EMPENHO: 08030013 - DATA: 08/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030013

Data: 08/03/2021

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA NAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DO PROGRAMA DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01020113).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/04/2021	102568723	2021	2.672,65
21/05/2021	107064751	2021	3.327,35
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/04/2021 - NOTA FISCAL: 102568723

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213752	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.672,65	2.672,65

Quantidade 1 - Valor total: 2.672,65

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2021 - NOTA FISCAL: 107064751

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215290	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	3.327,35	3.327,35

Quantidade 1 - Valor total: 6.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2021	23040017	2021	2.672,65
26/05/2021	26050001	2021	3.327,35
*Quantidade: 2* *Valor total: 6.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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