EMPENHO: 14050026 - DATA: 14/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050026

Data: 14/05/2021

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: E. BERNARDO DE SOUZA & CIA EPP

CNPJ do fornecedor: 30.406.114/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENFRETAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E COFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/05/2021	1024	2021	15.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/05/2021 - NOTA FISCAL: 1024

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215725	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, COM IMPRESSÃO, CONFECCIONADA EM PAPEL FIBROSO RESISTENTE IMPERMEÁVEL, LEVE, FLEXÍVEL. POSSUI LACRE COM ADESEIVO	10000	1,50	15.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 15.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2021	01070021	2021	15.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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