EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12050002

Data: 12/05/2022

Valor: R$ 2.599,50

Fornecedor: A R P DE MESQUITA SERVIÇOS ME

CNPJ do fornecedor: 17.211.651/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.122 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2020.05.15.2 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.01.18.9.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	844	2022	2.599,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.599,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 844

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226144	ESPONJA LIMPEZA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE	4	5,04	20,16
20226144	PAPEL HIGIÊNICO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA	6	119,33	715,98
20226144	PAPEL HIGIÊNICO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES	10	47,76	477,60
20226144	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L	30	8,25	247,50
20226144	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 L	40	7,80	312,00
20226144	DETERGENTE ENZIMÁTICO	6	137,71	826,26

Quantidade 6 - Valor total: 2.599,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/07/2022	19070131	2022	2.599,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.599,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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