EMPENHO: 08030012 - DATA: 08/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030012

Data: 08/03/2021

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04010429).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/06/2021	56370	2021	76,45
09/09/2021	190991	2021	23,55
*Quantidade: 2* *Valor total: 100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2021 - NOTA FISCAL: 56370

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216468	TARIFA TELEFONICA	1	76,45	76,45

Quantidade 1 - Valor total: 76,45

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2021 - NOTA FISCAL: 190991

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202110774	TARIFA TELEFONICA	1	23,55	23,55

Quantidade 1 - Valor total: 100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2021	23060035	2021	76,45
13/09/2021	13090126	2021	23,55
*Quantidade: 2* *Valor total: 100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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