Prefeitura do Crato

EMPENHO: 01030072 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030072

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 13.000,00

Fornecedor: MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.173.181/0001-08

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.05.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010509).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	4364	2024	4.562,09
17/04/2024	4365	2024	3.594,30
30/04/2024	4404	2024	2.409,76
30/04/2024	4403	2024	2.433,85
*Quantidade: 4* *Valor total: 13.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 4364

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244444	ÓLEO DIESEL S10	719.57	6,34	4.562,09

Quantidade 1 - Valor total: 4.562,09

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 4365

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244449	GASOLINA COMUM	638.42	5,63	3.594,30

Quantidade 1 - Valor total: 8.156,39

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 4404

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245218	ÓLEO DIESEL S10	380.09	6,34	2.409,76

Quantidade 1 - Valor total: 10.566,15

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 4403

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245226	GASOLINA COMUM	432.3	5,63	2.433,85

Quantidade 1 - Valor total: 13.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050026	2024	4.562,09
07/05/2024	07050034	2024	3.594,30
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.156,39*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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