANNA ALENCAR DE LIMA RIBEIRO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 46/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020019 | PEDRO PAULO RIBEIRO CHAGAS ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 43/2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020020 | INSTITUTO DE ARTE E CULTURA OS FILHOS DE MARIA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 39/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020021 | SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 34/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020022 | TEREZA NEUSA DE OLIVEIRA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 33/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020023 | MARIA LUISA MARTINS DA SILVA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 30/2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020024 | PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 31/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020025 | GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA SERVIDOR VINCULADO A ESTA PROCURADORIA GERAL | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020026 | CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA SERVIDOR VINCULADO A ESTA PROCURADORIA GERAL | 997,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.904,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020029 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0198. | 77.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020030 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO (SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE) PARA EVENTO DE ENTREGA DOS 339 CARTÕES CEARÁ SEM FOME, COM REALIZAÇÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 ÀS 09:00H, NA QUADRA BICENTENÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÍO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.02.08.6. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020031 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020032 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 12ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020033 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020034 | GABRIEL DE FRANÇA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL DE FRANÇA SILVA, CONSELHEIRO MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO CESAU - CE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020035 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CARLOS PEREIRA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020036 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. CARLOS PEREIRA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020037 | LEONARDA MARGARIDA FEITOSA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024". DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº032/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020027 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O LICENCIAMENTO EM PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM APLICATIVO ANDROID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.040,50 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020038 | SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020039 | PEDRO ERNESTO DE MORAIS DE JESUS ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020040 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020041 | JEAN ALEX SILVA DE ALENCAR ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO A BANDA OU GRUPO CULTURAL , VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO "CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI 2024", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME TERMO DE EXECULÇÃO CULTURAL Nº 035/2024 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020042 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 02038869320228060071 EM FAVOR DE GEOVANIA SABRINA SALES TORRES, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 10.176,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020043 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 30022724920238060071 EM FAVOR DE NATHALIA ARNALDO BRITO, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020044 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 02034780520228060071 EM FAVOR DE MARIA SOCORRO GUEDES LOPES, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00481043520188060071 EM FAVOR DE CLEILSON LIMA DA SILVA, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 312,18 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020046 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00314467220148060071 EM FAVOR DE FAADEP, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 904,40 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02010051 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 31010008 | JANAINA DE MATOS FRANCA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DA SERVIDORA JANAINA DE MATOS FRANCA, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO PRIMEIRO DIA, DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS NOS SISTEMAS SDA E MDS, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024 (PAA-INDÍGENA). BEM COMO, PARA PARTICIPAR NO SEGUNDO DIA DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO, SOBRE A EXECUÇÃO DO PAA LEITE. CONFORME PORTARIA Nº 002/2024 - SMDARH | 540,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010050 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010050 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 29010015 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JAMILLE DE LIMA VIEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01/02/2024, AFIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO - ACT, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SPS, RUA SORIANO ALBUQUERQUE, Nº 230, JOAQUIM TÁVORA, CONFORME PORTARIA Nº. 40/2024 - GP. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010248 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 32.355,18 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010241 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 11.978,87 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010240 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 16.088,02 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 24010012 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL SÃO BENTO I, CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0511.558-68, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DA CAIXA, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAR, JUNTO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO, ATRAVES DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIIDA Nº 11/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.012/2024-PGM. | 79.720,49 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010172 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO UMA MODALIDADE DE BENEFÍCIO EVENTUAL AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.03.08.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.3. | 31.830,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 26010009 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 08/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.010/2024-PGM. | 1.241,21 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 24010010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 04/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.005/2024-PGM. | 1.511,73 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 24010011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 03/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.004/2024-PGM. | 208,91 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 26010011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 05/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.007/2024-PGM. | 2.229,51 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020046 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00314467220148060071 EM FAVOR DE FAADEP, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 904,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00481043520188060071 EM FAVOR DE CLEILSON LIMA DA SILVA, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 312,18 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020031 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.904,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010003). | 9.726,56 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.136,72 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010005). | 842,08 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.078,96 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010004). | 216,38 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.189,08 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020009 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010001). | 36.234,66 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.882,67 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23010002). | 14.926,34 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.536,83 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO-CE, | 2.029,74 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09010002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 45,62 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 10010007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10010001/2024 -SMSP E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 10.01.0001/2024 -PGM. | 10.790,27 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 10010006 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10010001/2024 -SMSP E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 10.01.0001/2024 -PGM. | 6.401,48 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020010 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE 01 (UMA) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010116. | 215.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 26010010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 07/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.009/2024-PGM. | 448,42 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010061 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.222,54 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010035 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 15.475,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010064 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 1.243,44 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010032 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.225,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 29010020 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO SERVIDOR TIAGO RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM PORTARIA Nº 0807013/2021 ? GP E CPF: 935.347.793-04, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO ? SDA, LOCALIZADO A RUA AV. BEZERRA DE MENEZES, Nº 1820, COM OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA TERRA BRASIL, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A CAPTAÇÃO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CRATO, ASSIM COMO TRATAR SOBRE AS QUESTÕES DE AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DESTES NO REFERIDO PROGRAMA. BEM COMO HAVERÁ A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO ? DGFUND-SFDT/MDA, OBJETIVANDO A AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DO PNCF NO ESTADO DO CEARÁ. PORTARIA Nº 41/2024 - GP | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 29010021 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.008/2024-PGM. | 827,44 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010084 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020044 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 02034780520228060071 EM FAVOR DE MARIA SOCORRO GUEDES LOPES, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020043 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 30022724920238060071 EM FAVOR DE NATHALIA ARNALDO BRITO, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020042 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 02038869320228060071 EM FAVOR DE GEOVANIA SABRINA SALES TORRES, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 10.176,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,18 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010019 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020042 | MARIANA DE OLIVEIRA DUARTE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474486, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 122/2023 E PROCESSO Nº 2024000369 | 3.305,44 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010014 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1,29 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 207.906,13 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 82.403,96 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020107 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | INSCRIÇÃO EM CURSO NOMEADO "PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO CRATO - CE | 697,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 1.765,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 70.577,68 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. FEVEREIRO/2024 | 5.648,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - 13º SALÁRIO. | 1.307,69 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010249 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME REF. NF Nº 4393. | 14.131,76 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020046 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00314467220148060071 EM FAVOR DE FAADEP, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 904,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020045 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00481043520188060071 EM FAVOR DE CLEILSON LIMA DA SILVA, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 312,18 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020031 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.142,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 5.904,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 9.698,02 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 55.700,36 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020007 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO-CE, | 2.029,74 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 25/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 (13º SALÁRIO). | 38.338,41 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 (13º SALÁRIO). | 14.891,09 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 (13º SALÁRIO). | 23.684,33 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 (13º SALÁRIO). | 10.007,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 (13º SALÁRIO). | 14.870,99 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 (13º SALÁRIO). | 16.007,16 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010261 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4392. | 26.983,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A FOLHA DE 13º DOS ANIVERSARIANTES. | 2.404,38 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE 13º DOS ANIVERSARIANTES. | 32.540,75 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A FOLHA DE 13º DOS ANIVERSARIANTES. | 80.886,88 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A FOLHA DE 13º DOS ANIVERSARIANTES. | 10.964,77 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010039 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE A NFE Nº 4391 | 25.693,16 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010069 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME NF: 3319. | 708.244,29 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 7.635,55 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 9.967,16 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010116 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE. CONFOME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023-CPS/PGM/SEMMA. | 215.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020062 | MARIA FRANCIANE FEITOSA ? MAFRA BUFFET EVENTOS & S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DESFILE DAS VIRGENS - 2024", AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER Nº 0106022024 E CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 01/2024SMDETT. | 12.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010006 | PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA QUE O SERVIDOR PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE POSSA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS NOS SISTEMAS SDA E MDS, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024 (PAA-INDÍGENA) E DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO, SOBRE A EXECUÇÃO DO PAA LEITE, NOS DIAS 01 E 02/02/2024 RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 13,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 14.862,69 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020044 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 02034780520228060071 EM FAVOR DE MARIA SOCORRO GUEDES LOPES, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 4.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020043 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 30022724920238060071 EM FAVOR DE NATHALIA ARNALDO BRITO, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 4.750,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020042 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 02038869320228060071 EM FAVOR DE GEOVANIA SABRINA SALES TORRES, JULGADO PELA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO. | 10.176,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 66,18 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 144,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010001 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME NF: 4390. | 37.254,56 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020060 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 55.296,85 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020012 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 147.488,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 207.906,13 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 82.403,96 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.557,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010001 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA Nº 05/2024 - GP. | 600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020107 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO NOMEADO "PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO CRATO - CE | 697,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. COMP. 01/2024. | 93,73 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010058 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. COMP. 01/2024. | 4.534,35 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020059 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PONTA DA SERRA, NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020058 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS ALTO DA PENHA) CONTRATO DE REPASSE Nº 947828/2023 | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020057 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO DE INCÊNDIO PARA EVENTO TEMPORARIO: CARNAVAL DO CRATO 2024 (TAMBORES DO CARIRI) | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 31010001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A RRT DE PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA DE PARQUE NATURALIZADO E ESPAÇO DE APOIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO, CEARÁ. | 119,61 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 9,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010089 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 4.428,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010083 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 458,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010082 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010075 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010077 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 16544 | 11.412,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010090 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP. 01/2024. | 289,79 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010076 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP. 01/2024. | 480,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010123 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 5.338,27 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010085 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP. 01/2024. | 461,94 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 6.575,48 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 86,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 84,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 92.762,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 44,45 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL SÃO BENTO II, CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0511.559-72, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DA CAIXA, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAR, JUNTO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO, ATRAVES DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIIDA Nº 10/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.011/2024-PGM. | 81.764,53 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER AO CARNAVAL TAMBORES DO CARIRI, A OCORRER DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA RUA MIGUEL LIMAVERDE (PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS) A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.664,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.766,75 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 253,95 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.034,20 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.689,60 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020007 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010159 | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020008 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020009 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010298, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020010 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020011 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. | 3.446,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020012 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2, DE ACORDO COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 09/2024 SMDS E PARECER Nº 2516012024 - PGM. | 74.265,69 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020014 | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS) PARA IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, 08.02 | 120.333,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020015 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO VW GOL TL MBS PMO 7469 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.824,17 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020016 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.956,88 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020017 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 OSN 1500 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.881,53 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020018 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 2429 PMM 7105 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.252,64 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020019 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECANICA NO VEÍCULO FORD CARGO 2429 PMM 7105 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.589,95 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020020 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW GOL TL MBS PMO 7469 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.506,34 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010182, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010221, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020023 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010220, REFERENTE A TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 355,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020024 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010218, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020025 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010017 | 16.243,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020026 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPO DE CRATO/CE. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020027 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.404,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PARECER Nº 0126012024-PGM. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PARECER Nº 0126012024-PGM. | 2.255,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME PARECER Nº 0126012024-PGM. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020031 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 02.02.001/2024 - PGM. | 1.917,54 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020032 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 02.02.001/2024-PGM. | 18.972,70 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020033 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 0126012024-PGM. | 16.798,60 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020034 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E PARECER Nº 02.02.001/2024-PGM. | 13.587,12 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.631,12 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 6.575,48 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010420 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVICRATO. | 2.016,87 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 70.577,68 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010258 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010249 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) Nº 2022.05.06.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.10.7, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 14.131,76 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.631,12 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.255,91 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010261 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 26.983,54 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. | 16.389,87 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010394 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO | 982,95 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 279,40 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 98,37 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 2.214,47 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 8.502,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.692,45 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.281,53 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 46,92 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,52 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 113,44 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 32,37 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 146,61 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 293,02 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 52,95 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 55,04 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 31,87 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 117,07 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010232 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.285,67 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010231 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.278,36 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010230 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.594,91 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010091 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.910,22 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020062 | MARIA FRANCIANE FEITOSA ? MAFRA BUFFET EVENTOS & S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DESFILE DAS VIRGENS - 2024", AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER Nº 0106022024 E CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 01/2024SMDETT. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010158 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. | 178.976,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020058 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS ALTO DA PENHA) CONTRATO DE REPASSE Nº 947828/2023 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020059 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PONTA DA SERRA, NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020057 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO DE INCÊNDIO PARA EVENTO TEMPORARIO: CARNAVAL DO CRATO 2024 (TAMBORES DO CARIRI) | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020013 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 6.575,48 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 86,54 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020009 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 44,45 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010294 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010431 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF13862 | 9.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010420 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. 01/2024 | 2.016,87 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 349 | 3.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010219 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMP. 01/2024. | 1.420,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S.A JUNTO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 60,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010238 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010005 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 8ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010364 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. NF Nº 3157/2024. | 2.119,99 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010006 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 6ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010365 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS. REF. NF Nº 3167/2024. | 1.640,38 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 3169/2024. | 78,78 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010003 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010008 | VAUDENIR TAVARES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. ANTONIO FERNANDES TELES 821, A, VILA LOBO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA EUGENIA DE ALMEIDA , CPF: 264.305.598-58, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010366 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 3168/2024. | 451,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010007 | RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA 416, SEMINARIO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. DAMIANA FERREIRA DA COSTA, CPF: 004.662.873-80, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 350,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010003 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010141 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 803012. | 95,95 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010225 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KAROLINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010003 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECER NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 AO III ENCONTRO DE AVALIAÇÕES DO PROJETO ACT, NO AUDITÓRIO DA SPS, RUA SORIANO ALBUQUERQUE 230, JOAQUÍM TÁVORA, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 39/2024 - GP. | 400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 108,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020035 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 2.631,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010003 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERNTE A PORTARIA 29/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010206 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 15.202,35 | PAGO |
