lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060045 - DATA: 01/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060045
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 4.043,30
Fornecedor: PP MOREIRA ALENCAR ME
CNPJ do fornecedor: 17.704.496/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO, COMBATE E CONTROLE DA PANDEMIA DA COVID 19, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/06/2021 2194 2021 4.043,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.043,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/07/2021 01070013 2021 4.043,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.043,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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