EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040020

Data: 01/04/2022

Valor: R$ 45.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTIANDA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE CRATO/CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO AO EMPENHO Nº 24030005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/04/2022	30015519361	2022	11.699,54
11/05/2022	202204010130884	2022	6.084,43
13/05/2022	200015752680	2022	23.967,89
16/05/2022	300033401382	2022	3.248,14
*Quantidade: 4* *Valor total: 45.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/04/2022 - NOTA FISCAL: 30015519361

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224659	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	11.699,54	11.699,54

Quantidade 1 - Valor total: 11.699,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2022	25040069	2022	11.699,54
17/05/2022	17050022	2022	6.084,43
18/05/2022	18050032	2022	23.967,89
18/05/2022	18050033	2022	3.248,14
*Quantidade: 4* *Valor total: 45.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito