lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10020010 - DATA: 10/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020010
Data: 10/02/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.107 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010198

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/04/2022 10042656710 2022 31,73
22/04/2022 10042656394 2022 1.155,42
13/05/2022 300034418598 2022 1.026,17
22/06/2022 40009532583 2022 957,96
25/07/2022 200023721934 2022 1.185,24
17/08/2022 10049324356 2022 450,08
21/09/2022 30018353505 2022 193,40
Quantidade: 7 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/04/2022 25040063 2022 1.155,42
25/04/2022 25040064 2022 31,73
17/05/2022 17050048 2022 1.026,17
23/06/2022 23060048 2022 957,96
29/07/2022 29070069 2022 1.185,24
18/08/2022 18080076 2022 450,08
23/09/2022 23090051 2022 193,40
Quantidade: 7 Valor total: 5.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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