| 08/02/2024 | 09010002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 08/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉC. DE ENFERMAGEM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM PRESTAR ASSISTENCIA DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE ANGELO GABRIEL FREITAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM SAÍDA DIA 19/01/2024 E RETORNO DIA 20/01/2024, CONFORME PORTARIA 24/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010402 | FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 14/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010402 | FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 28/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010463 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 09/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010464 | JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 31/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010113 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 30/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010206 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 15.202,35 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010208 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010213 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 280,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010216 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 821,16 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010207 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 6.835,76 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010210 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010212 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 450,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010209 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 2.998,09 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010211 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.122,05 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010214 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010215 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 650,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - 13º SALÁRIO. | 1.307,69 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.007,16 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.338,41 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.891,09 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23.684,33 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE AETNÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.007,10 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.870,99 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020009 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020010 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 92.762,54 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020012 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 147.488,40 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 80.900,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020016 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 37.254,56 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020017 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020018 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.200,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020019 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.421,53 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020020 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020021 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020022 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020023 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB, A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN E OUTROS CREDORES ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÍVIDAS DE LONGO PRAZO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020024 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020025 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020026 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020027 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AS SEGUINTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS: - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RECEPCIONISTAS | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020028 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,60 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020029 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM CARS 3G/4G, COM PACOTE MENSAL DE INTERNET MÓVEL 3G/4G DE, NO MINIMO 12G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE (UNIDADE ADMINISTRATIVA - 1701001- PROJETO FROTA COMPARTILHADA). | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020030 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020031 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 289,79 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020032 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.157,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020033 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020034 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 458,60 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020035 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.428,80 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020036 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020037 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.083,33 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020038 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.378,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020039 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020040 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020041 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.302,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020042 | MARIANA DE OLIVEIRA DUARTE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO DE ITBI Nº 3474486, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, EM FAVOR DO PRESENTE CREDOR, CONFORME JULGAMENTO/DECISÃO 122/2023 E PROCESSO Nº 2024000369 | 3.305,44 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020043 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPI HATCH,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIOS CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46.100,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020045 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010021, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020046 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020047 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010104, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020048 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010105, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020049 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010069, REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. . | 710.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020050 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010068. REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 515.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020051 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010072, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020052 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010073, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020053 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02010077, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 | 825,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N° 02010074, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020055 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010457, REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 650,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020056 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010098, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020057 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO DE INCÊNDIO PARA EVENTO TEMPORARIO: CARNAVAL DO CRATO 2024 (TAMBORES DO CARIRI) | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020058 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS ALTO DA PENHA) CONTRATO DE REPASSE Nº 947828/2023 | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020059 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PONTA DA SERRA, NO DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020060 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 55.296,85 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020061 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA: 5.000 CAPAS DE PROCESSO AMARELO 4.000 CAPAS DE PROCESSO BRANCO | 17.100,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020062 | MARIA FRANCIANE FEITOSA ? MAFRA BUFFET EVENTOS & S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DESFILE DAS VIRGENS - 2024", AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PARECER Nº 0106022024 E CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 01/2024SMDETT. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020063 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS), EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNAVAL DO CRATO 2024 - TAMBORES DO CARIRI", QUE OCORRERÁ NA PRAÇA SIQUEIRA CAMPO, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.544,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020064 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DA INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS), EM VIRTUDE DE EVENTO "CARNABREA", QUE OCORRERÁ NA SÍTIO BREA, NOS DIA 10, 11, 12 E 13 DO CORRENTE ANO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.320,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020065 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020066 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.225,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020067 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 7.737,75 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020068 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020069 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020070 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010031, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 400,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020071 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 10010002, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010030, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 440.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020073 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010370, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020074 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010369, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020075 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010289, REFERENTE A TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020076 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010284, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020077 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COOMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010285, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020078 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010286, REFERENTE A TAXA DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020079 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010290, REFERENTE A TAXA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020080 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010443, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020081 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010440, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020082 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010442, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020083 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 08.02 - DEMUTRAN, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 7.852,59 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020084 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.043,72 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020085 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020086 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.266,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020087 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN. | 4.603,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020088 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.436,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020089 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010446, REFERENTE A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.915,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020090 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. | 368,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020091 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. | 402,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020092 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 1.320,60 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020093 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 1.320,60 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020094 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 938,40 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020095 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 770,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020096 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 621,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020097 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 920,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020098 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 770,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020099 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 1.097,70 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020100 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 690,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020101 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 759,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020102 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 402,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020103 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 402,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020104 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.342,68 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020105 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.354,80 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020106 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020107 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | INSCRIÇÃO EM CURSO NOMEADO "PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14133/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO CRATO - CE | 697,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020108 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010012. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020109 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010017, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020110 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010016, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020111 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010015, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020112 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010100 | 210,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020113 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010224, REFREENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 800,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020114 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020115 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 254,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020116 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 3.598,59 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020117 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020118 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1601001/2024 - SEINFRA | 402,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020119 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010107). | 780,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020120 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020121 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 275,28 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020122 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 24.610,04 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020123 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N º 02010044, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02010260 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010257 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010256 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010255 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010254 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010259 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - 13º SALÁRIO. | 1.307,69 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.931,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010207 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.835,76 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.033,47 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.870,99 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE AETNÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.007,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 24010008 | SANTÉ CARIRI EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE S.A. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER Nº 0619012024 - PGM | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23.684,33 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.891,09 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.338,41 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.007,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55.700,36 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.698,02 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020015 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.964,77 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 32.540,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.404,38 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010008) | 80.886,88 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010039 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.693,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.323,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 332,72 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.613,48 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.629,05 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 101,24 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 477,11 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,34 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 110,55 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 265,21 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 31,87 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 99,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 51,01 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 69,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 211,89 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 168,36 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 46,66 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 121,73 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 76.080,60 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.303,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 906,94 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 33.038,23 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.635,55 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.967,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.862,69 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,14 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020121 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 275,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020060 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 55.296,85 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010001 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 37.254,56 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 92.762,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020012 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 147.488,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.557,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 76.080,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 3.303,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 121,73 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 906,94 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 33.038,23 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 34.913,70 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.447,46 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 248,63 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,73 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 101,24 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,73 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,73 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 93,73 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 168,36 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 211,89 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 69,59 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 51,01 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 99,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 31,87 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 265,21 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 110,55 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 93,34 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 477,11 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010102 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.400,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010103 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 26010001 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A GARANTIAS SALARIAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREITA LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02020005 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA N°12354 ATUALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 85,31 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 73,14 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020121 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 275,28 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020003 | GOVERNO FEDERAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 855492/2017 EM FAVOR DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. | 72.150,10 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010284 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.851,92 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFA TELEFÔNICA | 98,72 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFA TELEFÔNICA | 98,54 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | TARIFA TELEFÔNICA | 98,54 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 78,03 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS , TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICINANA FERREIRA CANDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OBJATIVANDO COMPARECER EM FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICÍPIOS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, AV. BARÃO DE STUDART, 505, MEIRELES, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 45/2024 -GP. | 400,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | MARIA FELÍCIO DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE HENRILE Nº 12, SEMINÁRIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LOPES, CPF: 081.524.603-03 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 300,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 855492/2017 EM FAVOR DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. | 72.150,10 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02010432 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPO DE CRATO/CE | 5.689,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010219 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.420,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 23010012 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 8.798,99 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 23010014 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 18.553,81 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 15010003 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 15010005 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 8ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 15010006 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 6ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010141 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 95,95 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 22010001 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.10.18.3. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 22010002 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.11.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.23.4. | 3.108,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010146 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.08.31.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.11.24.1. | 10.480,14 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010366 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 451,84 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78,78 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010365 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.640,38 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010364 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.119,99 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010199 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010201 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010202 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010171 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010200 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010204 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010203 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010225 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KAROLINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010003 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010238 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 15010007 | RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA 416, SEMINARIO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. DAMIANA FERREIRA DA COSTA, CPF: 004.662.873-80, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 15010008 | VAUDENIR TAVARES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. ANTONIO FERNANDES TELES 821, A, VILA LOBO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA EUGENIA DE ALMEIDA , CPF: 264.305.598-58, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010464 | JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010463 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010212 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010214 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010209 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.998,09 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010211 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,05 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010213 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010216 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010210 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010215 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010206 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 15.202,35 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010206 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 15.202,35 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010208 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.333,90 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | GOVERNO FEDERAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 855492/2017 EM FAVOR DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. | 72.150,10 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 34.913,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 248,63 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.447,46 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010102 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010103 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010069 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 708.244,29 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 17010005 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER A ROMARIA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, NA FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE, A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010058 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.534,35 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010226 | RICARDO JOSÉ CAVALCANTI VILLACA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (EQUINOS, CAPRINOS, OVINOS, MUARES, ASININOS, ETC) ENCONTRADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO OU EM LOCAL INDEVIDO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COM ACESSO A ÁREAS DE PASTEJO, CENTRO DE MANEJO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE E SERVIÇO DE CAPATAZIA. CONFORME CONTRATO DE Nº: 2023.12.05.1. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010120 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010033 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.04.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010081 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.083,33 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020005 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA N°12354 ATUALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 85,31 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 78,03 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010299 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO E TRAVAS. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010300 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.446,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 09010001 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010222 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A NFE 16548 | 15.204,75 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010251 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 130411. | 71.400,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.333,90 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | COMPLEMENTALÇAI AO EMPENHO Nº 02010275, REFERENTE A EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ E NA CEARAPAR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA Nº 43/2024- GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE EM RECEBER E TRANSLADAR (FORTALEZA - CRATO) OS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO - CEAF E DO CENTRO DE INFECTOLOGIA, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO FELIX MOREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOÃO FELIX MOREIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17010024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LICENÇA DE SOFTWARE DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 1.312,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020010 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.938,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020012 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.13.1 E REFERENTE A 1ª PARCELA DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020013 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010418 | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 01020137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020146 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010113 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010003 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 390,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010402 | FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010402 | FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 09010002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.938,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010067 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.452,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.215,84 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.653,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARECER: 29.01.001/2024 - PGM. | 1.739,55 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 31010002 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, EM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.266,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010284 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.851,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 98,72 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 98,54 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 98,54 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010075 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010090 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 289,79 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010076 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010083 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 458,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010085 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 461,94 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010082 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010086 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.572,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010087 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.315,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010071 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM CARS 3G/4G, COM PACOTE MENSAL DE INTERNET MÓVEL 3G/4G DE, NO MINIMO 12G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE (UNIDADE ADMINISTRATIVA - 1701001- PROJETO FROTA COMPARTILHADA). | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010078 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.378,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 26010001 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GARANTIAS SALARIAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREITA LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010079 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010123 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010089 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.428,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106,32 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010005 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.421,53 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010101 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010004 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010433 | GUSMÃO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 553 | 4.100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010423 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 10273 | 5.456,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010430 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 10815 | 5.842,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010424 | BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 383 | 12.500,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 17010020 | MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE ME - COMBO MULTIMÍ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A NFE 30 | 2.500,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 24010007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 131.239,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010056 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 149.500,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 01020137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO FMDCA, VINCULADO A SMDS, REF. A FEVEREIRO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 01020146 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 4.938,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCARIA | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010081 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A NFE | 7.083,33 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 106,32 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 156,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A NFE 4408 | 1.640,80 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 66,49 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 48,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 630,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | MBM SEGURADORA SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 65,60 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | CRATO CARTORIO 2. OFICIO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA N°12354 ATUALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 85,31 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010463). | 780,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010114). | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 7ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020010 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 220,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020011 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020012 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020013 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020014 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020015 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020016 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020017 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 9ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020018 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010070. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020019 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.11.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.23.4, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.554,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020020 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.10.18.3, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020021 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020022 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 870,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020023 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) Nº 2022.05.06.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.10.7, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 14.131,76 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020024 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020025 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 3.038,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020026 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA E O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD SUAS), JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020027 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 4.869,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020028 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.08.31.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.11.24.1, REF. FEVEREIRO DE 2024. | 5.240,07 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020029 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, OBJETIVANDO FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS E OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.09.08.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.02.26.3, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.670,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020030 | SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.09.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.12.27.1, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.083,33 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010433 | GUSMÃO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO PREVICRATO, NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04 MESES. