EMPENHO: 06040013 - DATA: 06/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040013

Data: 06/04/2022

Valor: R$ 169,00

Fornecedor: ALUCOM LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 01.628.251/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL

Proj. atividade: 2.131 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR A DEMANDA DO FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL CMAS 3% DO IGD SUAS, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2019.01.08.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2019.03.01.4. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	21934	2022	169,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 169,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 21934

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226120	LOCAÇÃO MENSAL DE MICROCOMPUTADOR CORE I5	1	169,00	169,00

Quantidade 1 - Valor total: 169,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/06/2022	06060064	2022	169,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 169,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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