EMPENHO: 01030143 - DATA: 01/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030143

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 18.500,00

Fornecedor: DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD

CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENCAO BASICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2022	13069	2022	18.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2022 - NOTA FISCAL: 13069

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224725	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS..	1	18.500,00	18.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 18.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2022	17050069	2022	18.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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