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 22010013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA CARLOS LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 19010013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO PEDRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 22010012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA CARLOS LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 19010012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO PEDRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010252 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 19010004 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 4.728,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 19010005 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 19010006 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 1.348,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 19010007 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE APARELHO TELEFONICO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROOESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020..09.08.1 E CONTRATO FIRMADO 2021.02.26.3. | 5.340,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 19010003 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 9.738,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010003 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECER NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 AO III ENCONTRO DE AVALIAÇÕES DO PROJETO ACT, NO AUDITÓRIO DA SPS, RUA SORIANO ALBUQUERQUE 230, JOAQUÍM TÁVORA, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 39/2024 - GP. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010253 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010403 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 197.368,53 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 169.702,05 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.165,30 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 18010011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.594,80 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.228,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 30010006 | PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DIÁRIAS A SEREM PAGAS PARA QUE O SERVIDOR PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE POSSA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS NOS SISTEMAS SDA E MDS, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024 (PAA-INDÍGENA) E DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO, SOBRE A EXECUÇÃO DO PAA LEITE, NOS DIAS 01 E 02/02/2024 RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 30010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARECER: 29.01.001/2024 - PGM. | 10.487,90 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 31010001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RRT DE PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA DE PARQUE NATURALIZADO E ESPAÇO DE APOIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO, CEARÁ | 119,61 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,49 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 37.872,30 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 24010005 | SARAH LIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O EVENTO: "FESTA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA". QUE IRÁ OCORRER NO DIA 25/01/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010198 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, REF. NF Nº 5105. | 76.263,87 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020075 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL E SERVIÇOS VINCULADOS. CUAM 1401001 | 5.558,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 425,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 560,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010057, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016, | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010060, REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE 01 (UMA) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO, ESTADO DO CEARÁ COM CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010116. | 215.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010061, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010063, REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010065 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010066, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010062, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OABASTECIMENTO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 01 (UM) TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, E 02 (DOIS) TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.608,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO RESIDENCIAL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010186). | 328.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010235). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010403). | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010196). | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010237). | 22.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010234). | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010176). | 23.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010236). | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010191). | 293.303,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010175). | 164.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010178). | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010177). | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184). | 102.512,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010190). | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010183). | 10.737,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010189). | 116.528,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010188). | 157.493,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010187). | 66.400,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES ( COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010181). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010180). | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010195). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010194). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010192). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO | 14.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010117, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010222 | 15.205,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 6.269,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 8.512,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. NA REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ EM VIRTUDE DA REFORMA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 60/2024/SEAD/ JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 18.541,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010297, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010002, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010131, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | S.A ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020059 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 NA AVENIDA PROJETADA S/Nº, CONJUNTO RESIDENCIAL FILEMON RODRIGUES LIMAVERDE, NO BAIRRO NOSA SENHORA DE FÁTIMA, POR MEIOD A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.751,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020060 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DA E.E.I.E.F 08 DE MARÇO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010132, REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010264). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020064 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 22010029). | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020065 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010282). | 46.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020066 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010281). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020067 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010185). | 1.759.980,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020068 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023 (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010250). | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020069 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010197). | 542.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020070 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 117/2022 REFERÊNTE AO MAPP Nº 4066, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020071 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010110). | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020072 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106). | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020073 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010113). | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020074 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSAR DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO N° 107/2023 - CIB/CE, REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE REDUÇÃO DE FILAS DO CEARÁ NO TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 18.311, DE 17/02/2023 E PORTARIA GM/MS Nº 90/2023. | 213.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020076 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020077 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.534,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM P FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº24010007 | 84.777,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020079 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 26.983,54 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020080 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020081 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02010362 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020082 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 9.920,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020083 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020084 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020085 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020086 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020087 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010331). | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020088 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010335). | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020089 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010334). | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020090 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010332). | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020091 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010394). | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010395). | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020093 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010393). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010392). | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020095 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010329). | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020096 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010410). | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020097 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010462). | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020098 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010330). | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020099 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010511). | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020100 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010510). | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020101 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509). | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020102 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.596,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020103 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.768,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020104 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020105 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020106 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.586,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020107 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010465). | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020108 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020109 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS, DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.223,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020110 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020111 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020112 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.833,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020113 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.542,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020114 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010007). | 1.165.809,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020115 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010328). | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020116 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.370,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020117 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.741,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020118 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.729,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020119 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 44.578,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020120 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.278,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020121 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 1.254,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020122 | PP MOREIRA ALENCAR ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 9.172,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020123 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020124 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 15.202,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020125 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1323, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.835,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020126 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020127 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.998,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020128 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020129 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020130 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020131 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020132 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020133 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020134 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020135 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010512). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020136 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45.512,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUNTO À FMDCA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020139 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020141 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020142 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010409). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020143 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS CAPS III E CAPS AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020144 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020145 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.822,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020146 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010413 | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 12010002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE | 3.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 17010025 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 1.308,93 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010423 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 5.456,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010424 | BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PERTINENTE Á ÁREA TÉCNICA DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS, CONSULTIVO E CONTENCIOSO, ESPECIALMENTE NAS ESTRUTURAS JURÍDICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010430 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 5.842,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 560,81 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010194 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020134 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 56,62 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76,28 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 560,81 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 425,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010296 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 2571 | 13.334,20 | PAGO |
| 01/02/2024 | 17010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO SÁ, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 899558/2020/MTUR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 60,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020134 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 56,62 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 76,28 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº101615 | 19.311,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 23010008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE A NFE Nº 101615 | 6.532,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 23010007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NFE Nº 101616 | 14.018,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME NFE Nº101616 | 331.214,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 69.188,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010360 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 274.694,25 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010362 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE A LIC. SAÚDE PREVICRATO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 584,46 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010363 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 196.639,60 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 15.876,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010338 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A LICENÇA PREVICRATO NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 2.636,57 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 44.974,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010100 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 207,02 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010358 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 153.009,08 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.863,97 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 300253836202238060071, EM NOME DE CICERO SOUSA FERREIRA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 67,17 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4,60 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 706,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 75.458,36 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010349 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 251.382,52 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010355 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO A SERVIDORES NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 7.773,71 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A LIC. SAÚDE PREVICRATO DE SERVIDORES NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 21.025,07 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES NA COMPETÊNICA DE JANEIRO DE 2024. | 2.291,10 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 664.110,83 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.337,63 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.611,64 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010290 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 841,38 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 776,03 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 2.110,58 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010004 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DE PENSIONISTAS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 34.262,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 13.128,53 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 74.141,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 274.079,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010379 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA MUNICIPAL DE SERVIDORES NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 18010027 | ROBERIO ALVES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 29/2024 - GP | 400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010089 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 4.428,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 56,30 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA | 480,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 85,83 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.867,45 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010373 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A LIC. PREVICRATO INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.285,28 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010347 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 271.085,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 76.451,43 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 135.921,53 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO PESSOAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 54.050,61 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 5.313,15 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 263.883,21 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RRT DE PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA DE PARQUE NATURALIZADO E ESPAÇO DE APOIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO, CEARÁ | 119,61 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, EM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.266,40 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.867,45 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.396,50 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.059,64 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010006 | D.S. ANDRADE - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 4.274,15 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010007 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.337,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010008 | JANAINA DE MATOS FRANCA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DA SERVIDORA JANAINA DE MATOS FRANCA, LOTADA NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR NO PRIMEIRO DIA, DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS NOS SISTEMAS SDA E MDS, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024 (PAA-INDÍGENA). BEM COMO, PARA PARTICIPAR NO SEGUNDO DIA DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO, SOBRE A EXECUÇÃO DO PAA LEITE. CONFORME PORTARIA Nº 002/2024 - SMDARH | 540,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010009 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MAYA LUNA DA SILVA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 500,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010010 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA MENOR MAYA LUNA DA SILVA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 400,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010011 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 99.999,62 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 300253836202238060071, EM NOME DE CICERO SOUSA FERREIRA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 67,17 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010013 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | TRATA-SE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COM PARECER N°0530012023 - PGM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, E GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N°08.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 6.361,40 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010014 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COM PARECER N°0730012023 - PGM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 3.098,22 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010015 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COM PARECER N°0630012023 - PGM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N°08.03 - GUARDA MUNICIPAL. | 10.824,70 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010016 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, COM PARECER N°0830012023 - PGM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02 - DEMUTRAN. | 4.330,45 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 03010097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 726,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.375,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010088 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 24.486,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.184,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.290,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010093 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.523,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.465,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010118 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUIÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO INTEGRADO DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 76.269,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010222 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.204,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010508 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 641,59 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010507 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 609,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.331,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 674,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.279,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010504 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.066,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010504 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.979,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010503 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 626,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 731,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 883,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.404,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.221,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.926,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010499 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.097,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 565,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010498 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.248,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 234,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.527,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010495 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.429,69 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.786,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 361,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010456 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 66.309,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010468 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 384,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010303 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010245). | 21.710,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010303 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010245). | 42.303,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010245 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.511,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010245 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 28.488,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO FUNDEB DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 212.393,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010101 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 762,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010054 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 140,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010054 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.747,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 886,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 363,37 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 282,57 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 78.953,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.088,31 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 355.812,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 68,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.423,11 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 66,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 6.071,92 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 16.720,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 492,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.121.375,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 18.616,87 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 54.856,74 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 30.359,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.504,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 17.254,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 28.588,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 353,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.625,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 78.297,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.090,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.299,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 38.898,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010085 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 11.700,27 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 28.139,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010079 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.992,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010098 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.517,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.578,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 12.513,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.078,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010513 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.940,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010095 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 178.671,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.250,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 300253836202238060071, EM NOME DE CICERO SOUSA FERREIRA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO. | 67,17 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010090 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 50.075,33 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.230,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 85.854,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.823,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 30.962,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 11.464,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 85,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.867,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.578,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.921,63 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010087 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.974,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 19010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.278,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.411,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010089 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 14.644,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.592,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010345 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO PESSOAL DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 17.649,73 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010351 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 37.649,91 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010182 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.290,29 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A LICENÇA SAÚDE PREVICRATO REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.961,78 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010342 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVDORES NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 173.118,33 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 96,48 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.758,73 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.562,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 107,86 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 115,37 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 2.906,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010361 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFREENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIO DE SERVIDORES DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 72.149,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010222 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 16702 | 15.204,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010012 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 1.700,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010010 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITÉCIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 1.700,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010008 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010006 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 108,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 05010003 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRA ESTADUAL DE SAÚDE ELEITA PARA O BIÊNIO 2024-2026, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, NA AV. ALMIRANTE BARROSO 600, BLOCO C, FORTALEZA CE, CONFORME PORTARIA Nº 01/2024 - SMDS. | 270,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 300326645520. | 1.218,50 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010356 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 2.541,39 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010352 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 21.873,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 20.361,82 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010350 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 186,12 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. JANEIRO DE 2023. | 25.198,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 3.747,56 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 18.722,81 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010341 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 2.273,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010341 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 5.489,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 21.192,06 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010336 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LICENÇA SAUDE PREVICRATO) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 2.609,99 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010336 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SALÁRIO FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 57.100,29 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 19.062,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 45.618,38 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTAVEL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 4.862,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 71.344,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010322 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (LIC. PREVICRATO FRACIONADA) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 608,22 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010322 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (SAL.FAMILIA MUNICIPAL) INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 186,12 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, REF. A JANEIRO DE 2024. | 106.281,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, REF A JANEIRO DE 2024. | 3.513,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. JANEIRO DE 2024. | 14.834,62 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010468 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 384,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010014 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SR. PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010013 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010011 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010009 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010374 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 103.389,65 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010378 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO RPPS | 5.572,25 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010007 | KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO SR. KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010378 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LICENÇA SAÚDE DO RPPS | 6.681,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010376 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 430.926,95 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010005 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. DAYRANA DA SILVA FURTADO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010383 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LICENÇA SAÚDE DO RPPS | 5.904,57 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 162.366,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010380 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 150.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010163 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 1309 | 220,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010163 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 1308 | 18.769,91 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010184 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129828 | 102.511,46 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010375 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 11.916,98 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 19.668,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010387 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 3.872,06 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010386 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 283.500,59 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010390 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010389 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 199.111,47 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 33.595,86 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 288.826,31 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010384 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 966,74 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010384 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010377 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 511.060,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010372 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 99.265,16 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010368 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 6.644,22 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010368 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 8.712,17 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 62,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A LIC. PREVICRATO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 3.727,59 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 350.759,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 30.954,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 116.136,30 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 21.903,56 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 193.171,99 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 7.219,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 12.797,69 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARECER: 29.01.001/2024 - PGM. | 10.487,90 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARECER: 29.01.001/2024 - PGM. | 1.739,55 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010112). | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATOCE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | DIÁRIAS A SEREM PAGAS PARA QUE O SERVIDOR PAULO CESAR OLIVEIRA CAVALCANTE POSSA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS NOS SISTEMAS SDA E MDS, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024 (PAA-INDÍGENA) E DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO, SOBRE A EXECUÇÃO DO PAA LEITE, NOS DIAS 01 E 02/02/2024 RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 270,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE Á UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010351 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37.649,91 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010345 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17.649,73 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 17010020 | MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE ME - COMBO MULTIMÍ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA MEI (MICROEMPRESA INDIVIDUAL) PARA ATUAREM COMO PARECERISTAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO EM RELAÇÃO AOS PROJETOS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO CRATO EM 2023, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO 06.1103.2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.961,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010342 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 173.118,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 107,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 115,37 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010361 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72.149,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010056 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 149.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010056 | 131.239,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.906,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010003 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRA ESTADUAL DE SAÚDE ELEITA PARA O BIÊNIO 2024-2026, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, NA AV. ALMIRANTE BARROSO 600, BLOCO C, FORTALEZA CE, CONFORME PORTARIA Nº 01/2024 - SMDS. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.218,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010356 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.541,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010352 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.873,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010350 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 186,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.198,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.747,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.722,81 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010341 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.273,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010341 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.489,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.361,82 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.192,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010336 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.609,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010336 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45.618,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.100,29 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.862,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.834,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71.344,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010322 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 608,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010322 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 186,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.062,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 106.281,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.513,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010073 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 166,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010074 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 232,68 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 188.962,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 36.488,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 14.145,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33.595,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010390 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010389 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 199.111,47 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.916,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.668,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010387 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.872,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010386 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 283.500,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.219,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.797,69 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 288.826,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010384 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 966,74 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010384 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010383 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 5.904,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 162.366,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010380 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010378 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 5.572,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010377 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 511.060,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010376 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 430.926,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010374 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 103.389,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 17010019 | DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI -ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA MEI (MICROEMPRESA INDIVIDUAL) PARA ATUAREM COMO PARECERISTAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO EM RELAÇÃO AOS PROJETOS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO CRATO EM 2023, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E CONTRATO DE Nº 191201.2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010372 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 99.265,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010368 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.712,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010368 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.644,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010251 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 117/2022 REFERÊNTE AO MAPP Nº 4066, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 71.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010296 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 13.334,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.727,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.954,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116.136,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 350.759,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.903,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 193.171,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010375 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 34.217,27 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.993,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.986,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 8.037,02 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.781,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 3.041,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 4.755,58 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 744,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 4.450,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 992,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 68.716,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.529,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 277.569,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 348.956,91 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 25.299,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.566,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 171.066,51 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 14.262,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.140,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010012 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 40.400,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010012 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 8.490,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 69.781,01 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 50.252,27 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 46.691,73 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 51.520,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 11.102,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.443.700,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 8.701,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.609.160,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 7.697,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 2.477,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 67.517,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 2.908,54 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 497.451,44 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 2.702,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 127.590,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 760.194,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.589,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 70.945,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010362 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 584,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010360 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 274.694,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69.188,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010363 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 196.639,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.876,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010338 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.636,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44.974,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010358 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 153.009,08 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.640,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 1.657,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010355 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.773,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010349 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 251.382,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 75.458,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 21.025,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.291,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 664.110,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.110,58 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.337,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 776,03 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.611,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010290 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 841,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010379 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010077 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 | 11.412,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34.262,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 274.079,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 74.141,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.128,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.661,37 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 3,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 36.253,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010373 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.285,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010347 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 271.085,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 76.451,43 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135.921,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.313,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 54.050,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 263.883,21 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FONECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA | 2.332,31 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 188.962,67 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 156,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 36.488,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 14.145,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010161 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 1305 | 4.783,98 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010161 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 1304 | 4.735,91 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010177 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 217 | 20.526,58 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010235 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 1273 | 1.265,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010181 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 447 | 79.351,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 130102 | 2.787,09 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010282 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 9. | 36.415,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010114 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 05/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010114 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 15/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010114 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 11/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 20/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 10/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 19/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 18/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 21/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 16/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 13/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010107 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 12/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010107 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 22/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010113 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA 23/2024-SMS. | 540,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO RPPS | 3.041,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO RPPS | 744,48 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 68.716,61 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 34.217,27 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.986,52 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 14.262,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 25.299,67 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.529,98 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 171.066,51 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010012 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LICENÇA SAUDE DO RPPS | 40.400,62 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010012 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO RPPS | 8.490,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.443.700,55 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE | 4.755,58 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. PREVICRATO | 4.450,87 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAL. FAMILIA MUNIC. | 992,64 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 348.956,91 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.993,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 277.569,46 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.037,02 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 10.140,09 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.566,90 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAG. DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NFE Nº 101612 | 205.741,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 2.781,28 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 8.701,28 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 69.781,01 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 50.252,27 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE PREVICRATO | 46.691,73 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. PREVICRATO | 51.520,04 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SL. MATERNIDADE | 11.102,31 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 4.609.160,95 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. SAÚDE PREVICRATO. | 7.697,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LIC. PREVICRATO. | 2.477,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 67.517,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAG. REFERENTE A LIC. SAÚDE PREVICRATO | 2.908,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 497.451,44 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAG. REFRENTE A LIC.SAÚDE PREVICRATO | 2.702,48 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 127.590,22 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 760.194,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 10.589,94 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 70.945,78 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010068 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO DE NF: 3306, REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. | 510.120,08 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010008 | CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SOLID | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | COOPERAÇÃO RECIPROCA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DEFINIDAS EM ASSEMBLEIA E PARA DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL DE CRATO Nº 2525/2009 RESPECTIVO ESTATUTO DO COMARES - UC. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023. | 31.554,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 52,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 66,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 27,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 62,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 1.661,37 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 3,16 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 36.253,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 23010011 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 132.493,67 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE 101614 | 145.256,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE 101613 | 208.060,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010230 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 5688 | 7.974,54 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010231 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 5687 | 6.391,81 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010232 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 5689 | 6.428,33 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010478 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010477 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010475 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 18,40 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010460 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 25,70 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS , TARIFAS BANCARIAS | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 40,54 | PAGO |
| 29/01/2024 | 23010010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024/SEAD. | 24.376,23 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS R410A, NOS ARES-CONDICIONADOS NA CASA DO CIDADÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO: 02/2024 GAB-SMDS. | 794,72 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2778 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA TICIANA FERREIRA CÂNDIDO FRANÇA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECER NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 AO III ENCONTRO DE AVALIAÇÕES DO PROJETO ACT, NO AUDITÓRIO DA SPS, RUA SORIANO ALBUQUERQUE 230, JOAQUÍM TÁVORA, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA Nº 39/2024 - GP. | 400,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. DAYRANA DA SILVA FURTADO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO SR. KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITÉCIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010011 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010012 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010013 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010014 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SR. PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010015 | JAMILLE DE LIMA VIEIRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JAMILLE DE LIMA VIEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01/02/2024, AFIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO - ACT, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SPS, RUA SORIANO ALBUQUERQUE, Nº 230, JOAQUIM TÁVORA, CONFORME PORTARIA Nº. 40/2024 - GP. | 270,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010016 | MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BELEM ALVES, JULGADO PELA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CRATO-CE, CONFORME PROCESSO Nº 0035944-51.2013.8.06.0071. | 4.164,34 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010017 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.024,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010018 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010019 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010020 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DO SERVIDOR TIAGO RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO ADJUNTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM PORTARIA Nº 0807013/2021 ? GP E CPF: 935.347.793-04, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO ? SDA, LOCALIZADO A RUA AV. BEZERRA DE MENEZES, Nº 1820, COM OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA TERRA BRASIL, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A CAPTAÇÃO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CRATO, ASSIM COMO TRATAR SOBRE AS QUESTÕES DE AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DESTES NO REFERIDO PROGRAMA. BEM COMO HAVERÁ A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO ? DGFUND-SFDT/MDA, OBJETIVANDO A AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICOS DO PNCF NO ESTADO DO CEARÁ. PORTARIA Nº 41/2024 - GP | 800,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010022 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.536,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010021 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 06/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.008/2024-PGM. | 827,44 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010023 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 12/2024 SMDS, PARECER Nº 18.01.003/2024-PGM. | 4.375,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 02010480 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.562,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.758,73 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010222 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.204,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010012 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA O SR. PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | MITECIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. MITÉCIA RAQUEL CASTELO BRANCO SAMPAIO BRAGA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | MARCOS ANDRE PEREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO SR. MARCOS ANDRÉ PEREIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERIVALDO RODRIGUES DE ALENCAR, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010435 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 71.502,35 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 175,37 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 290,86 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 797,66 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.941,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.459,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 350,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 175,37 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.021,41 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 389,68 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.440,91 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 743,61 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 782,53 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 23.877,18 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.648,72 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 458,30 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 684,33 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.117,45 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.698,12 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 19.895,94 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 701,05 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010057 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.191,16 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010061 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 970,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 11.331,68 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010059 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 38.417,47 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 59.510,22 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.320,14 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010057 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 100.858,68 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010056 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 75.272,18 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.456,77 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 74.779,15 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010014 | PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SR. PAULO ROGERIO DE MACEDO PORFIRIO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010013 | VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO SR. VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010011 | NATALIA CAMPOS PARENTE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SRA. NATALIA CAMPOS PARENTE, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | MARINA DE LIMA PINHEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. MARINA DE LIMA PINHEIRO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO SR. KAIO GABRIEL LOPES GONÇALVES DE OLIVEIRA, MÉDICO, COLABORADOR DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | DAYRANA DA SILVA FURTADO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A SRA. DAYRANA DA SILVA FURTADO, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010478 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010477 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 425,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 276,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010001 | MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 0316012024 - PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1501003/2024 | 57.285,04 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 1.863,97 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010475 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010460 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A SRA. ANA VALMILIA CALDAS FEITOSA, MÉDICA, COLABORADORA DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.278 DE 23 DE JUNHO DE 2017. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,70 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,54 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010480 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010011 | FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE, JUNTO A SMDS, CONFORME PARECER N º 0215092023-PGM. | 1.580,96 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010435 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 36,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 300023736605. | 1.377,91 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 085602912. | 294,85 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 300029746058. | 1.150,52 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 300086215863. | 3.420,47 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DO CRAS VILA ALTA, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 30023736606. | 1.287,98 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010127 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, REF. FATURA Nº 300086215657. | 16.235,36 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | ANTONIO FERREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | GARANTIAS SALARIAIS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREITA LIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME PARECER 0126102023 - PGM. | 1.387,30 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2024,01.05.1. | 124.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6, REF. JANEIRO DE 2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT OROCH 16 4X2 PLACA: RID-4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.392,41 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT OROCH 16 4X2 PLACA RID-4B49 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 340,57 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA POA 8356 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 465,17 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA POA 8356 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 2.267,46 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME PARECER Nº 0126012024-PGM. | 37.094,10 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010009 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 08/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.010/2024-PGM. | 1.241,21 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 07/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.009/2024-PGM. | 448,42 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 05/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.007/2024-PGM. | 2.229,51 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010012 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 02010520 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE E ENCOMENDAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010419 | SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVICRATO. | 194,85 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010421 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO CONTINUADA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010431 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE OLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO CRATO-CE | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 24010005 | SARAH LIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O EVENTO: "FESTA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA". QUE IRÁ OCORRER NO DIA 25/01/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 24010006 | VICENTE DUARTE NETO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: BLOCO DE CARNAVAL "DE JUAREZ A JUAREZ". CONFORME PARECER: 0208012024 - PGM E CONTRATO DE Nº: 230102/2024 - SECULT. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010282 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 36.415,05 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 331.214,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 23010007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 14.018,80 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 145.256,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.311,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 23010008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010003). | 6.532,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010230 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.974,54 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010231 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.391,81 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010232 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.428,33 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010116 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE. | 215.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010120 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010012 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A ESSTE ENTRE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,90 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,97 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 23010010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024/SEAD. | 24.376,23 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 23010011 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 132.493,67 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010520 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE E ENCOMENDAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 64,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010419 | SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF.01/2024 | 194,85 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 48,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 17010023 | ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 04/2024 - SMDS. | 550,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 17010022 | ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 03/2024 - SMDS. | 700,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010154 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010236 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 4942 | 66.764,59 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE130103 | 12.574,84 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129826 | 25.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129855 | 2.974,10 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129822 | 190.649,65 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129854 | 12.261,23 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010191 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129823 | 293.303,86 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010190 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129824 | 200.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010183 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129821 | 10.737,35 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010189 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129833 | 116.488,53 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 129825 | 475.432,71 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.141,30 | PAGO |
| 26/01/2024 | 17010021 | CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 02/2024 - SMDS. | 700,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010194 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 129827. | 80.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010188 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 129831. | 157.493,12 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010237 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 4174. | 22.721,26 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010070 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3308 | 114.719,52 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010058 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 4.534,35 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010226 | RICARDO JOSÉ CAVALCANTI VILLACA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 2.500,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 2.273,81 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4,60 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 13,90 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 204,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 55,97 | PAGO |
| 26/01/2024 | 11010003 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, CONFORME PORTARIA Nº14/2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 16010002 | LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS, . CONFORME PORTARIA Nº 27/2024 - GP | 330,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 11010002 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 13/2024 - GP | 1.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 11010001 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº12/2024 - GP | 1.500,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010047 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 2.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010046 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 2.500,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010066 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 9.768,17 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 709,41 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 19010002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PGT DE NF.: 872 | 252.644,02 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010122 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº872 | 671.000,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 22010006 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART | 99,64 | PAGO |
| 25/01/2024 | 22010007 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART | 99,64 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010476 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9,20 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010123 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010074 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, | 3.607,56 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010073 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 15.107,75 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 2.524,23 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 45,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIA, TARIFA | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 135,70 | PAGO |
| 25/01/2024 | 19010001 | JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: ENCONTRO DOS BLOCOS PRE-CARNAVAL DO CRATO 2024. CONFORME PARECER Nº 0208012024 - PGM. | 6.000,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.450,88 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 30 PESSOAS, EM VIRTUDE DO PROJETO "CAFÉ COM PREFEITO, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 570,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO UMA MODALIDADE DE BENEFÍCIO EVENTUAL AUTORIZADO PELA LEI Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.03.08.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.3. | 31.830,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR- CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.101,11 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOSA SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR- CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 11.424,03 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.110.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010427 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010416 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010414 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010011 | FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE, JUNTO A SMDS, CONFORME PARECER N º 0215092023-PGM. | 1.580,96 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010023 | ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 04/2024 - SMDS. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010022 | ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 03/2024 - SMDS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010453 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51,40 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010107 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010107 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010114 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010114 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010114 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010113 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010163 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.769,91 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010163 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010177 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 20.526,58 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010235 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.265,72 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010021 | CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 02/2024 - SMDS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDEB 30%, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 16010004 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME PARECER 0216012024-PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1501002/2024-SEINFRA. | 19.950,54 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 24010002 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFOME PARECER 0116012024-PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1501001/2024 - SEINFRA | 52.206,58 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010476 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 135,70 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010427 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | TARIFA BANCARIA | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | TARIFA BANCARIA | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | TARIFA BANCARIA | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.229,93 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 3.462,44 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 5.723,59 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 78,78 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 147,85 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO SÃO BENTO II, VINCULADO A SMDS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO SÃO BENTO I, VINCULADO A SMDS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010416 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010414 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010239 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010173 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, REF. FATURA Nº 0. | 442,01 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 60,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010453 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 51,40 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 03/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010106 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 02/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 01/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 04/2024. | 390,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PORTARIA Nº 07/2024-SMS. | 390,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010215 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 650,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010192 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 129830. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME PARECER 0316012024 - PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1501003/2024 | 57.285,04 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFOME PARECER 0116012024-PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1501001/2024 - SEINFRA | 52.206,58 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 255.457,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | F.D. COMERCIAL LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.880,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | SARAH LIVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O EVENTO: "FESTA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA". QUE IRÁ OCORRER NO DIA 25/01/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | VICENTE DUARTE NETO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: BLOCO DE CARNAVAL "DE JUAREZ A JUAREZ". CONFORME PARECER: 0208012024 - PGM E CONTRATO DE Nº: 230102/2024 - SECULT. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATRAVÉS DE CARROS PIPAS ÁS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02010056 | 131.240,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010008 | SANTÉ CARIRI EMPREENDIMENTOS EM SAÚDE S.A. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PARECER Nº 0619012024 - PGM | 164.250,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010009 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 02/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.006/2024-PGM. | 2.482,32 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010010 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 04/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.005/2024-PGM. | 1.511,73 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010011 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. A PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 03/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.004/2024-PGM. | 208,91 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010012 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL SÃO BENTO I, CADASTRADO NO SIAPF SOB O Nº 0511.558-68, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DA CAIXA, NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - FAR, JUNTO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO, ATRAVES DA SMDS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIIDA Nº 11/2024 SMDS, PARECER Nº 17.01.012/2024-PGM. | 79.720,49 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010013 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONVÊNIO 167/CIDADES/2018, MAPP 4375 | 182.195,22 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 846,92 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 3.462,44 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 3.229,93 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 5.723,59 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 2.332,31 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 294,85 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.014,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010239 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010154 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 442,01 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.150,52 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010127 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 16.235,36 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 3.420,47 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.287,98 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 1.377,91 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010173 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010179 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 10ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 61.922,69 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010236 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 66.764,59 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010237 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22.721,26 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.141,30 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 781,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.276,39 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.316,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 99,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.461,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.856,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.187,32 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 343,74 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.946,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 208.060,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 205.741,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010070 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 114.719,52 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010226 | RICARDO JOSÉ CAVALCANTI VILLACA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (EQUINOS, CAPRINOS, OVINOS, MUARES, ASININOS, ETC) ENCONTRADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO OU EM LOCAL INDEVIDO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COM ACESSO A ÁREAS DE PASTEJO, CENTRO DE MANEJO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE E SERVIÇO DE CAPATAZIA. CONFORME CONTRATO DE Nº: 2023.12.05.1. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016. | 2.273,81 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010100 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 207,02 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010013 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONVÊNIO 167/CIDADES/2018, MAPP 4375 | 182.195,22 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 22010006 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINEAR NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.29.2. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 22010007 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO CRATO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 442.085,19 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010089 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 4.428,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 846,92 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 90,35 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 610,18 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.992,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010046 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | ALUGUEL RESIDENCIALL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010047 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | ALUGUEL RESIDENCIALL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 16010002 | LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ALINHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA E CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA CK COMUNICAÇÃO, NA RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, Nº 1718 ? BAIRRO LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 27/2024 - GP | 330,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | TARIFA BANCARIA | 48,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 24,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010048 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.888,33 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010155 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 8ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 77,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12280. | 230.151,02 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010186 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 | 328.500,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 12282 | 157.493,12 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 12284 | 169.376,30 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 12283 | 200.000,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 12281 | 130.349,11 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010216 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010208 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 3.000,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010209 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.998,09 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010210 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 500,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010211 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,19 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010212 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010213 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010207 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.835,76 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12285. | 60.000,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010187 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 129832. | 66.400,80 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12288. | 74.347,04 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010175 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 11. | 164.250,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010176 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 424. | 22.675,85 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010178 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1859. | 28.450,53 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010180 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 1102. | 13.058,16 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010195 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NF Nº 12286. | 40.000,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010214 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.850,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 12010001 | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº231227-001/2023/ GAB. | 9.724,51 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 17.463,17 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 10.863,28 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 3.405,46 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 2.921,04 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 43.117,33 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DO PISO DA ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TELEFONIA | 93,42 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE | 25.708,74 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 6.640,26 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010013 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFREENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIÍCPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONVÊNIO 167/CIDADES/2018, MAPP 4375 | 182.195,22 | PAGO |
| 24/01/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 130,75 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010031 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 346,91 | PAGO |
| 24/01/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 9.024,41 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 442.085,19 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9,20 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010014 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 846,92 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 37,20 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TARIFA BANCARIA | 60,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS , TARIFAS BANCARIAS | 71,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 90,35 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 610,18 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9,20 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 48,20 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 372,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 57,47 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010007 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010001). | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010008 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010003). | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010009 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS, A SEREM PRESTADOS, DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 12.446,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS DO SERVIDOR ANDRÉ CARVALHO BARRETO, CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2024/SEAD. | 24.376,23 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010011 | PREVICRATO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ? RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE. CONFORME ACORDO FIRMADO CADPREV Nº 00422/2021. | 132.493,67 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010012 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 8.798,99 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010013 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA DE ACOLHIMENTO QUE ABRIGA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.19.1. | 2.540,69 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010014 | D.S. ANDRADE - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GRUPOS, ORGANIZADOS A PARTIR DE PERCURSOS, DE MODO A GARANTIR AQUISIÇÕES PROGRESSIVAS AOS SEUS USUÁRIOS, DE ACORDO COM O SEU CICLO DE VIDA, A FIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS E PREVENIR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MADALIDADE PREGÃO Nº 2022.08.26.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.22.2. | 18.553,81 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010015 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.240,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010016 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 5.862,50 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010017 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 20.138,06 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010018 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CDRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 5.791,90 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.571,93 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 97.937,94 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.497.801,82 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010244 | FOPAG PENSIONISTAS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 189.168,40 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 315.477,91 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.409,82 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.481,44 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010016 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 5.862,50 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010017 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 20.138,06 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010018 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CDRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 5.791,90 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010198 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2. | 76.263,87 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010155 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 8ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010048 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010184 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 102.511,46 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010106 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010180 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 13.058,16 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010181 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 79.351,99 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010176 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 22.675,85 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010178 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 28.450,53 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.921,04 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.405,46 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.863,28 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17.463,17 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43.117,33 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010216 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 821,16 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010215 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010207 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.835,76 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010208 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010209 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.998,09 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010210 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010211 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.122,19 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010212 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010214 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010213 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 169.376,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 74.347,04 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 230.151,02 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 130.349,11 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 157.493,12 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 2.787,09 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.574,84 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 475.432,71 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 190.649,65 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 2.974,10 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 12.261,23 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 93,42 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.708,74 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010031 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 346,91 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 130,75 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 9.024,41 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010140 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADOS EM PROGRAMAS DE DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR COM ARQUIVOS DE EXTENSÕES VARIADAS EM PAPEL OFF SET BRANCO, GRAMATURA DE 75/M2, COM TAMANHOS PERSONALIZADOS, DOBRADO PADRÃO A4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.836,60 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 17010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO SÁ, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 899558/2020/MTUR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 18010027 | ROBERIO ALVES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N° 630.676.503-44, RG N° 97029176835, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOMEADO ATRAVÉS PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0107005/2021 ? GP, REFERENTE AO COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ (CE-PREVCOM), ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC), NO GABINETE DA SEPLAG/CE, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ-CAMBEBA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,20 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 372,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,47 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 19010001 | JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: ENCONTRO DOS BLOCOS PRE-CARNAVAL DO CRATO 2024. CONFORME PARECER Nº 0208012024 - PGM. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 11010001 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ RANILSON VIANA, PARA CONHECER O SISTEMA DE CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DE GRANDE PORTE, BEM COMO CONHECER IN LOCO AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA, VISANDO INICIAR A RESTAURAÇÃO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS SEDIADOS NO MUNÍCIPIO DO CRATO. CONFORME PORTARIA Nº12/2024 - GP | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 11010002 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ RANILSON VIANA, PARA CONHECER O SISTEMA DE CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DE GRANDE PORTE, BEM COMO CONHECER IN LOCO AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA, VISANDO INICIAR A RESTAURAÇÃO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS SEDIADOS NO MUNÍCIPIO DO CRATO. CONFORME PORTARIA Nº 13/2024 - GP | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. JANEIRO/2024 | 13.571,93 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. JANEIRO/2024 | 97.937,94 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. JANEIRO/2024 | 2.497.801,82 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010244 | FOPAG PENSIONISTAS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. JANEIRO/2024 | 189.168,40 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. JANEIRO/2024 | 315.477,91 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. JANEIRO/2024 | 32.409,82 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. JANEIRO/2024 | 16.481,44 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010016 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 5.862,50 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010017 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O MUNICIPIO DO CRATO/CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL-COTES. | 20.138,06 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010018 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | RESSARCIMENTO DE SALÁRI DOS SERVIDORES CEDIDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 22-1 , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CDRATO - CE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA COORDENADORIA DO TESOURO ESRADUAL - COTES. | 5.791,90 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 96,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 36,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.10.18.3. | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.11.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.23.4. | 3.108,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 238,42 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 119,21 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 317,89 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010006 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINEAR NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.29.2. