EMPENHO: 28040060 - DATA: 28/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28040060

Data: 28/04/2021

Valor: R$ 4.500,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08030013).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2021	107064751	2021	275,49
14/06/2021	114617300	2021	3.659,71
08/07/2021	115424010	2021	564,80
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2021 - NOTA FISCAL: 107064751

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215291	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	275,49	275,49

Quantidade 1 - Valor total: 275,49

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2021 - NOTA FISCAL: 114617300

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216513	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.659,71	3.659,71

Quantidade 1 - Valor total: 3.935,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/05/2021	26050002	2021	275,49
23/06/2021	23060037	2021	3.659,71
12/07/2021	12070091	2021	564,80
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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