EMPENHO: 14120011 - DATA: 14/12/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14120011

Data: 14/12/2021

Valor: R$ 13.200,00

Fornecedor: PP MOREIRA ALENCAR ME

CNPJ do fornecedor: 17.704.496/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/12/2021	2486	2021	13.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/12/2021 - NOTA FISCAL: 2486

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202116356	RECARGA PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1212W	120	37,00	4.440,00
202116356	RECARGA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP I 2540	30	36,00	1.080,00
202116356	RECARGA PARA IMPRESSORA LEXMARK X264	120	64,00	7.680,00

Quantidade 3 - Valor total: 13.200,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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