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010007 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO CRATO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010008 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010009 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010010 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010011 | FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SRA. FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE, JUNTO A SMDS, CONFORME PARECER N º 0215092023-PGM. | 1.580,96 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA CARLOS LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA CARLOS LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010014 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO RENAULT/MASTER TECFORM - PLACA POY-9015, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 877,71 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010015 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO RENAULT/MASTER TECFORM - PLACA POY-9015, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.085,34 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010016 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA PNX-7831, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 697,74 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010017 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO CHEVROLET CLASSIC LS - PLACA PNX-7831, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.236,14 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010018 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO CHEVROLET FIAT/ATTRACTIVE 1.0 - PLACA POQ-5158, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 141,22 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010019 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO CHEVROLET FIAT/ATTRACTIVE 1.0 - PLACA POQ-5158, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 654,25 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010020 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFORM AB1- PLACA POZ-8927, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 1.312,43 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010021 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFORM AB1- PLACA POZ-8927, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.501,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010022 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AS SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFORM AB1- PLACA PMO-9700, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 548,23 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010023 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/FIORINO TECFORM AB1- PLACA PMO-9700, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.833,66 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010024 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA PNR-8665, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 91,38 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010025 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.4 - PLACA PNR-8665, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 266,84 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010026 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/STRADA WORKING CD - PLACA PNU-7927, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 266,84 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010027 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/DUCATO GREENC PAS - PLACA POV-4145, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 431,66 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010028 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO TIPO FIAT/DUCATO GREENC PAS - PLACA POV-4145, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.276,11 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010029 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010030 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PELA LEI Nº 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993(LOAS) ATUALIZADA PELA LEI 12.435/2011-LEI DO SUAS RESOLUÇÃO CNAS Nº 33 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012( NOB SUAS) DECRETO Nº 6.307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020, QUE DISPÕE SOBRE O SUAS DO CRATO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, | 78,78 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 147,85 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 96,35 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 91,34 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010133 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 99,30 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010134 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 96,48 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010141 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 98,93 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010175 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 164.250,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010195 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010194 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 80.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010188 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 157.493,12 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010187 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 66.400,80 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010186 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 328.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010191 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 293.303,86 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010192 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010190 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010183 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 10.737,35 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010189 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 116.488,53 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 12010001 | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº231227-001/2023/ GAB. | 9.724,51 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010161 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.783,98 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010161 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.735,91 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010161 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.006.508,04 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.640,26 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010486 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,53 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 19010002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ (REFERENTE AO LOTE 01 DO MAPP 425), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR: 02010122. | 252.644,02 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010122 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ (REFERENTE AO LOTE 01 DO MAPP 425), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 671.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010074 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 3.607,56 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.524,23 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010073 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.107,75 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010123 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.338,27 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010081 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.083,33 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,70 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,79 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 11010003 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ RANILSON VIANA, PARA CONHECER O SISTEMA DE CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DE GRANDE PORTE, BEM COMO CONHECER IN LOCO AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA, VISANDO INICIAR A RESTAURAÇÃO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS CEDIADOS NO MUNÍCIPIO DO CRATO. CONFORME PORTARIA Nº14/2024 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010066 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 9.768,17 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010133 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº798202. | 99,30 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS SEMINÁRIO, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº799025. | 93,73 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS VILA ALTA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 799026. | 91,34 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS MURITI, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 799027. | 96,35 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010141 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CREAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº798205. | 98,93 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010134 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, REF. NF Nº 798201. | 96,48 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010161 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A NFE 1306 | 1.006.508,04 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010486 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 37,53 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010033 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 3.000,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4,60 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 25,70 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 64,79 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010007 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE 101610 | 208.465,40 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 14.830,65 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 23.490,74 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010070 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3307 | 113.847,92 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 4.776,94 | PAGO |
| 19/01/2024 | 18010005 | FELIPE LEITE C. HOLANDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FELIPE LEITE C. HOLANDA PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2024, AFIM DE COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES CONFORME TEOR DO OFICIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ , CONFORME PORTARIA Nº. 05/2024-SMSP-GS CRATO/CE, 16 DE JANEIRO DE 2024. | 2.200,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 18010003 | ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ. CONFORME PORTARIA Nº 03/2024 - SMSP - GS | 2.200,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 18010002 | MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ. CONFORME PORTARIA Nº 02/2024 - SMSP - GS | 2.800,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 18010004 | AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ. CONFORME PORTARIA Nº 04/2024 - SMSP - GS | 2.200,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 18010001 | JOSE JARBAS AGUIAR FREIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARAE EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CHEFIAR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP. CONFORME PORTARIA Nº 22/2024 - GP | 4.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 6,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 36,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 108,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 56,34 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 12,95 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1.098,64 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 12.926,01 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 8.861,65 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.216,15 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR MEIO DE PATROCÍNIO, PARA O PROJETO: ENCONTRO DOS BLOCOS PRE-CARNAVAL DO CRATO 2024. CONFORME PARECER Nº 0208012024 - PGM. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ (REFERENTE AO LOTE 01 DO MAPP 425), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR: 02010122. | 317.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 9.738,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 4.728,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 1.740,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.06.27.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.03.2. | 1.348,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE APARELHO TELEFONICO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROOESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020..09.08.1 E CONTRATO FIRMADO 2021.02.26.3. | 5.340,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 2ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.395,75 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 148,39 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010011 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 1.896,33 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010012 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO PEDRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 910,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010013 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO PEDRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.29.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.03.3. | 1.833,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.671,41 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.671,41 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010037 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 8ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010038 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 7ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010039 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 5ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010049 | VAUDENIR TAVARES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. ANTONIO FERNANDES TELES 821, A, VILA LOBO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA EUGENIA DE ALMEIDA , CPF: 264.305.598-58, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010011 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010009 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010013 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA, CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010040 | RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA 416, SEMINARIO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. DAMIANA FERREIRA DA COSTA, CPF: 004.662.873-80, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010036 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.830,65 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23.490,74 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.776,94 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010033 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.04.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56,34 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 12,95 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 1.098,64 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 12.926,01 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA. | 1.671,41 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 60,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010039 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 5ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010037 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 8ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010038 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 7ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010036 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010040 | RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA 416, SEMINARIO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. DAMIANA FERREIRA DA COSTA, CPF: 004.662.873-80, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 350,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 15010013 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA, CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 15010009 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 15010011 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010049 | VAUDENIR TAVARES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. ANTONIO FERNANDES TELES 821, A, VILA LOBO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA EUGENIA DE ALMEIDA , CPF: 264.305.598-58, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 22,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010029 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 29, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO/HOSPITAL SANTÉ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 60.180,84 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | JOSE JARBAS AGUIAR FREIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARAE EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CHEFIAR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 22/2024 - GP | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 02/2024 - SMSP - GS | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 03/2024 - SMSP - GS | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 04/2024 - SMSP - GS | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | FELIPE LEITE C. HOLANDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 05/2024 - SMSP - GS | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010006 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010007 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN, MOTOR 1.4, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.07.17.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.10.5. | 5.450,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 311.074,84 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.594,80 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.672,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010013 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010014 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 9ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010015 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2, REF. JANEIRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010016 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010017 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010018 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 11ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010019 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010021 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010022 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010026 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 220,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010027 | ROBERIO ALVES NOGUEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF SOB O N° 630.676.503-44, RG N° 97029176835, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOMEADO ATRAVÉS PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0107005/2021 ? GP, REFERENTE AO COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO CEARÁ (CE-PREVCOM), ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC), NO GABINETE DA SEPLAG/CE, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ-CAMBEBA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010028 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010029 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO BENTO 17, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCINEIDE BARBOSA VIEIRA , CPF: 619.948.943-85, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010030 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 11.009,77 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010031 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 8.281,22 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010032 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 4.431,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010033 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 17.959,31 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010034 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES E CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 18.633,08 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010035 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 2.669,97 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010036 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 1.499,35 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010037 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 2.421,33 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010038 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER Nº 0118012024-PGM. | 859,77 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010029 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 29, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO/HOSPITAL SANTÉ | 60.180,84 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010070 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 113.847,92 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010068 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 510.120,08 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010058 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 4.534,35 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010060 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 12.147,55 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 709,41 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | FELIPE LEITE C. HOLANDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 05/2024 - SMSP - GS | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | ARIVALDO BARBOSA FRUTUOSO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 03/2024 - SMSP - GS | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | MARCOS CRYSTIAN PEREIRA BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 02/2024 - SMSP - GS | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | AURELIO LIMA VERDE DE CARVALHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA COMPOR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 04/2024 - SMSP - GS | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | JOSE JARBAS AGUIAR FREIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARAE EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CHEFIAR COMISSÃO DE SERVIDORES, CONFORME TEOR DO OFÍCIO Nº 10243/2023-GAB-SENASP/MJ, O QUAL TRATA DA NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O RECEBIMENTO DE BENS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ? MJSP, PROCESSO Nº 08020.011743/2023-83 SEI Nº 26498323, COM EVENTO AGENDADO PARA RETIRADAS DE BENS NA DATA DO DIA 22/01/2024, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS ? BLOCO T ? EDIFÍCIO SEDE, 5º ANDAR ? SALA 519 ? SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ? BAIRRO ZONA CÍVICO ? ADMINISTRATIVO, BRASÍLIA /DF, CEP 70064-900, CONSTANTES NO ANEXO I, DO TERMO DE DOAÇÃO SENASP 583/2023 (2659536), A SABER: 04 (QUATRO) VEÍCULOS TOYOTA/YARIS SD XS TSS BRANCA, ANO 2023, VALOR UNITÁRIO R$ 127.600,00 MIL REAIS. TENDO EM VISTA, A ADESÃO DESTE MUNICÍPIO AO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA ? PRONASCI 2, CUJA FINALIDADE É A COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E O REFERIDO MUNICÍPIO, REALIZADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 08020.010187/2023-28 SEI Nº 2588523. CONFORME PORTARIA Nº 22/2024 - GP | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,68 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 44,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 11,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 27, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 551.410,68 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010026 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 30, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A UNI-RIM. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 31.377,88 | PAGO |
| 18/01/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 24,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFA BANCÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 03010003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A NFE 101609 | 30.688,80 | PAGO |
| 18/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 101607 | 368.789,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 101608 | 354.741,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010043 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 7.000,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9,20 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 22,50 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 37,68 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 11.898,21 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 36,60 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 62,37 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010015 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 115,37 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010017 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO | 379,06 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 11.898,21 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 722,06 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COLABORADORES QUE IRÃO DAR APOIO AO EVENTO, FESTA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.239,60 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER A ROMARIA DA SANTA CRUZ DA BAIXA RASA QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024, NA FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE, A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 781,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 32.740,14 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 69.028,44 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.946,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.946,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.276,39 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 63.186,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.181,17 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010014 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.294,28 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010015 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.003,16 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010016 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE ENTRADA OU HATCH PEQUENO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DP CRATO-CE. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010017 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.243,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO SÁ, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 899558/2020/MTUR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010019 | DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI -ME | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA MEI (MICROEMPRESA INDIVIDUAL) PARA ATUAREM COMO PARECERISTAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO EM RELAÇÃO AOS PROJETOS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO CRATO EM 2023, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E CONTRATO DE Nº 191201.2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010020 | MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE ME - COMBO MULTIMÍ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA MEI (MICROEMPRESA INDIVIDUAL) PARA ATUAREM COMO PARECERISTAS, COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO EM RELAÇÃO AOS PROJETOS DOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO (LC 195/2022) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO CRATO EM 2023, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO 06.1103.2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010021 | CÍCERO RONUERY RODRIGUES COELHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR CICERO RONUERY RODRIGUES COELHO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 02/2024 - SMDS. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010022 | ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANÇA ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 03/2024 - SMDS. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010023 | ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORA DO ESTADO, EM FAVOR DO SERVIDOR ALAN JAIRO FIGUEIREDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES ATÉ O MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE, PARA ATENDER OCORRÊNCIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E PORTARIA Nº 04/2024 - SMDS. | 550,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010024 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010025 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 11.260,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 16010001 | ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE, AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUINIÃO COM ASSESSORIAS E ENTIDADES FINANCEIRAS, VISANDO A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO DO RPPS PREVICRATO, E DILIGENCIA NO TCE-CE A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, CONFORME PORTARIA N. 01/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010099 | A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010028 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 27, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 551.410,68 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010043 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,37 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO - CE | 11.898,21 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 8.861,65 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 1.216,15 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010007 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 16010001 | ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE, AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUINIÃO COM ASSESSORIAS E ENTIDADES FINANCEIRAS, VISANDO A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO DO RPPS PREVICRATO, E DILIGENCIA NO TCE-CE A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, CONFORME PORTARIA N. 01/2024. | 800,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | TARIFA BANCARIA | 22,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010099 | A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. NF 19 | 14.000,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 33,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010027 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 28, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 161.568,35 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | ANTONIO DE PADUA AMADOR DE ALBUQUERQUE | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE, AONDE IRÁ A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUINIÃO COM ASSESSORIAS E ENTIDADES FINANCEIRAS, VISANDO A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO DO RPPS PREVICRATO, E DILIGENCIA NO TCE-CE A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO, CONFORME PORTARIA N. 01/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À CIDADE DE FORTALEZA ? CE, NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ALINHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA E CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA CK COMUNICAÇÃO, NA RUA VICENTE DE CASTRO FILHO, Nº 1718 ? BAIRRO LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA Nº 27/2024 - GP | 330,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSLADAR FORTALEZA - CRATO OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO QUARTO TRIMESTRE DA PPI DO ANO 2023, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE, CONFORME PARECER 0216012024-PGM E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1501002/2024-SEINFRA. | 19.950,54 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010434 | BANCO DO BRASIL - PASEP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR, REF, A CONTRIBUICAO PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 JUNTO AO PREVICRATO. | 21.242,70 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010026 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 30, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A UNI-RIM. | 31.377,88 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010027 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 28, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 161.568,35 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 03010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 208.465,40 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 354.741,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,90 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,74 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010017 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 379,06 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010015 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 115,37 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010434 | BANCO DO BRASIL - PASEP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | REF. DEZEMBRO/2023 | 21.242,70 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 34,90 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25,74 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 19,90 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 63,36 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS. | 140,30 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 9ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 8ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 6ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA 416, SEMINARIO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. DAMIANA FERREIRA DA COSTA, CPF: 004.662.873-80, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 350,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | VAUDENIR TAVARES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. ANTONIO FERNANDES TELES 821, A, VILA LOBO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA EUGENIA DE ALMEIDA , CPF: 264.305.598-58, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | EDILIA SABINO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO 154, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. GRACIELE PEREIRA DA SILVA, CPF: 114.542.414-06 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | LUCIELDO MOREIRA DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 337, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DAVID, CPF: 414.908.193-04, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA, CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | JR LOCAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS. | 140,30 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 03010003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.688,80 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 368.789,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,90 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 63,36 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS. | 140,30 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | MUNICIPIO DE CAMPOS SALES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ERIKA CARDOSO PEREIRA, A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE, ONDE OCUPA O CARGO DE ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº231227-001/2023/ GAB. | 9.724,51 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE | 41.400,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,90 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 113,90 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 37,90 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 113,90 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 89,50 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 91,65 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O PREFEITO, SR. JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ RANILSON VIANA, PARA CONHECER O SISTEMA DE CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DE GRANDE PORTE, BEM COMO CONHECER IN LOCO AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA, VISANDO INICIAR A RESTAURAÇÃO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS SEDIADOS NO MUNÍCIPIO DO CRATO. CONFORME PORTARIA Nº12/2024 - GP | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | RONDINELE DOS SANTOS BRASIL | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. RONDINELE DOS SANTOS BRASIL, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ RANILSON VIANA, PARA CONHECER O SISTEMA DE CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DE GRANDE PORTE, BEM COMO CONHECER IN LOCO AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA, VISANDO INICIAR A RESTAURAÇÃO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS SEDIADOS NO MUNÍCIPIO DO CRATO. CONFORME PORTARIA Nº 13/2024 - GP | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA O SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ RANILSON VIANA, PARA CONHECER O SISTEMA DE CONFECÇÃO DE ESCULTURAS DE GRANDE PORTE, BEM COMO CONHECER IN LOCO AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA, VISANDO INICIAR A RESTAURAÇÃO DE ESCULTURAS E MONUMENTOS CEDIADOS NO MUNÍCIPIO DO CRATO. CONFORME PORTARIA Nº14/2024 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.331,40 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 89,50 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 91,65 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 2.331,40 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO 401014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | CICERO ROBERTO TELES PINHEIRO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARARIPE 181, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA SUELY CLEMENTINO, CPF: 059.287.703-59, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.450,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10010001/2024 -SMSP E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 10.01.0001/2024 -PGM. | 6.401,48 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 10010001/2024 -SMSP E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº 10.01.0001/2024 -PGM. | 10.790,27 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 206.876,42 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.997,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 3.271,51 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010011 | FUNDACAO DO DES.TECNOLOGICO DO CARIRI-FUNDETEC/URC | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS REFERENTES AO PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA A FUNÇÕES DE PROFESSOR, INSTRUTOR DE LIBRAS E INTÉRPRETE DE LIBRAS, DE CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,90 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.997,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 206.876,42 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,64 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010452 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 272,87 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 0,62 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 38.766,79 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 3.271,51 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 18,40 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 40,90 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010009 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.997,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010008 | INSS - PARCELAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O INSS, JUNTO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 206.876,42 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 65,64 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010452 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 272,87 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 0,62 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 38.766,79 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ACORDO SOBRE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO MUNICIPIO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DORAVANTE DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAE, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITARTORIOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. | 3.271,51 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4,60 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 66,80 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30,54 | PAGO |
| 09/01/2024 | 08010001 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 146.667,07 | PAGO |
| 09/01/2024 | 08010002 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 49.903,10 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | ANDRE BARRETO ESMERALDO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010106. | 780,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO TRATOR AGRÍCOLA, ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS, POR MEIO DO CONTRATO Nº 2023.06.19.3. | 798,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO TRATOR AGRÍCOLA, ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA , POR MEIO DO CONTRATO Nº 2023.06.19.3. | 1.193,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,80 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,54 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 08010002 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 49.903,10 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 08010001 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 146.667,07 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 146.667,07 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PARCELA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DA DÍVIDA INTERNA BNDES - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 20202581017. | 49.903,10 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | FRANCISCO FABIO ALVES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PLINIO CAVALCANTE 283, ALTO DA PENHA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. FRANCISCA ELIANE MATIAS DE SOUZA , CPF: 006.040.943-61, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | MAREA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS - PROARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO /CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.13.2 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,40 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,02 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 03010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 82.172,62 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 51,40 | PAGO |
| 08/01/2024 | 03010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 82.172,62 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 36,02 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9,20 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 30,40 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 49,32 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010001 | MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS GEORGE MENDES DA COSTA, CONSELHEIRO ESTADUAL DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE, EM FORTALEZA - CE. | 390,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO/CE, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE EM FAVOR DA SERVIDORA NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR II, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TOMAR POSSE COMO CONSELHEIRA ESTADUAL DE SAÚDE ELEITA PARA O BIÊNIO 2024-2026, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024, NA AV. ALMIRANTE BARROSO 600, BLOCO C, FORTALEZA CE, CONFORME PORTARIA Nº 01/2024 - SMDS. | 270,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 1.312,50 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,40 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 49,32 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2023.12.05.1 CONTRATO FIRMADO Nº 2024.01.04.1. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,70 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 216,72 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4,60 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 55,70 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 216,72 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFEENTE A TARIFA BANCARIA | 114,50 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 70,68 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 420.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010003 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010004 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTUTRA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 82.172,62 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 775.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70 FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.422.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010009 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 128.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 282.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 70% INFANTIL. POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.505.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010012 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 70% INFSNTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 365.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010015 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010016 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010018 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 30% INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDEB 30%, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010021 | BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010022 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010023 | ESPEDITO LEITE NOGUEIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BARBARA DE ALENCAR Nº 567, CENTRO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR O CEJA GILBERTO PEREIRA DA SILVA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.416,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010024 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 50.110,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010025 | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.766,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010026 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADES, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010027 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010028 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010029 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010030 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 265.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010031 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 845.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010032 | ANA BRAS FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MONTE ALVERNE, ZONA RURAL, CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.I. ANTONIO JOSE SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.411,56 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010033 | RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO MCMV MONSENHOR MONTENEGRO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE CRECHE ANEXAS A ESCOLA JOSÉ DO VALE ARRAES FEITOSA, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010034 | ANTONIO FERREIRA LEITE | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDO VIEIRA SN, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, ANEXO À ESCOLA PROFESSOR JOSÉ BIZERRA DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.279,92 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010035 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010036 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.860,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010037 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010038 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.230,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010039 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.693,16 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010040 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 54.716,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010041 | ANTONIO RIVANILDO TEODORIO FERREIRA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 45, DISTRITO DE MONTE ALVERNE, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EEIEF ANTONIO JOSÉ SOARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010042 | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAIBA Nº 12, BAIRRO MURITI, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM DE TRANSPORTE PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010043 | ANTONIO JOSE CYSNE NETO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BACURAU Nº 214, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA EEIEF PADRE FREDERICO NIERHOFF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.155,14 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010044 | SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF E NOS SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.09.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.12.27.1, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.083,33 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010046 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010047 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 103.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010048 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS. QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010049 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010050 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010051 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010052 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 368.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010053 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 81.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010054 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPPS/PREVICRATO, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 30% INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010055 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010056 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010057 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 205.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010058 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010059 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010060 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010061 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010063 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010064 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIUOS DE SAÚDE - PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010066 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010067 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010068 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010069 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010070 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010045 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010062 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010071 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 33/2022 - CIB/CE, E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010072 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA FINANCIAMENTO DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 34/2022 - CIB/CE E DE ACORDO COM OS ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSABILIDADE DE PROGRAMAÇÃO, DANDO CONFORMIDADE COM A PACTUAÇÃO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, VISANDO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010073 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010074 | CE-PREVCOM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - RPC, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.920/2022. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010075 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010076 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010077 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010079 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010080 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010081 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010082 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010083 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010084 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010085 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010086 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010087 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 02 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010088 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010089 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010090 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010091 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010092 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010093 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4.523,36 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010094 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010095 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010096 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010097 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010098 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010099 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CRATO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010100 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.7 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.915,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010101 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010102 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVES DO FUNDEB DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010103 | THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO VILA ALTA, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CRECHE PROJETO MENINO JESUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 705,85 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010104 | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.766,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010105 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.230,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010106 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010107 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 114,50 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70,68 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010001 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 37.254,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.421,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER PRESTADO NO APOIO E FORTALECIMENTO DO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA PARA RESULTADOS DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 74.419,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | TERMO DE CONTRIBUIÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 6.210,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCM, TCE E TCU) NOS PROCESSOS VINCULADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FIANANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS EM CONSULTORIA NO SETOR PÚBLICO PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGÍVEIS À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO DE CONTRATOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -PGFN E OUTROS CREDORES ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÍVIDAS DE LONGO PRAZO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADEQUAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, REFERENTE AO PERÍODO DE 2001 A 2008, BEM COMO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS VALORES NÃO INDIVIDUALIZADOS NO TEMPO CORRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE ENTRADA, TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE CRATO- CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE AJUSTE, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO-CE. | 1.805,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 92.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE VALOR PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CREDITO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.976,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 30, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A UNI-RIM. | 31.377,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 28, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENESES/HOSPITAL SÃO RAIMUNDO | 161.568,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 27, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SÃO CAMILO | 551.410,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM/MS N° 2.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUCILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME TERMO DE REPASSE N° 29, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO/HOSPITAL SANTÉ | 60.180,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRUPAMENTO 401001, DA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO - CE. | 950.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CUAM Nº 3401001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.450,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO II, Nº 203, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.04.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW GOL 1.0 L , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.01.08.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 15.475,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | MARIA SOCORRO ESMERALDO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ CARTACHO, Nº 259, BAIRRO CENTRO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO Nº 2023.02.03.1. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, Nº 684, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.05.05.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.05.15.1, REFERENTE À 8ª PARCELA DO 7º ADITIVO CONTRATUAL. | 4.471,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR FRANCISCO ASSIS FEITOSA Nº 223, PINTO MADEIRA, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, CPF: 211.721.703-63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SMDS, REFERENTE A 7ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 104, CENTRO, CRATO-CE, DE PROPRIEDADE DO SR. YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO, CPF: 458.001.033-72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2019.08.01.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.08.01.5, REFERENTE A 5ª PARCELA DO QUARTO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.749,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LAVRAS DA MANGABEIRA 416, SEMINARIO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. DAMIANA FERREIRA DA COSTA, CPF: 004.662.873-80, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 17H, NO BAIRRO FRANÇA ALENCAR (SERTÃOZINHO). | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA UPAA LESSA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024, ÀS 17H, NA RUA CORONEL FRANCISCO JOSÉ LOBO, BAIRRO SÃO MIGUEL. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRUIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 508,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | ANTONIO ALVES BEZERRA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | ALUGUEL RESIDENCIALL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR ANTÔNIO ALVES BEZERRA E COMO LOCATÁRIO MARCELO FERNANDES DE JESUS, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES | 02 - CHEFIA DE GABINETE | ALUGUEL RESIDENCIALL DOS INSTRUTORES DO TG 10-004, TENDO COMO LOCADOR FRANCISCO ALDEMIR FERNANDES E COMO LOCATÁRIO JOÃO ALBINO NETO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO PLANO DE TRABALHO Nº 001/2020, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DO CRATO 10ª REGIÃO MILITAR. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | VAUDENIR TAVARES DE SALES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) PARCELAS DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. ANTONIO FERNANDES TELES 821, A, VILA LOBO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA EUGENIA DE ALMEIDA , CPF: 264.305.598-58, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | JR LOCAÇÕES LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.998,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.644,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO | 29.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO A RUA DOM MELO Nº 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO-CE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM MELO, 536, BAIRRO SÃO MIGUEL, CRATO - CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES COM DÉFICIT HÍDRICO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 149.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401016. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | RUBENS DIRCEU SCHERER | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. SECUNDO CHAVES, Nº 255 BAIRRO: CENTRO, CRATO/CE CEP: 63.100-480 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 9.068,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRITIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.384,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 1.243,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS A SEREM PASSAGENS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO TCRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEMTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.452,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE CAPINA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.026.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ARVORES E FOCO DE LIXO URBANO. TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROCEDENTE DA COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DO CRATO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 709.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO (LIXÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SMARTPHONE), COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, INCLUINDO FORNACIMENTO DE SIM CARS 3G/4G, COM PACOTE MENSAL DE INTERNET MÓVEL 3G/4G DE, NO MINIMO 12G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE (UNIDADE ADMINISTRATIVA - 1701001- PROJETO FROTA COMPARTILHADA). | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001(CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | CODEPAR - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PADRE CÍCERO, N° 2420, MURITI, CRATO/CE, PERFAZENDO UMA ÁREA DE 637,65M2, PARA ABRIGAR A SECRETARIA REGIONAL DE 1° GRAU DAS COMARCAS DE CRATO, JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA, FIRMADA ATRAVEZ DO CONVÊNIO N°43/2018 ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE DE ACORDO COM A LEI N° 3449/2018 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR ESTE CONVÊNIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ESTE IMÓVEL É ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (SIG-CUAM). | 30.346,48 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ HORÁCIO PEQUENO, N°1473, NOVO LAMEIRO, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701009 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJO OS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.5 | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.378,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 532,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.166,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, N° 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A GARAGEM MUNICIPAL (ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701006- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.214,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DAS PALMEIRAS, N°690, DISTRITO DE BAIXIO DAS PALMEIRAS, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS (UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701010- SIG-CUAM), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 458,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | JR LOCAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO, TIPO VEÍCULO PICK-UP PEQUENA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.3L NO MOTOR, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRAÇA DA MATRIZ, N°198, DISTRITO DE PONTA DA SERRA, CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701008 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 461,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFIAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.315,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO, CONTENDO QUANTITATIVO E LOCAIS PARA DISTRIBUIÃO DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.302,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | CONDADO PARTICIPAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. IRINEU PINHEIRO, N° 431, PIMENTA,CRATO/CE, PARA ABRIGAR O PROGRAMA ACOLHER SERVIDOR(ANEXO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 1701013- SIG-CUAM),ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFORME ASESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 8.857,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | CICERO VICENTE DO NASCIMENTO BORGES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO VILA PADRE CICERO, S/N, BELA VISTA CRATO/CE, UNIDADE ADMINISTRATIVA N° 1701005 (SIG-CUAM), PARA ABRIGAR A AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 289,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.3 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.197,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.574,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK UP MÉDIA, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.230,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, COM CONDUTOR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.689,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DA CHEFIA DE GABINETE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUALQUER NATUREZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATO-CE | 154.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FORCECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEIS NA RUA NELSON ALENCAR Nº 124 E 130, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | LUIZ MURILO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TRISTÃO GONÇALVES Nº 57, CENTRO, CRATO/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. DESTINADO A REALOCAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO WILSON RORIZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 115, BAIRRO PIMENTA,MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2016.12.12.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2016.12.16.1, REFERENTE À 1ª PARCELA DO 8º ADITIVO CONTRATUAL | 4.888,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | EDUARDO SIEBRA MACEDO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDUARDO SIEBRA MACEDO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | JURACY FEITOSA ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JURACY FEITOSA ALMEIDA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | EDILSON GOMES DE SOUSA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | ANTONIO MARTINS CORDEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS CORDEIRO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | JAQUELINE CORREIA DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JAQUELINE CORREIA DA SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIANNE SIDRIM OLIVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | EGR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | 02 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CASA DO CIDADÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DE OFÍCIO Nº 02/2024-GAB-SMDS. | 519,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANIMAL - UPPA DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE. | 215.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUIÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO INTEGRADO DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 195.159,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS DISTRITOS DO BAIXIO, PONTA DA SERRA, MONTE ALVERNE E DOM QUINTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 857675/2017. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | JR LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO/CE | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ (REFERENTE AO LOTE 02 DO MAPP 474), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CRATO , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 78.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM OS MAPP'S 425 E 474, DOS PROGRAMAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ (REFERENTE AO LOTE 01 DO MAPP 425), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 671.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA N° 37,CENTRO, CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.676,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.435,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. CUAM MIRANDÃO: 260101 CUAM VILA LOBO: 260103 CUAM BICENTENÁRIO: 260102 CUAM MALHADA: 260104 CUAM MUTIRÃO: 260105 CUAM CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADO - CEO: 01100073. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO MODELO: RETROESCAVADEIRA MR406 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.820,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO/EQUIPAMENTO MODELO: RETROESCAVADEIRA MR406 AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.208,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO/EQUIPAMENTO MODELO: RETROESCAVADEIRA MR406 AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 863,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES À MANENÇÃO DA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 442.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE CÓPIA, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADOS EM PROGRAMAS DE DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR COM ARQUIVOS DE EXTENSÕES VARIADAS EM PAPEL OFF SET BRANCO, GRAMATURA DE 75/M2, COM TAMANHOS PERSONALIZADOS, DOBRADO PADRÃO A4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.464,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 312/2022 E 327/2022, REFERENTE AOS MAPPS 1861 E 1790 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1790) | 74.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMANTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 312/2022 E 327/2022, REFERENTE AOS MAPPS 1861 E 1790 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE (LOTE 01 MAPP 1861) | 178.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 910870/M CIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINERAR (CALÇADÃO) COM PISTA DE CORRER, ILUMINAÇÃO EM LED E OUTRAS MELHORIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO FELÍCIO CAVALCANTE NO BAIRRO GRANGEIRO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA PITIAS PEIXOTO NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | NAG - ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS DISTRITOS DO BAIXIO, PONTA DA SERRA, MONTE ALVERNE E DOM QUINTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 857675/2017 E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 938996/2022/MAPA/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MUNISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 932622/2022/MDR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371-A, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA DJANE PIRES, CPF: 705.671.743-87, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | SONIA ROLIM DE SOUSA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CARVALHO, Nº 376, CENTRO, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2017.11.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2017.11.27.1, REFERENTE À 8ª PARCELA DO 6º ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 3.202,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 910368/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE - LOTE 01 | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 915719/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE-LOTE 02. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 95/2021 E MAPP 679 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS, DO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.030.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIA DO SUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA, DE ACORDO COM O MAPP 994 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVÊNIO Nº 30/2022, CELEBRADO ENTRE A SUPEINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 115.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 94/2021 E MAPP 1042 DO GOVERNO DO ESTADO, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DO CRATO/CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | GEANE TEIXEIRA NORÕES | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM,192 CASA B, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SENHORA ANA KAROLINA TEIXEIRA ALVES FEITOSA, CPF:035.515.293-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | G N CONSTRUÇÃO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E 1801 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1801) | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ NO MUNICIPIO DO CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 363/2022, REFERENTE AO MAPP 2016 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 161.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 277/2022 E 370/2022 REFERENTE AOS MAPPS 1806 E 1823 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE (LOTE 01 MAPP 1823) | 254.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.03.24.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.09.06.2. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | JOAO FERREIRA LEITE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO DÉCIMO NONO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PADRE VERDEIXAS 820, AP 03, VILA ALTA, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR CRISTIANO BEZERRA TAVARES, CPF: 825.746.003-63, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO- TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 328.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010178 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2023.01.23.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.03.09.1, REFERENTE À 10ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE DE INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE - INTEGRASUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 21.474,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 205.022,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 53/2021 | 3.519.960,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010186 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 657.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE REAJUSTE DE VALORES DE DIÁRIAS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, REFERENTE A 10 (DEZ) LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, E 10 (DEZ) LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 132.801,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 314.986,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 232.897,06 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA MICROREGIÃO DO CARIRI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃOAMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO CRATO - CE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010191 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 586.607,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010197 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CESAU 53/2021, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES | 1.085.