EMPENHO: 25050002 - DATA: 25/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25050002

Data: 25/05/2021

Valor: R$ 5.169,96

Fornecedor: A R P DE MESQUITA SERVIÇOS ME

CNPJ do fornecedor: 17.211.651/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DA PADEMIA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/07/2021	628	2021	5.169,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.169,96*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/07/2021 - NOTA FISCAL: 628

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20217992	DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE	200	12,84	2.568,00
20217992	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO	262	2,28	597,36
20217992	LIMPADOR BASE ÁCIDA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS	260	7,71	2.004,60

Quantidade 3 - Valor total: 5.169,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/07/2021	28070013	2021	5.169,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.169,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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