EMPENHO: 07050011 - DATA: 07/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050011

Data: 07/05/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: AGENCIA AEROTUR LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.030.124/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.11.14.3

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Proj. atividade: 2.061 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE A FIM DE EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/05/2024	54530	2024	968,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 968,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/05/2024 - NOTA FISCAL: 54530

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246202	PASSAGENS AEREAS	1	968,01	968,01

Quantidade 1 - Valor total: 968,01

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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