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | C.W.M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.10.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 20.08.19.2. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010199 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010200 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 2.880,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010202 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010203 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.06.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2020.06.30.3. | 220,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA LEI 12.232 DE 29 DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 35.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010206 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 150, SÃO MIGUEL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 30.404,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010207 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 13.671,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO LUIZ, Nº 1285, PIMENTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ CARTAXO, Nº 478, PALMEIRAL, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 5.996,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | JOSÉ GOMES LIMA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 250, VILA SÃO FRANCISCO, CRATO/CE, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DENIZARD MACEDO, Nº 500, MURITI, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 2.244,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO GENIPAPO, S/N, DISTRITO BELA VISTA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, S/N, DISTRITO GUARIBAS, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA , POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 560,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | FRANCISCA FRANCILENE DE MENESES | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, Nº 250, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, PARA ABRIGAR A SEDE DO SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MACÁRIO DE BRITO Nº 105, PARQUE GRANGEIRO, CRATO/CE, DESNTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010216 | FILOMENA BEZERRA LOBO DO NASCIMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CHEVALIER DE AQUINO, Nº 270, VILA GREGÓRIO, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRES ÀS PARTES. | 1.642,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO 2019.01.11.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.322,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | JOSE FERNANDES GOMES | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BRUNO DE MENEZES Nº 334, ALTO DA PENHA, CRATO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LUIZ CRUZ, VINCULADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.420,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE TELEFONIA FIXA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | TAXA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HIDRICOS DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.09.06.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 46.114,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | RICARDO JOSÉ CAVALCANTI VILLACA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA HOSPEDAGEM EM DEPENDENCIAS PRÓPRIAS, DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (EQUINOS, CAPRINOS, OVINOS, MUARES, ASININOS, ETC) ENCONTRADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO OU EM LOCAL INDEVIDO NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, COM ACESSO A ÁREAS DE PASTEJO, CENTRO DE MANEJO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE E SERVIÇO DE CAPATAZIA. CONFORME CONTRATO DE Nº: 2023.12.05.1. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010227 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010228 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS N° 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E 1801 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.11.25.2. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010229 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO 2023.05.02.2. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010230 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.569,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010231 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.670,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010232 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.714,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010233 | FABIANA DAMASCENO DE M. PEREIRA ME- PROJECTA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OFERTAR CURSO DE CAPACITAÇÃO INDRODUTÓRIA OBRIGATÓRIA AOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E RESPECTIVOS SUPLENTES (GESTÃO 2024-2028), BEM COMO AOS MEMBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA DO MUNICIPIO DO CRATO-CE., CONFORME RESOLUÇÃO Nº 07/2022 DO CMDCA E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.12.05.2. | 7.438,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010234 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARA - HEM | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS SEREM PRESTADOS NA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVES DA SECERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO CRATO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010236 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010237 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010238 | PEDRO EUGENIO MAIA MOREIRA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM MELO 421, PINTO MADEIRA ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARGARIDA MARIA CORDEIRO LINHARES , CPF: 021.166.813-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.702/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010239 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CLEMENTE | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3(TRÊS) DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE ALUGUEL HABITACIONAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAGRADA FAMÍLIA 371, CENTRO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DO SENHOR JONNATAS JALLES PIRES DA SILVA, CPF: 063.687.153-32, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.534/19, QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ALUGUEL HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO E RISCO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA OU EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DOS EFEITOS DE CATÁSTROFES CLIMÁTICAS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010240 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 32.180,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010241 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 23.970,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010242 | FOPAG - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR.REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010243 | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010244 | FOPAG PENSIONISTAS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.08.31.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2021.11.24.1. | 10.480,14 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010245 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010246 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010247 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010248 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 64.670,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010249 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO- CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATORIO (INEXIGIBILIDADE) Nº 2022.05.06.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.05.10.7, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 14.131,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010250 | FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICO- HOSPITALARES, ATRAVÉS DA ADESÃO À POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 82/2023 | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010251 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 117/2022 REFERÊNTE AO MAPP Nº 4066, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010252 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 2023.08.16.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.08.31.5. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010253 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010254 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010255 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010256 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010257 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010258 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010259 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010260 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH, MOTOR 1.0, COM CONDUTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2018.10.24.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.01.08.3. | 5.661,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010261 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICO-CONTÁBEIS PARA ATENDER AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 26.983,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010263 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NOS MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010264 | CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010265 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.557,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 89.156,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010267 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 13.459,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010268 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 5.483,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010269 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 2.741,76 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010270 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 10.860,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 3.667,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010272 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010273 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 277/2022 E 370/2022 REFERENTE AOS MAPPS 1806 E 1823 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1806) | 185.638,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010274 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PIÇARRAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010275 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRAMENTO) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010276 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 320.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010277 | G N CONSTRUÇÃO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E 1801 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1801) | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010278 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS ZACARIAS GONÇALVES E SAO MIGUEL NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010279 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ENCOSTA DO SEMINÁRIO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010280 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A REAJUSTES NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 992 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 61/2021 CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010281 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010282 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO Á DIAGNOSE E TERAPIA EM NÍVEL AMBULATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO/REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 92.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010283 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, ESTADO E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010284 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010285 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010286 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010287 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010288 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010289 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010290 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010291 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.06.16.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.09.06.2. | 41.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010292 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPO DE CRATO/CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.965,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010293 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010294 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.322,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010295 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010296 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010297 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CADASTRAIS E FISCAIS DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO TERRITORIAL URBANA, REFERENTE AOS PRODUTOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO CRATO - CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010298 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010299 | JR LOCAÇÕES LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. VEÍCULO PICK-UP, CABINE DUPLA, BIOCOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO E TRAVAS. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010300 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO, INSTAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVS E CORRETIVA IN-LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.446,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010301 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.558,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO BANCO DO BRASIL S.A. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010303 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010245). | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010304 | ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO SÁ, NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 899558/2020/MTUR/CAIXA, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 106.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010305 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010306 | MÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010307 | R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONDAGEM DO SUBSOLO, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010308 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900438/2020/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 18.153,35 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010309 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 277/2022 E 370/2022 REFERENTE AOS MAPPS 1806 E 1823 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE (LOTE 01 MAPP 1823). | 46.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010310 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 277/2022 E 370/2022 REFERENTE AOS MAPPS 1806 E 1823 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE À SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS E O MUNICIPIO DO CRATO/CE (LOTE 02 MAPP 1806). | 33.116,68 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.550,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 183.283,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010318 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010319 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010320 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010321 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010322 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010323 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010324 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010325 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010326 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45.650,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010327 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010328 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010329 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010330 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010331 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010332 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010333 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010334 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010335 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010336 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010337 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010338 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010339 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010340 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010341 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010342 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010343 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010344 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010345 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010346 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010347 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010348 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010349 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS N DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010350 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010351 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010352 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010353 | G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA REFORMA DE PRAÇAS, DE ACORDO COM OS MAPPS 994 E 995 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVÊNIOS Nº 30/2022 E 31/2022, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 62.634,39 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010354 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 343/2022, REFERENTE AO MAPP 2118 DO GOVERNO DO ESTADO E CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 1.550.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010355 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010356 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010357 | ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA ENCOSTA DO SEMINÉRIO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE | 3.017,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010358 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010359 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 900438/2020/MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 183.603,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010360 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010361 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010362 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010363 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010364 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010365 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010366 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010367 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010368 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAL - CEO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010369 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010370 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010371 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.4 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.01.13.6. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010372 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010373 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010374 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010375 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID - 19, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010376 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 431.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010377 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 520.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010378 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010379 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010380 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010381 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE CONTROLE AS ENDEMIAS - ACE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 163.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010382 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.14.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.18.8. | 5.334,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010383 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010384 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010385 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 310.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010386 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010387 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010388 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010389 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 410.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010390 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010391 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BUCAL - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010392 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010393 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO . | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010394 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010395 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. | 56.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010396 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL (CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010398 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010399 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010400 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DO TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010401 | ANTONIO MARTINS CORDEIRO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS CORDEIRO, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 780,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010402 | FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCA ELIETE DE BRITO SILVA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010403 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL I E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010404 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010405 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010406 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010407 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, CABINE DUPLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME. | 5.999,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010408 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 45.512,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010409 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010410 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010411 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2022.11.14.3 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.04.17.1. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010412 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010413 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010414 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010415 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010416 | BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO AUXÍLIO BRASIL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010417 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIOS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010418 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010419 | SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVICRATO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010420 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREVICRATO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010421 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO CONTINUADA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, OBJETIVANDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010422 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE Á UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010423 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 38.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010424 | BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PERTINENTE Á ÁREA TÉCNICA DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS, CONSULTIVO E CONTENCIOSO, ESPECIALMENTE NAS ESTRUTURAS JURÍDICAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010425 | A2 EMPREEND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LT | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO PREDIAL PARA ATENDER O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE ? PREVICRATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 11.444,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010426 | BANCO DO BRASIL S/A | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDROES DE CRATO - PREVICRATO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010427 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010428 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010429 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010430 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTRLOLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE | 23.368,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010431 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE OLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO CRATO-CE | 57.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010432 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPO DE CRATO/CE | 38.460,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010433 | GUSMÃO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO PREVICRATO, NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04 MESES. | 12.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010434 | BANCO DO BRASIL - PASEP | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR, REF, A CONTRIBUICAO PASEP DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 JUNTO AO PREVICRATO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010435 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010437 | A AMARO F DA SILVA EPP | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE SOFTWARE DO PORTAL DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.312,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010438 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BANCARIOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS JUNTO AO SÃO BENTO I E II, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.SERVIÇOS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010439 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010440 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010441 | W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 76.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010442 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010443 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010444 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010445 | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS FUNCIONALIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.705,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010446 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.928,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010447 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.872,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010448 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.532,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010449 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUNTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.206,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010450 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.087,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010451 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. | 2.808,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010452 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES LOTADOS NO MUNICIPIO DE CRATO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010453 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010454 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010456 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010457 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE. | 1.098,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010458 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010459 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010460 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010461 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010462 | AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010463 | ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010464 | JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JERÔNIMO GOMES LIMAVERDE, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD. | 390,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010455 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 370.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010465 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010466 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010467 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010468 | BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010469 | OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINENCEIRO. | 410,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010470 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO - STPE, POR MEIO DE RATEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010471 | GOVERNO DO ESTADO-CONSORCIO PUBLICO SAUDE MICRORRE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE CONTRATO DE RATEIO, PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2021 PELA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTÃO DA POLICLÍNICA ADERSON TAVARES BEZERRA, TIPO II DE CRATO - CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NA MICROREGIÃO DE SAÚDE DE CRATO - CE E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE CRATO - CPSMC. | 756.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010473 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO CRATO-CE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010474 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MILLENA ALENCAR BRASIL A QUAL ESTÁ CEDIDA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE AO MUNICÍPIO DO CRATO - CE. CONFORME PORTARIA Nº 1024, DE 31 DE MARÇO DE 2021. | 13.782,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010475 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010476 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010477 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010478 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010480 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010482 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010483 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2023.05.04.4. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010484 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSÁGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010485 | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010486 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010487 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 74.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010488 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.192,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010489 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 43.172,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010490 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010491 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010492 | JR LOCAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010493 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROVIMENTO DE ACESSO A LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES. | 19.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010495 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CRAS, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010498 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010499 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE/MAC, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO RGPS/INSS, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010501 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010502 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA (LACEN) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE A SEREM REALIZADOS NA SEDE DO - LACEN - CRATO/CE, NOS LIMITES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS FUNDAMENTADOS NOS PRINCÍPIOS DO SUS E NOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE ESTABELECIDOS NA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PACTUADO ENTRE PARTES | 62.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010503 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMDS. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010504 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010505 | CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010506 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010507 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS JUNTO A PREVICRATO, INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010508 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SMDS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010509 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010510 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010511 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010512 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA DE GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010513 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PASEP - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - DEMUTRAN, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010514 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 AO 06/01/2024. | 1.132,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010515 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010516 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMDS, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010517 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010518 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF.AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010519 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010520 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | VR. REF. A SERVICOS DE TRANSPORTE E ENCOMENDAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010521 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO, VINCULADO A SMDS, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2024 A 06/01/2024. | 1.132,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010522 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO VW GOL 1.0 L MC 4, COR BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CRATO - CE. | 1.132,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010378 | FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATOCE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 6.681,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71,30 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,39 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.924,20 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010472 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 13,80 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010481 | BANCO BRADESCO S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 71,30 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCARIOS, TARIFA BANCARIA | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 84,39 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, | 1.924,20 | PAGO |