EMPENHO: 01040053 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040053

Data: 01/04/2022

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.048 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CRATO/CE - AGRUPAMENTO 401014, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01030018

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2022	088884401014	2022	1.431,39
13/05/2022	200015752476	2022	442,81
13/05/2022	200015752681	2022	2.125,80
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2022 - NOTA FISCAL: 088884401014

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224580	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.431,39	1.431,39

Quantidade 1 - Valor total: 1.431,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/04/2022	20040072	2022	1.431,39
17/05/2022	17050026	2022	442,81
17/05/2022	17050027	2022	2.125,80
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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